质量安全工作规划.docx
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质量安全工作规划
质量安全部工作规划
加强安全质量监控管理，防止和减少安全质量事故和隐患，加强服务质量和安全管理体系，从根本上切实提高服务质量。
围绕公司大发展的战略规划，打造一支高效率、高质量、安全可靠的专业化物流人才队伍，质量安全将是重中之重。
为此，质量安全部工作将从以下七大方面进行展开，夯实基础，加强事先指导培训，事中监督、整改，事后教育处罚的力度，突显质量安全的保障作用。
一、目标管理
目标是工作达成的方向和绩效评判的依据，目标管理就是将工作努力转化成结果，充分发挥主动性和创造性，激发奔向目标的下一个，体现价值，提高整个企业的经济效益。
公司HSE目标：
不发生事故，不损害人身健康，不破坏环境。
就是我们为之努力的＜目标的具体化，将会更好地实现期望，自上而下的目标分解和自下而上的目标期望相结合,使经营计划得以贯彻执行。
由此，在上年质量安全目标的基础上，结合公司实际发展规划,今年的质量安全目标将更加细化，更加具体，便于对部门及个人的考核评估。
公司质量安全目标为：
交通事故率：
w万分之x（以车次计算）
人身工伤率：
死亡为零
工伤率w万分之x（以年平均在职员工计算）客户投诉率：
重大为零
投诉率w万分之x
货物损失率w万分之X（以保险公司立案计算）
各项指标分解
项目客服部
综合项目部
市场开发部
运输部
仓储部
各地分公司
交通事故率
人身工伤率
死亡
工伤率
客户投诉率
重大
比率
货损率
比率
任
承
诺
书》
目标分解的基础上质量安全部受总经理委托与各部门及项目部领导签订《安全质量责程管理
各部门、项目、分公司质量安全分解指标为（以X年度实际发生率为基准）：
一切事故皆可避免，这种理念就充分体现出是一个过程管理，在生产经营中每个环节
都进行严格管控，安全隐患就会消失在萌芽中，事故损失就会减少到最低。
1强化“三级安全管理网络”管理体系，构建出一级抓一级，一级管一级的逐级负责制，各级设立专门质量安全负责人，充实调整安全员、车管员、质量员，做到人员落实，责任明确，奖罚分明。
每季召开质量安全会议，继续实行每周异常情况“零申报”制度，形成上下联动，信息及时传递的有效管理机制。
（附件一：
安全质量管理网络人员津贴发放考核办法）
2加强风险分析和事故预防控制。
事前，加强人员安全意识、操作技能的培训，针对公司关键岗位人员进行周期性、计划性的轮训，考核达标者将持证上岗，一年内在培训的基础上全员签订“安全承诺书”。
劳务人员由人力资源部劳务公司负责签订后交质量安全部存档）。
这样定期的学习回顾，增强员工在岗的安全意识，保护好自己的同时也为自己的工作提高了效率。
3年内再次结合培训的基础上开展一定形式的活动，如：
a.开展安全行车无事故活动；
b.开展优质服务无投诉竞赛活动；
c•开展消防宣传竞赛活动。
4全面推行质量体系活动，遵循PDCA持续改进的工作方法，对每月每次的异常情
况有分析，有跟踪，有考核，做到事事有落实，件件有处理。
尤其是客户反映多，又且同一内容重复的投诉，要加大处罚力度。
（附件二：
安全服务质量考核细则）
5加强监控，定期进行抽查，部门项目进行日常自查，发现隐患及时做出改善对策，不能及时处理解决的，应及时上报公司质量安全部协助处理，针对运输车辆可充分利用GPS、VDR信息数据，来发现存在的问题，并及时纠正，杜绝问题遗留到下一班出车。
同时，针对重大、易发事件，建立紧急应急预案，明确相关人员责任和处理措施，确保事件发生后，第一时间内启动应急预案。
事后，始终坚持“四不放过”的处理原则：
事故原因未查清不放过，责任人未受到处罚不放过，广大员工未接受教育不放过，防范措施未落实不放过。
做到每件事有分析、整改、处罚和教育，纠正隐瞒不报、迟报，大事化小，小事化了的不良工作作风，这样是希望认真对待，端正工作态度，不再重蹈覆辙，吃一堑长一志，最终提倡的是重对策，轻处罚。
6实施《未遂事故报告》制度，建议要求各部门、项目、分公司每月月初至少提交一件未遂事故报告，事件不分大小，只要有原因分析、应对措施、改善完成时间及负责人。
通过这样制度的实施，就是来提高自身的管理水平，逐渐地成长为意识强、素质高、效率快的管理团队。
三、安全行车管理加强各级车队，尤其是运输部自有车队的管理，安全行车，行前检查，车辆保养，费用控制将是今年车队安全管理的重点。
强化质量安全工作的目标管理，过程管理和绩效考核管理体系，分解目标（以06年度为基准）明确工作规范，按“事故发生在下面，责任在上面”的原则，推行“领导带头承担责任”和“带头接受处罚”的奖罚制度（附件三：
行车安全考核细则）。
执行和推广DSS标准，坚持管理员工的严格执行，加大力度提高司机的操作规范、服务质量，将是车队提高管理水平出发点。
四、仓库消防、安全管理
1.建立完善仓库基础管理工作（管理制度、消防制度、安全制度、警示标识、紧急预案、作业人员操作规范等）；
2.建立完善一库一档的资料管理基础工作：
1.）仓库的基本概况；
2.）仓库消防、安全的责任制；
3.）消防器材的分布和使用检查制度。
3.建立检查、整改措施制度：
仓库每月自查一次，质量安全部不定期抽查情况签字确认，被检查人书面存档，有隐患的出具限期整改通知单。
五、设备及设施管理随着公司发展规模的不断扩大，业务项目的逐渐增加，各种设施设备也随之快速增多，这些增加的设施设备如果没有很好的管理，就会造成重复采购资产浪费，维护成本过高，使用率过低。
为此重新清点盘查各种设施设备如货车叉车、液压拖板车，全部登记造册，办理领用相关手续进行统一管理，合理进行项目之间调配，最大限度地发挥设备的使用率，资源共享减少成本的支出。
项目使用必须设定专人负责管理，移交设备必须办理交接手续，建立设备管理规定，贯彻谁使用谁保管的原则；加强设备统一归口，实行调拨制度。
先申请后调拨，禁止擅自调拨，杜绝以任何理由为借口挑拣设备。
年内汽修厂进一步完善规范修理程序，严格执行行业车辆管理要求，做好一级保养，二级维护和保修制度，使固定资产保值增值。
定位在服务于各车队车辆正常运行。
控制和降低修理成本，坚持实行零配件采购程序和规定，坚持车辆管理上以“保养为主修理为辅”，修理成中“以修为主，以换为辅”为工作出发点；指导、监控各车队车辆的合理使用和有效管理，加大出车前的车辆性能抽查力度和利用GPS、VDR等管理工具，监控超速行驶，
为处罚提供依据。
年内创造条件建立欧曼车特约维修站。
六、体系管理
随着入世的开放，国外知名的企业不断进入中国，在加剧了行业竞争的同时，也带来了先进的企业理念和管理水平。
作为服务性企业，更应结合行业需求，学习和运用行业标准和国际准则，打造出专业化、特色化的第三方物流企业。
ISO9001质量管理体系、HSE管理体系（或OHSAS18001）、SQAS三大体系将成为物流企业进入化工物流最有说服力的通行证。
目前，我司已成功取得了ISO9001体系认证，可以说有一个很好的基础，HSE管理体系也有一定的认识和发展，推行和建立危险货物运输标准的安全质量评定体系（SQAS），提升企业品牌效益，扩大行业竞争优势。
设想在今年质量体系年审的同时，重新整合公司的管理体系并探索建立健全质量安全一体化的管理体系做好充分准备，更有利于接受新客户来公司考察和相关资料的提供，尤其是经得起世界500强等大公司和化工行业公司的考察，更好地适应公司三年大发展的战略。
七、绩效评估管理
通过目标的设定，过程控制，车队、设备的管理以及体系的推广应用等一系列的措施，可以扎实地推进公司稳步发展，可以直观地反映出个人工作能力，责任意识以及管理水准，可以公正、客观地评判出部门、项目对公司的贡献，为公司的考核评估提供一个良好的依据。
年内加大力度推行“安全行车、货损货差、交通事故、服务质量”四大考核奖罚制度，坚决贯彻和监控，做到事事有落实，件件有处罚。
没有规矩不成方圆，只有奖罚分明，优胜劣汰，才能更有效的提高管理人员的责任心和管理水平，提高员工的执行力和团队的战斗力，才能促进公司健康向上发展。
（附件四：
货损货差考核处罚办法；附件五：
交通事故处罚办法）
回顾过去，我们自豪和充实；展望未来，我们充满信心。
服务质量的不提高，安全隐患的不杜绝，再好的景象也只是海市蜃楼，空中楼阁。
企业稳步的发展，长远的利益，就得有高素质的员工，优秀的管理团队，坚实地质量安全保障，希望我们同心协力，紧跟公司发展步伐，共创美好的明天！
质量安全部
附件一：
质量管理网络人员津贴发放考核办法
（2007年4月1日起试行）
、津贴发放分类
员类别
项目
履行每周零申报和月度统计数据报告的质量员/内审员
仅参加每年2次内审的内审员
考核频次
半年度
年度
津贴发放频次
:
半年度
年度
发放额度（元）
400元/半年
300元/年
备注
1.考核达满分全额发放津贴，不足的按实际扣除相应数额的津贴。
参加内审的质量员追加100元/次。
2.参与内审时发放津贴，既是内审
员又履行申报制度的见备注1。
、考核办法
考核项目
考核内容
处罚
备注
每周异常申报
1.申报延误
1次扣除10分/天，以此类推。
每周二申报
2.瞒报、漏报（事后发现并追溯到责任人）
1次停发当月津贴并处罚20分/次。
通过客户反馈、内审等途径了解。
3.申报内容表述的完整性
有明显错误或缺漏扣10分/次。
将举例说明以明确该意义。
月度数据报送
1.报送延误
扣除10分/天
每月4日报送上月资料（节假日顺延至第一个工作日）
2.数据缺漏
扣除10分/次
新项目及时列入
内审工作
1.审核前的资料准备
没有准备扣除10分
2.现场审查记录的信息完整可追溯。
信息未记录完整或不可追溯，仅写“符合“/“不符合”者。
扣除20分
3.有审核情况汇总
不符合的扣除10分
4.开具的不合格项客观公正且能够整改
不符合的扣除10分
质量例会
出席情况
缺席扣10分次
外省市员工可酌情减免
备注：
当处罚额度大于津贴时，多余费用将在工资里扣除。
三、人员清单
1.履行每周零申报和月度统计数据报告的质量员/内审员:
姓名
部门
备注
1
综合客服部
对口质量安全部
2
项目客服部
对口质量安全部
3
运输部
对口质量安全部
4
市场营销部
对口质量安全部
5
全国项目部
对口质量安全部
6
无锡分公司
对口质量安全部
7
延中项目部
对口各部门
8
德尔福项目部
对口各部门
9
联合电子项目部
对口各部门
10
立邦项目部
对口各部门
11
斯柏克林项目部
对口各部门
2.仅参加每年2次内审的内审员:
姓名
部门
备注
1
人事行政部
2
运输部
3
仓储管理部
4
市场营销部
附件二:
服务质量考核细则
序号
考核内容
对直接责任人的处罚
1
装货车辆必须车况良好，厢式车须密封良好、不渗水，所有车辆须清洁、跑垫平整，栏板车有充足的防雨工具
（油布二层、绳索、竹片等）。
不符合要求处罚50兀/次；到客户方后不予装车的，客户追究的损失由驾驶员承担。
2
未装完货或未接到调度人员的通知，擅自离开装货现场/
拒绝装货。
罚款100兀/次，情节严重者加重处罚直至辞退
3「
严禁带香烟和打火机进入库房
违者罚款100兀/次
4
按照调度通知的装货时间准时到达提货地点，严格按交接流程操作。
因提货迟到影响业务的罚款50元/次,造成投诉的罚款100元/次。
点错数、交接单据疏漏等违规操作罚款50元/次，产生经济损失的由责任人承担
5
违反客户方/库区规章制度，在发货现场吵嘴、打架，不听从百岁现场人员劝阻
100元/次，产生客户投诉的500元/次，情节严重者予以辞退
6
穿带工作证、劳保品（如工作鞋、指定服装、眼镜等）方可进入库区或装货现场
违者罚款50兀/次
7
在装货现场，驾驶员必须完全听从现场人员指挥，包括泊车靠位、货物绑扎和防护，单证交接，车辆放行等。
违者罚款100兀/次，由现场人员通过异常申报到部门处，质量安全部汇总后发送责任部门。
8
按要求及时反馈发货、在途、客户实际签收信息；运输途中出现异常情况（货损、事故、车辆故障、不可预见的堵车等、回单异常等等），应在得知信息后1小时内将详细情况反馈给调度。
不反馈，罚款50元/次。
反馈错误、虚假信息或不反馈任何信息者，罚款100元/次。
影响业务或引起客户投诉的罚款100元/次。
产生投诉200元/次。
9
未经调度冋意擅自改变卸货顺序或卸货地点。
罚款50元/次
10
因各种原因引起投诉（邮件、电话、传真形式）
通报批评，并处罚款200元/次；重大投诉处罚500元/次，情况严重者或连续出现2次的，予以辞退。
11
因主观原因造成送货迟到
影响业务的罚款100元/次
12
因主观原因造成送错货
罚款50元/次，同时驾驶员全额承担调货、补货发生的运输等直接费用。
13
私自让收货方自提或收取其它附加费用
罚款100元/次，造成投诉的罚款
200兀/次，情节严重者予以辞退
14
未经许可中途倒货、无故压货或私自带货的
通报批评，另罚款200元/次；一年累计2次予以辞退
15
回单不符合要求（延误返回，签收不符合要求，数量不正确，回单不清洁等）
一般回单，罚款50兀/次；特殊（如加急）回单，罚款100元/次。
说明:
1.凡申报的每起异常情况，做到事事有分析，件件有处罚;
2.管理人员（部门、项目领导、调度、客服人员等）按肇事者隶属人事关系或业务关系视情
连带处罚。
附件三:
安全行车考核处罚办法
考核内容
部门/项
目经理
车队长/
车管员
驾驶员
其它相
关人员
1.岀车前，做好检查，禁止“病车”上路
20
30
50
2.行驶途中，驾乘人员必须佩戴安全带
20
30
50
3.高速公路最高时速不超过85KM/H普通公路最高时速不超过60KM/H
20
30
50
4.行驶途中，每4小时停车检查一次，休息20分钟
20
30
50
5.夜间凌晨0:
00—6:
00禁止行驶（仅限于承运BP业务）
20
30
50
6.驾驶车辆时，禁止使用移动电话等双向通信设备
20
30
50
7.行驶中岀现因缺水、缺机油，刹车失灵等机械事故的
20
30
50
8.行驶途中，出现故障不及时修理，继续行驶的
20
30
50
9.严禁服用影响安全驾驶能力的药物（如酒精、毒品等）
20
30
50
说明：
1）第1次罚款以表中额度为准，第2次罚款翻倍，
……以此类推（以月度周期为单位），对情节严重
者加重处罚，直至辞退。
附件四:
货损货差考核处罚办法
考核内容
部门/项目经理
车队长/车管员
驾驶员/装卸工
其它相关人员
货损3000元以
下
5%
10%
50%
货损3000元以
上
300
500
2000
说明：
1）因驾驶员、装卸工违章违规等主观因素造成的事故，可追加肇事者的罚款额度；
2）货物（包括车辆装备、用品）遗失、被盗或保险公司不予立案的，由肇事者承担赔偿；
3）货损残值归公司所有；
4）罚款单随同货损赔偿单”审批时，管理人员由质量安全部出具，操作人员由所属部门出具后，交人力资源
部从工资中扣除；
5）赔偿款与理赔款的不足部分，可根据公司经济追偿之规定，追加处罚。
附件五:
交通事故处罚办法
罚款基数
责任划分
驾驶员
车队长/车管员
部门/项目经理
事故损失额在1000
元以内
事故损失额超过
1000元
全责
500
500+（X-1000）*20%
400
200
主责
300
300+（X-1000）*15%
240
120
同责
250
250+（X-1000）*10%
200
100
次责
150
150+（X-1000）*5%
120
60
说明：
1）表中X为事故实际损失额；
2）肇事者罚款最高为5000元。
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