生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表.doc

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环境和职业健康安全内审检查表

审核员

审核组长

陪同人员

时间

受审部门

生产安全管理部

标准条款

审核内容、方法

记录

评价

24001

28001

4．1总要求

4．1总要求

1、公司是否按标准要求建立了管理体系文件？

文件是否都涵盖了标准的所有条款？

2、文件中是否对公司所涵盖产品和覆盖的范围做出规定？

3、查环境、职业健康安全管理体系文件规定是否对过程进行识别并应用过程方法管理过程？

4、查管理体系文件规定是否识别了所选择的外包过程、相关方并确保对其实施控制？

5、查是否有文件控制程序，文件控制的内容规定是否符合标准要求

4.2环境方针

4.2职业健康安全方针

1、查看方针的宣传记录。

2、抽查2-3人询问公司环境和职业健康安全方针。

4.3.1环境因素

4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

1、环境因素是否按程序文件要求进行识别并形成文件?

2、危险源是否按程序文件要求进行识别并形成文件?

3、重要环境因素的评价和控制是否按程序文件的要求进行评价?

4、重大危险源的评价和控制是否按程序文件的要求进行评价?

5、对可望施加影响的环境因素是否进行了识别?

4.3.2法律法规和其他要求

4.3.2法规和其他要求

1、是否按要求识别、获取适用的法律、法规及其他要求。

2、是否编制最新版本的《适用法律法规与其他要求一览表》。

4.3.3目标、指标和方案

4.3.3目标

4.3.4职业健康安全管理方案

1、查看目标和指标制定和分解情况是否有效。

2、查看是否对员工进行环境和职健康安全管理目标进行宣贯？

3、抽查2-3人询问公司环境和职业健康安全管理的方针。

4、查看公司环境和职业健康安全管理方案的实施证据。

5、查看未完成的目标、指标有无原因分析及相关落实措施。

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1结构和职责

1、职责和权限的规定以何种方式传达？

2、查管理者对职业健康安全是否积极参与和支持

4.4.2能力、培训和意识

4.4.2能力、培训和意识

1、提供识别人员应有能力要求的证据

2、查现有环境和职业健康安全人员教育、培训、技能、经历的记录。

3、提供“增强员工意识”的证据。

4、培训程序中是否对明确培训需求提出要求?

5、具有重要环境因素、重大危险源或可能产生重大环境职业健康安全影响的岗位职工是否受到相应培训，出现紧急情况如何控制？

6、各管理层、职能部门是否得到必要的培训?

7、对供方和承包商进行培训的相关证据。

8、有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训？

4.4.3信息交流

4.4.3协商和沟通

1、内外部的信息交流渠道是否畅通?

2、异常、紧急情况下的信息如何交流?

3、查涉及重大风险和有关重要环境因素的外部信息的接收、处理和答复记录是否完整?

5、查与员工协商和交流的内容以及记录？

6、影响工作场所职业健康安全的各种变化有无与员工协商？

7、查有无员工代表参加的安全事故、对环境造成重大影响事件处理的证据。

4.4.5文件控制

4.4.5文件控制

1、查文件的批准是否符合规定要求

2、查文件的更改是否符合规定要求，可提供手册、程序文件或作业文件等。

3、查文件的现行修订状态是否能识别

4、查文件的有效版本能否识别

5、查各使用场所及各关键岗位是否具有有效版本的相应文件

6、查文件外来是否进行标识分发受控

7、文件的保管与销毁是否符合规定的要求

4.4.6运行控制

4.4.6运行控制

1、现场查看员工对安全操作规程的熟练程度。

2、针对重要环境因素和重大危险源岗位的控制，有无应有的规范、作业指导书。

3、查现场有无必要的生产设施、检测设备维护保养记录。

4、是否对固体废弃物按规定进行管理和控制。

5、提供监测点实施监控的记录

6、查标识规定，看现场标识情况是否符合标准规定。

7、查产品的防护、贮存条件等规定及实施记录。

8、是否运行情况进行评审并记录。

9、现场检查环境因素控制情况。

10、现场检查人员安全措施执行情况

11、劳动防护用品的配置规定、发放周期及发放记录

12、是否对能耗设备进行日常维护、检查并记录

13、是否开展了节能降耗的管理？

4.4.7应急准备和响应

4.4.7应急准备和响应

1、查看重要环境因素识别表和重大危险源识别表，是否确定了与异常、紧急情况有关的环境因素?

潜在事件或紧急情况有哪些？

2、查看是否对重要环境因素和重大危险源制定了应急准备和响应预案？

3、查看是否有对这些应急准备和响应预案定期培训的记录？

4、查看有无应急定期应急演练的证据。

5、现场查看应急设施是否齐全和有效。

6、现场查看员工是否具备应急处理的相关知识。

7、是否定期对应急准备和相应程序进行评审和修订。

4.5.1监测和测量

4.5.2合规性评价

4.5.1绩效监视和测量

1、合规性评价小组的人员却确定与否？

2、是否对重要境因素、职业健康安全运行控制准则等要求进行例行监测?

3、是否对运行控制程序、应急程序及作业指导书的执行情况进行日常检查?

4、是否对目标、指标和环境、职业健康管理方案的完成情况进行例行检查?

5、是否对环保法规、职业健康安全法规标准的符合性进行定期检查，发现不符合是否进行信息交流和处置?

6、是否有职业健康检查记录？

7、有无绩效监视和测量程序？

8、是否对事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据进行了统计监视？

4.5.3不符合、纠正措施和预防措施

4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施

1、是否明确各类不符合、事件、事故、纠正和预防措施的责任。

2、是否按故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序对发生的问题采取措施？

4.5.4记录控制

4.5.3记录和记录管理

1、查记录是否完整、记录的标识、贮存、保存、检索、存放期限、处置是否符合要求

2、记录填写是否符合要求，字迹是否清楚，是否具有可追溯性？

4.5.5内部审核

4.5.4审核

1、审核是否按时间间隔的计划执行？

2、是否进行了审核方案的策划？

3、审核计划的内容是否满足审核策划的安排？

4、对审核中发现的问题制定的纠正措施及实施和验证有无记录。

4.6管理评审

4.6管理评审

1、查评审内容是否符合标准要求。

2、最高管理者是否按时间间隔规定进行了管理评审。

3、查管理评审是否有充足的输入信息证据；

4、查看管理评审输出是否符合标准要求。

5、不符合、纠正和预防措施的实施证据。