生产铝合金模板可行性报告.docx
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生产铝合金模板可行性报告
年产100000平方米铝合金模板系统建设项目
可行性报告
第一章总论………………………………………………………………5
一、项目名称及承办单位情况……………………………………5
二、项目概况………………………………………………………5
第二章项目提出的背景与建设的必要性………………………………7
一、项目提出的背景………………………………………………7
二、项目建设的必要性……………………………………………8
第三章项目的投资环境与市场研究……………………………………9
一、项目的投资环境分析…………………………………………9
二、市场研究………………………………………………………11
第四章产品方案与建设规模……………………………………………13
一、产品方案………………………………………………………13
二、建设规模方案…………………………………………………14
第五章物料供应与厂址选择……………………………………………15
一、物料供应………………………………………………………15
第六章技术方案、设备方案和工程方案………………………………16
一、主要工艺技术方案……………………………………………26
二、设备方案………………………………………………………16
三、工程方案………………………………………………………17
第七章总图运输与公用辅助工程………………………………………17
一、总图布置………………………………………………………18
二、厂内外运输……………………………………………………18
三、公用辅助工程…………………………………………………18
第八章环境保护…………………………………………………………29
一、执行的规范和标准……………………………………………29
二、厂址环境条件…………………………………………………30
三、环境影响分析…………………………………………………30
四、环境保护与水土保持措施……………………………………32
五、环境保护机构设置……………………………………………33
六、环境保护投资…………………………………………………34
第九章劳动安全卫生……………………………………………………34
一、设计依据………………………………………………………34
二、设计原则………………………………………………………35
三、劳动安全防范措施……………………………………………35
四、劳动安全卫生机构……………………………………………38
五、投资估算………………………………………………………38
第十章消防………………………………………………………………39
一、设计依据………………………………………………………39
二、项目概况………………………………………………………39
三、消防措施………………………………………………………39
四、消防安全防护投资费用估算…………………………………40
第十一章组织机构与人力资源配置……………………………………41
一、生产组织………………………………………………………41
二、组织机构………………………………………………………41
三、人力资源配置…………………………………………………41
第十二章项目实施计划…………………………………………………43
一、项目实施进度建议……………………………………………43
二、项目实施的进度计划…………………………………………43
三、项目实施进度表………………………………………………43
第十三章投资估算与项目融资…………………………………………44
一、建设投资估算…………………………………………………44
二、项目融资………………………………………………………45
三、项目融资的模式选择…………………………………………45
第十四章财务评价………………………………………………………46
一、财务评价基础数据……………………………………………46
二、销售收入及税金估算…………………………………………46
三、产品成本………………………………………………………46
四、财务评价指标…………………………………………………47
五、不确定性分析…………………………………………………48
六、财务评价结论…………………………………………………49
第十五章综合评价及结论与建议………………………………………50
一、综合评价………………………………………………………50
二、结论……………………………………………………………51
三、建议……………………………………………………………51
第一章总论
一、项目名称及承办单位的情况
项目名称：
利用宜春风动工具公司现有厂房形成年产100000平方米铝合金模板系统建设项目
承办单位：
xx市三陆康实业有限公司
项目负责人：
xx
承办单位概况：
本项目承办单位宜春市三陆康实业有限公司，始创于2004年，是一家集房地产开发、工程施工、实业投资与贸易、金融服务、新能源开发于一体的综合性民营企业。
旗下现有越飞房地产开发（宜春）公司、宜春市第八建筑工程有限公司、江西省宜春市乐居工贸发展有限公司、宜春经济开发区汇金小额贷款股份有限公司、江西蓝海新能源有限公司、江西君健实业有限公司等多个全资或控股企业，是宜春市综合实力较强的民营企业之一，连续多年荣获全市纳税百强企业、优秀民营企业等称号。
公司经过近十年的发展，走出了一条适合于自身壮大的成长之路：
立足赣西、稳中求进、辐射全国。
以房地产开发与工程施工为基础，全力构建金融、地产、能源三大产业，打造三陆康品牌，形成核心竞争力，以优秀的品牌形象和雄厚的企业实力，参与市场经济全方位竞争，致力于发展成为多元化的具有现代管理水平的集团公司。
深圳汇林达科技有限公司成立于2010年，是国内领先的铝合金模板系统企业，目前在全国有8家分公司，公司专注于铝合金模板系统研发、设计、生产、销售、安装、培训为一体的综合服务商，是国内首家开发全面应用铝合金模板系统的专业企业。
公司于2013年获得国家级高新技术铝合金模板项目企业，拥有专利技术28项，覆盖了行业基础材料专利、施工法专利、外观专利等。
二、项目概况
宜春市三陆康实业有限公司拟通过收购开发区宜春风动工具公司做为生产基地，引进深圳汇林达科技有限公司，通过与汇林达科技合作，依托开发区现有的铝合金生产企业、物流基地的平台和影响，将该基地打造为赣西铝合金模板生产中心，辐射周边省份，努力成为我国南方的铝合金模板集散地。
1、项目的建设目标及技术设备方案
本项目是在充分考虑利用现有厂房的基础上，建设一个年产铝合金模板及配套系统100000平方米的生产能力的新型企业。
项目分两期进行，一期实现年产50000万平方米的生产能力。
本项目一期拟新增生产线一条、二期拟新增生产线二条，将建设成铝模板生产、加工、销售、租赁、分包、安装、旧板翻新、仓储物流及一站式服务于一体的综合式生产基地。
2、项目总投资及主要经济效益指标
（1）项目总投资及资金来源
项目总投资7200万元，其中固定资产投资6200万元，铺底流动资金1000万元。
拟申请银行贷款6000万元，其余部分由企业自筹。
（2）主要经济效益指标
经测算，项目完成后的主要经济效益指标如下表：
主要经济效益指标表
序号
项目
单位
数量
备注
1
建设投资及建设期利息
万元
6200
2
铺底流动资金
万元
1000
3
销售收入
万元
28600
4
税金
万元
1670
其中：
增值税
万元
1517
销售税金附加
万元
153
5
利润总额
万元
4705
其中：
所得税
万元
1176
6
年生产模板
平方
100000
7
借款偿还期
年
4
所得
税前
所得
税后
8
全部投资回收期
年
1.53
1.74
9
全部投资财务内部收益率
%
23.33
18.46
10
全部投资财务净现值
万元
1760
1425
11
总投资收益率
%
20.79
12
销售收入利润率
%
16.19
3、社会效益
本项目产品符合国家产业技术政策，与同行业其他模板相比，产品能更好的满足当前市场的需求，有着广阔的市场。
同时项目的建设，在为建设单位带来可观的经济效益的同时，还可拉动内需、带动当地的经济发展，增加财政收入，增加当地就业机会，提高当地的经济实力，在行业内以及本地区具有较好的带动作用。
第二章项目提出的背景与建设的必要性
一、项目提出的背景
铝合金模板系统作为一种新型的绿色模板系统，自1962年在美国诞生以来，已经有近50年的应用历史。
铝合金模板系统具有重量轻、拆装方便、刚度高、板面大、拼缝少、稳定性好、精度高、浇筑的混凝土平整光洁、使用寿命长、周转次数多、经济性好、回收价值高、施工进度快、效率高、施工现场安全、整洁、施工形象好、对机械依赖程度低、应用范围广等特点。
经过几十年的发展和改进，铝合金模板技术已经十分成熟，应用也更加广泛。
至今，美国、加拿大、日本等发达国家，以及像墨西哥、巴西、马来西亚、韩国、印度这样的新兴工业国家的建筑中，均得到了广泛的应用。
近几年来，我国的沿海省市以及港澳台地区也逐步开始推广使用铝合金模板，并取得了可观的经济效益和社会效益。
我国现在正在提倡绿色建造、节能减排，模板行业迫切需要一个使用效率高、综合成本低的模板体系，铝合金模板完全符合低碳节能减排和绿色施工技术要求，响应国家“绿色建筑、低碳节能”的发展要求，作为新一代绿色模板技术，铝合金模板必将引领模板和建筑行业的发展方向。
二、项目建设的必要性
1.项目的建设符合国家的产业政策
为推进经济结构的调整，促进产业升级，提高竞争力，国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011）》公布了当前及今后一段时间内国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。
其中将铝合金模板列为鼓励类，同时，国家住建部“2010年《建筑业十项新技术》”中也极力推广使用铝合金模板。
因此，本项目拟生产的产品不属于国家淘汰类产品。
2.符合当地政府的发展规划
本项目的引进建设将有利于园区及当地经济更好的有效发展。
因此，在项目的实施过程中，当地政府将予以配合，共同规划落实好项目建设。
3.项目的建设符合企业自身发展的需要
企业专注于世界知名品牌的发展，推进地方经济发展，加快企业装备制造业及相关产业项目走出去。
因此，为响应国家的政策发展，满足市场的需要，提高企业的生产能力和经济规模，进而提高企业竞争实力和经济效益，企业决定实施本项目的建设，以实现企业更快更好的发展。
综上所述，项目的建设符合国家制订的产业政策，产品技术先进，成熟可靠，产品附加值较高，符合国家经济和社会发展总体规划和当地经济发展规划，且产品具有良好的市场前景。
第三章项目的投资环境与市场研究
一、项目的投资环境分析
随着我国经济的发展，人民对建筑和居住的要求越来越高，我国建筑业的发展正在经历一个前所未有的良好时机，但是我国现有建筑施工所用的模板以木模板为主。
以木胶合板和木方背楞为主的简支简撑的传统施工方法，均依赖现场施工人员的技术水平和管理水平的临场发挥，许多问题由施工现场随机处理，工程质量和施工效率在这样粗放的模式下均存在大量不可控的因素。
导致的施工质量、施工效率和施工安全问题亦比比皆是，难以有效控制好。
传统施工法的墙模、顶模和支撑系统中，即使局部采取了一些较好的产品和工艺，由于缺乏系统整合，总体效率亦难全部发挥出来。
例如在北京等北方地区广泛使用的全钢大模板系统，部分地解决了墙模简支简撑施工法带来的弊端，但该类模板的设计特点决定了只能应用于墙模，无法解决与顶模和支撑系统有效配合的问题，也就决定了此类模板无法实现墙板和顶板的一次浇筑，使墙模快速浇筑的优势无法在整个施工流程中完整发挥出来。
目前广泛应用于楼顶板的支撑系统，多为钢管扣件和碗扣式脚手架。
这些系统与楼顶板模板系统各自独立，缺乏一体化设计，大量存在着施工效率低下、浪费材料和工时的现象，甚至由于支撑设备和施工方案的不当而造成的安全事故，亦屡有发生，甚至造成严重的人员伤亡事故。
目前国际普遍流行的早拆体系，亦难于在此类支撑方案中得到真正有效的应用和实施。
随着我国劳动力成本的迅速提高，过去靠充足低廉的劳动力支撑的经济增长模式，己经不可持续。
反映在建筑业上，那种靠人海战术，采用低效率、低成本模板系统的施工方法，也已经难以维持。
施工企业首先面临的是招工难的问题，目前在一些大城市的建筑木工，每人每天300-350元的待遇，也很难找到。
按这个成本，再加上保险等其他费用，每月每个工人的支出，已经接近2000 美元，这已是中等发达国家的工资待遇水平。
以目前国家的政策导向，在未来的5年内，人均的收入还要翻番。
可以预见，这一天的到来，将不是线性的，很可能用不了5年，工资就要翻番。
而招工难的问题，不会因为工资的增长而解决，很可能会更加严重。
而工人的技能，也不会因工资的翻番而必然得到提高。
仅以目前的工资水平核算，我国支撑和模板的施工预算成本，包括设备和工时成本，已经接近甚至超过了像韩国和台湾这样工资水平远远超过我国的国家和地区。
究其原因，是我们现在施工中仍然广泛沿用着传统的效率低下的木模板和粗放型的施工方法。
不仅大量地浪费了木材等森林资源，违背国家的产业政策导向，增加碳排放，而且由此也造成了施工成本的大幅提高。
铝合金模板技术，恰恰是顺应了市场需求，解决了上述施工中存在的问题，才得以首先在发达国家诞生并被广泛应用。
不仅是使模板使用次数的增加；也不仅是对施工工时成本的降低；更不仅是模板材料的更新，从而大量减少建筑业对森林资源的浪费与消耗，而是对建筑模板和支撑系统从施工设备到施工工艺的一体化整合，以革命性的思维方式为混凝土浇筑施工提供了完整的工厂化解决方案。
铝合金模板技术符合我国《轻工业调整和振兴规划》中提到的“加快自主创新、推动结构调整和产业升级，走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路”，符合《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》。
二、市场研究
70年代初，我国建筑结构以砖混结构为主，建筑施工用模板以建筑木模板为主。
80年代初，各种新结构体系不断出现，现浇混凝土结构猛增。
由于我国木材资源十分贫乏，在“以钢代木”方针的推动下，我国研制成功了组合建筑钢模板先进施工技术，改革了模板施工工艺，节省了大量木材，钢模板推广应用面曾达到75%%以上，钢模板生产厂曾达到1000多家，钢模板租赁企业曾达到1.3万多家，年节约代用木材约1500万立方米，取得了重大经济效果和社会效果。
90年代以来，我国建筑结构体系又有了很大发展，高层建筑、超高层建筑和大型公共建筑大量兴建，大规模的基础设施建设，城市交通和高速公路、铁路等飞速发展，对模板、脚手架施工技术提出了新的要求。
我国不断引进国外先进模架体系，同时也研制开发了多种新型模板和脚手架。
当前，我国以组合式钢模板为主的格局已经打破，已逐步转变为多种模板并存的格局，组合式钢模板的应用量正在下降，新型模板的发展速度很快。
建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具。
专家指出，在现浇混凝土结构工程中，模板工程一般占混凝土结构工程造价的20%～30%，占工程用工量的30%～40%，占工期的50%左右。
模板技术直接影响工程建设的质量、造价和效益，因此它是推动我国建筑技术进步的一个重要内容。
随着我国房地产行业的火热以及各项工程建设的连连上马，模板行业得以快速发展。
2014年全年建筑模板使用量达7.85亿平方米，同比增速为7.3%。
业内人士预计，到2015年底，我国建筑模板行业产量将达8.3亿平方米左右。
据统计，2009年中国建筑钢模板市场规模为1.53亿平方米，同比增速为6.9%。
包括钢组合板及全钢大模板在内的钢模板产量为3970万平方米，同比增速为6.6%%。
每年新生产钢模折算成重量约为300万吨，相当于43个法国埃菲尔铁塔钢材用量（埃菲尔铁塔钢材用量7万吨），27个北京鸟巢钢材用量（北京鸟巢钢材用量11万吨），3.7座杭州湾跨海大桥的钢材用量（杭州湾跨海大桥钢材用量80万吨）。
2009年木胶合板模板市场规模为3亿平方米，同比增速为8.4%；其年产量为7730万平方米，同比增速为9.7%。
竹胶合板模板的市场规模为1.22亿平方米，同比增速为7.9%；其年产量为3140万平方米，同比增长9.1%。
每年有近1.1亿平方米竹/木材生产建筑模板。
据测算，为生产这些木模板，每年需砍伐1600万棵直径为30厘米的大树，即1万公顷森林面积。
这1万公顷森林，每年可产生氧气270万吨，每年可吸收二氧化碳360万吨，每年可吸收二氧化硫1000吨，每年可吸附/阻挡粉尘12万吨。
目前广泛使用的木（竹）胶合板模板、钢模板等模板存在技术含量低、施工效率低、浪费人工、污染严重等问题。
而铝合金模板利用铝板材制作而成，具有重量轻、使用次数高、损耗低、施工方便、回收价值高等特点，同时其可以形成完整的体系，可以一次可以完成墙、柱、梁、板、阳台、飘窗、外装饰线条等混凝土结构的施工。
铝合金模板系统采用独立钢支撑，十分简便，可以取代传统木模板的木方、支撑。
同时，因为铝合金材料的相对密度是钢的1/3，使得铝合金模板十分轻便，可以不需要使用塔吊，完全由人工转运，适用于钢筋混凝土建筑结构的各个领域。
因此，新型的铝合金模板的市场前景十分广阔，目前万科、绿地等大型房地产开发企业已经在其多个项目中使用铝合金模板，产生了巨大的经济效益，并且已经在其开发的项目中积极推广，随着对铝合金模板的认知程度不断提高，铝合金模板的市场前景十分可观。
第四章产品方案与建设规模
一、产品方案
1、产品技术来源
铝合金模板由面板、支架和连接件三部分组成。
目前国内各个厂家均采取通过引进、消化、吸收等方式提高生产水平。
公司计划与深圳汇林达科技有限公司合作，由汇林达科技公司提供相应的技术和管理支持，在研发、设计、销售等领域合作，使产品在安全性、可靠性等方面都达到行业领先水平。
2、产品特点
通过与深圳汇林达科技的合作，获得其在全铝模系统中的技术可以使产品达到四大优势：
一、系统优良
能做到垂直度、平整度5mm以内，达到真正的内、外墙免抹灰水平。
二、选材讲究
产品材料都是从国内最优秀的供应商采购（如6061铝型材、单支顶焊管、背楞方管等），因为材料品质好，除安全有保障外，产品还可实现多次重复翻新使用，质量有保证，整体利用价值非常高。
三、服务周到
从前期设计沟通，到快速生产、试拼装、技术培训、安装现场技术指导、快速补料、旧板回收中央式仓储、旧板翻新、二次配模，一站式服务，让客户全程无忧。
四、设计标准化程度高
设计标准化程度高，便于安装拆卸，二次回收利用率高。
二、建设规模方案
本项目通过新购置生产线、生产设备、检测设备等，利用宜春风动工具厂现有的生产车间，办公楼、科研楼等共31618平米。
加上三陆康公司现有的可利用资源。
项目设计生产具体产品（以代表产品形式制定本报告书设计）生产纲领详见下表：
产品生产纲领表
序号
产品种类
规格型号
年产量（平米）
备注
一
模板系统
梁底板系统
100000
顶板系统
100000
面板
100000
二
加固系统
斜撑
100000
竖向背楞
100000
镀锌销片
100000
镀锌销钉
100000
三
支撑系统
顶板龙骨
100000
梁板支撑头
100000
可调支撑
100000
四
辅件系统
拆模器
100000
放线孔盒子
100000
合计
100000
第五章物料供应与厂址选择
一、物料供应
本项目所需的主要原材料为铝合金等正常生产供应，产品所需材料可从周边地区的铝合金厂家获得，如兴发铝业。
其生产供应厂家与公司关系融洽、合作密切，可以保证公司的项目实施。
本项目生产过程无对水资源产生破坏的副产品和废弃物（废水、废渣等），因此，项目建设不会对当地的地表及地下水资源造成不利影响。
二、厂址选择
公司计划通过收购宜春风动工具公司，利用其现有的6间厂房进行生产。
厂房面积共计31618平米，所有车间都为钢构式并配有行车，可以很好的满足生产需求。
第六章技术方案、设备方案和工程方案
一、主要工艺技术方案
项目工艺技术在吸收国内外先进的技术研究开发，生产的产品在安全性、可靠性等方面都到了行业领先水平。
产品的服务流程如下：
1- 项目预评估
在工程的准备阶段，公司的销售和技术人员组成的服务团队即与施工单位做直接的交流与沟通。
在收到客户的建筑图和结构图后，根据工程的实际情况，免费为客户提供该工程的技术可行性分析和商业评估报告。
帮助客户确定从技术到成本均为最佳的施工方案。
2- 施工方案和产品设计
公司的销售人员与客户签订合同，获得客户30%的材料预付款后，公司的专业设计人员将为客户绘制出模板排布图，并请客户确认。
根据模板排布图、模板安装图和详细的材料清单采购生产加工，并给用户详细的模板安装指南等技术文件。
3- 总体试装
在全套模板系统完成设计和生产后，将在工厂进行100%的总体试装，并邀请客户组织现场检验，任何可能出现的问题，均在第一时间修正。
包装发运前，将对模板系统的每个部件进行分组编码，并登记详细的包装发运清单，以便将来在施工现场快速地核对安装。
4- 技术服务
模板发运施工现场后，头三层将为客户免费提供一名专业的技术人员驻工地，指导安装施工，并及时与客户沟通解决现场因各种突发原因出现的意外事件。
5- 零配件的供应
一旦用户采用了公司的建筑铝合金早拆模系统，公司将为用户提供持续不断的后续服务，包括但不仅限于施工现场丢失损坏的模板和配件，均会得到第一时间的增补，以免施工因此间断而影响工期。
6- 模板回购
使用公司建筑铝合金早拆模系统可能出现两类情形，需要回收模板。
根据不同工程，大约有10%-30%的异型模板，在整个工程完成后，对用户已经失去了使用价值。
另外一类是多次使用后的旧模板，用户想以旧换新。
无论上述那种其个性，公司将与用户协商，提供双方均觉得合适的回购方案。
7- 合作方式
用户可以选择购买、租赁或工程承包的任何一种方式与公司合作。
如客户选择由公司提供工程承包服务，我们将提供一个由项目经理、产品设计工程师、安装工程师和数量工人组成的项目组来负责施工，以保证施工安全和效率。
二、设备方案
本项目拟新购置国内整生产线两条，每条造价1200万，另配数控平面钻床2床，单价50万，模板整排冲孔机4台，单价60万。
三、工程方案
本项目拟通过收购宜春风动工具公司，利用其现有厂房进行生产、。
第七章总图运输与公用辅助工程
本项目拟收购的宜春风动工具公司厂房是按照国家防火、卫生等有关规范要求建成的一个环境优美、特色鲜明的现代厂区。
公司拟根据工艺流程并结合厂区现状，按照以下思路进行重新设计规划和改造，力求达到功能分区实用合理，生产和生产流畅舒适。
一、总图布置
总图布置的原则
（1）总平面布置要满足生产工艺流程和物料流向的要求，做到布局紧凑合理，物流顺畅、便捷连续、贯通，运输通畅。
全厂物流、
升级会员 