ISO9000质量管理体系记录表讲义.docx

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ISO9000质量管理体系记录表讲义

编号:

质量记录汇编

附录2质量记录目录（汇总）清单

目录

序号

质量记录名称

编号

归口部门

保存期（年）

备注

1

文件发放、回收登记表

JL-4.3.1-01

行政部

5

0

2

受控文件清单

JL-4.3.1-02

行政部

5

0

3

文件更改申请单

JL-4.3.1-03

行政部

5

0

4

质量记录清单

JL-4.3.2-01

行政部

5

0

5

文件控制记录

JL-4.3.2-02

行政部

5

6

管理评审计划

JL-5.6-01

行政部

5

7

管理评审报告

JL-5.6-02

行政部

5

8

会议通知

JL-5.6-03

行政部

5

9

会议签到表

JL-5.6-04

行政部

5

10

质量目标考核记录

JL-5.7-01

行政部

5

11

职工教育培训计划

JL-6.2-01

行政部

5

12

职工培训台帐

JL-6.2-02

行政部

5

13

职工培训记录

JL-6.2-03

行政部

5

14

持种作业人员登记表

JL-6.2-04

行政部

5

15

职工培训申请

JL-6.2-05

行政部

5

16

年度内审计划

JL-8.2.2-01

行政部

5

17

审核实施计划

JL-8.2.2-02

行政部

5

18

内审检查表

JL-8.2.2-03

行政部

5

19

不合格报告

JL-8.2.2-04

行政部

5

20

内部质量管理体系审核报告

JL-8.2.2-05

行政部

5

21

内审首（末）次会议签到表

JL-8.2.2-06

行政部

5

22

不合格项分布表

JL-8.2.2-07

行政部

5

23

统计技术用图、表

JL-8.4-01

行政部

5

24

纠正预防措施报告

JL-8.5.2-01

行政部

5

25

生产设施配置申请单

JL-6.3-01

生产部

5

26

设备台帐

JL-6.3-02

生产部

5

27

质量计划书

JL-7.1-01

生产部

5

序号

质量记录名称

编号

归口部门

保存期（年）

备注

28

生产任务通知单

JL-7.5-01

生产部

5

29

生产计划

JL-7.5-02

生产部

5

30

入库单

JL-7.5-03

生产部

5

31

领料单

JL-7.5-04

生产部

5

32

设备清单

JL-7.5-05

生产部

5

33

设备保养记录表

JL-7.5-06

生产部

5

34

周期检定计划

JL-7.6-01

生产部

5

35

计量器具清单

JL-7.6-02

生产部

5

36

产品质量统计表

JL-8.2.3-01

质检部

5

37

质量目标完成情况统计表

JL-8.2.3-02

质检部

5

38

进货验证记录

JL-8.2.5-01

质检部

5

39

紧急（例外）放行申请单

JL-8.2.5-02

质检部

5

40

检验记录

JL-8.2.5-03

质检部

5

41

合格证

JL-8.2.5-04

质检部

5

42

售出成品质量报告

JL-8.2.5-05

质检部

5

43

不合格品报告

JL-8.2.5-06

质检部

5

44

纠正和预防措施处理单

JL-8.2.5-07

质检部

5

45

直热式电热水器检验报告

JL-8.2.5-08

质检部

5

46

确认检验记录

JL-8.2.5-09

质检部

5

47

不合格品通知单

JL-8.2.5-10

质检部

5

48

强制性认证标志保管、使用和加贴检查表

JL-8.2.6-01

质检部

5

49

库房台帐

JL-8.2.6-02

质检部

5

50

强制性认证标志的使用记录表

JL-8.2.6-03

质检部

5

51

变更说明书

JL-8.2.7-01

质检部

5

52

鉴定报告

JL-8.2.7-02

质检部

5

53

产品更改通知单

JL-8.2.7-03

质检部

5

54

认证机构批复文件

JL-8.2.7-04

质检部

5

55

型式试验报告

JL-8.2.7-05

质检部

5

56

关键元器件与材料定期确认记录

JL-8.2.8-01

质检部

5

57

不合格品登记表

JL-8.3-01

质检部

5

58

外协、外购件检验通知单

JL-8.3-02

质检部

5

59

不合格品通知单

JL-8.3-03

质检部

5

60

不合格品让步接收申请单

JL-8.3-04

质检部

5

61

合同评审记录表

JL-7.2-01

供销部

5

62

质量信息反馈通知处理单

JL-7.2-02

供销部

5

63

合同台帐

JL-7.2-03

供销部

5

64

顾客档案

JL-7.2-04

供销部

5

65

产品订货合同

JL-7.2-05

供销部

5

66

供方质量保证能力评价表

JL-7.4-01

供销部

5

67

合格供方名册

JL-7.4-02

供销部

5

68

物资采购计划

JL-7.4-02

供销部

5

69

产品订货合同

JL-7.4-03

供销部

5

70

领料单

JL-7.4-04

供销部

5

71

采购物资分类明细表

JL-7.4-05

供销部

5

72

原材料进出厂验收单

JL-7.4-06

供销部

5

73

外购件进出厂质量验收单

JL-7.4-07

供销部

5

74

采购要求单

JL-7.5-01

供销部

5

75

顾客财产问题反馈表

JL-7.5-02

供销部

5

76

顾客满意度调查表

JL-8.2.1-01

供销部

5

77

质量反馈信息通知、处理单

JL-8.2.1-02

供销部

5

78

顾客满意度统计表

JL-8.2.1-03

供销部

5

会议签到表

编号：

JL-5.6-04

主持人

日期

地点

会议名

记录

参加

人员

姓名

职务

姓名

职务

姓名

职务

合同评审记录表

编号：

JL-7.2-01

分类

评审项目

一般合同（）特殊合同（）标书（）其它（）

品种规格

数量

价格

检、试验要求

运输方式及费用

付款方式

其它

会审综合意见：

会审人员签名：

年月日

供售部意见：

部长：

年月日

总经理审批：

备注：

记录人：

年月日

合同变更评审记录

编号：

JL—7.2.2—03

时间

地点

记录人

召集人

合同号

参加人

会议内容：

审批意见：

签字：

年月日

文件发放、回收登记表

编号：

JL-4.3.1-01

序号

时间

文件名称

版本号

分发号

签收人

部门：

文件类别：

记录人：

页数：

文件更改申请单

编号：

JL-4.3.1-03

版本号

文件编号

被更改文件名

原发文单位

发文

时间

需更改页码

更改原因：

更改内容：

附件清单：

审批意见：

审批人：

日期：

文件借阅登记表

编号：

JL—4.2.3—03

序号

名称

编号

密级

页数

借阅人

批准人

借阅日期

归还日期

备注

外来文件收发登记表

编号：

JL—4.2.3—04

序号

类别

来文单位

联系人

电话

收文人

转送部门

备注

说明：

类别是指行政公文、邀请函、接洽函、便函、信函及其它。

物资需用申请表

编号：

JL—7.4.3—01

序号

物资

名称

规格

型号

数量

单位

生产

单号

供货

时间

质量

要求

用途

申请人：

时间：

审批：

时间：

采购合同台帐

编号：

JL—7.4.3—02

序号

合同号

供货单位

产品规格

合同执行情况

备注

制表：

日期：

物资采购计划

编号：

JL—7.4.3—03

序号

物资

名称

规格

型号

数量

单位

生产单号

供货

时间

质量

要求

用途

备注

制表：

日期：

审批：

日期：

供方调查评价表

编号：

JL—7.4.1—01

单位名称：

联系人

主要供货：

电话

传真：

邮编

单位地址：

企业概况：

（生产能力与生产产品）

质保状况和检验状况：

技术革新能力：

及时供货与适应需要调价能力：

其它评定：

供应部长审核：

总经理审批：

合格供方（外包方）名录

编号：

JL—7.4.1—02

序号

单位名称

供货物资

（或外包工作）

单位地址

联系人

电话

邮编

备注

编制：

时间：

审核：

时间：

批准：

时间：

合格供方（外包方）名录

序号：

编号：

MYCIQ/JL-014

单位名称

单位地址

供货物资

（或外包工作）名称

联系人

电话

邮编

备注

编制：

审核：

批准；时间：

领料单

编号：

JL—7.4.3—06年月日

材料名称

用途

数量

计量单位

单价

金额

请领

实领

负责人：

记帐：

发料：

领料人：

成品出库单

编号：

JL—7.4.3—07单位：

年月日

规格

型号

数量

负责人：

记账：

发货人：

收货人

设备年度检修计划表

编号：

JL—6.3—02

序号

设备编号

设备名称

所在部门

检修内容

检修日期

备注

制表：

审核：

第页，共页

新设备安装调试单

编号：

JL—6.3—03

到厂时间

设备名称

配套设备

接收部门

参加人员

开箱检验：

产品说明书、安装使用说明书、合格证、检验证、装箱清单、随机工具等

安装调试记录：

试

机

空机运转：

负荷运转：

备注：

设备台帐

编号：

JL—6.3—04

序号

设备名称

规格型号

出产日期

外型尺寸

投产日期

编号

使用部门

使用责任人

备注

制表：

年月日

设备年度检修计划表

编号：

JL—6.3—05

序号

设备编号

设备各称

所在部门

检修内容

检修日期

备注

制表：

审核：

第页，共页

重点设备点检表

编号：

JL—6.3—06

序号

编号

名称

点检内容

检修人

使用人

备注

计量器具台帐

编号：

JL—7.6—01

序号

计量器具名称

数量

编号

检定日期

有效期

检定周期

检定证号

使用部门

失效期

制表：

技质部部长：

日期：

不合格原因分析报告

编号：

JL—8.3—01

部门

负责人

日期

审核组长

审核成员

判定依据：

不符合项描述：

原因分析：

建议采取的纠正措施：

管理者代表审批意见：

纠正措施验证：

内审员：

日期；

制表：

日期：

不合格品评审记录表

编号：

JL—8.3—02

表号：

部门

类型

时间

制表

参加人

情况概要

评审：

结论：

审批：

重大不合格审批：

纠正措施报告

编号：

JL—8.5.2—01

表号

部门负责人

验证人

制表

不合格品

或不符合

项情况

原因

分析

纠正

措施

验证

情况

验证

结论

审批

产品交付记录

编号：

JL—7.5.5—02

时间

检验员

检验单号

数量

交付人

接收人

备注

职工教育培训计划