项目目标责任书337.docx

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项目目标责任书337

中建三局第二建设工程有限责任公司工业设备安装分公司

国家物资储备局337处安改工程项目

项

目

目

标

管

理

责

任

书

签订时间：

二0一一年三月三十一日

项目目标管理责任书

甲方：

中建三局第二建设工程有限责任公司工业设备安装公司（以下简称：

甲方）

乙方：

中建三局第二建设工程有限责任公司工业设备安装分公司

国家物资储备局337处安改（钢结构）项目（以下简称：

乙方）

为全面贯彻公司发布施行的《公司（分支机构）管理手册》和《项目管理手册》（以下简称“两册”）及其文件精神，履行国家物资储备局337处安改（钢结构）工程总承包合同文件以及对业主的承诺，实现优质、高效、安全、文明的建设目标，根据中建三局和公司本部的有关规定，甲乙双方在自愿、公平和诚实信用的原则下,就国家物资储备局337处安改（钢结构）工程（以下简称本工程）施工目标管理事宜协商一致，签定本责任书。

一、工程概况

1.1工程名称：

国家物资储备局337处安改（钢结构）工程

1.2工程地点：

武汉市江夏区大桥新区

1.3业主名称：

国家物资储备局337处

1.4建筑面积：

85000㎡

1.5结构类型：

钢结构

1.6合同造价：

1800万元

1.7合同工期：

600日历天

开工日期（暂定）2010年09月19日，具体以开工报告和审批的施工进度计划为准。

竣工日期定于2012年05月10日

二、施工组织形式

2.1施工管理层

甲方聘任谢广杰同志担任项目经理,聘任3人组成项目经理部，全面履行施工组织管理职能；享有相应权利，承担相应责任和义务；

2.2施工作业层

主劳务施工由甲方统一组织、乙方参与，通过公开招标确定劳务分包方；专业分包按公司规定确定施工方后，由甲方经理和分包单位法人委托人签定《劳务分包合同文件》和《专业分包合同》。

2.3施工配合与后勤保卫人员

优先使用公司内部职工，确实不能满足需要时，按公司人力资源管理制度进行选聘。

三、承包内容

3.1中建三局第二建设工程有限责任公司工业设备安装公司与公司签订的《国家物资储备局337处安改（钢结构）工程承包合同》中的所有工程施工内容。

3.2乙方所需所有主材均由甲方提供，乙方参与招标和定价的材料，根据本工程《劳务分包合同》原则上由劳务供方购置使用，乙方负责进行材质监督和检测。

四、承包方式

4.1项目经理部全面履行甲方在该工程建设过程中应负的各项职责，对该工程实行目标管理。

4.2乙方签定目标管理责任书后一周内，按《项目目标责任管理办法》规定的，实行项目风险抵押。

项目经理交风险抵押金额人民币3万元，项目成员共交风险抵押金额人民币2.7万元（在分公司新手册未出台前，暂按原规定执行，待新手册出台后，已上交的风险抵押金多退少补）。

项目人员：

项目经理1名，其它管理人员3人。

项目共计上交风险抵押金：

57000元（大写：

伍万柒仟元整）

五、管理指标

5.1工期目标

严格将工期控制在600天内。

5.2质量目标

完成《门式轻钢结构厂房安装》工法1篇；通过公司、工程局及第三方对项目进行的质量管理体系的内、外审；确保工程质量合格。

5.3安全目标

5.3.1杜绝各类死亡事故（零死亡率），杜绝重大机械设备损坏事故，杜绝重大火灾、交通、中暑、中毒事故,杜绝重大垮（坍）塌事故；实现“五无”目标，即无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾；

5.3.2通过公司、工程局及第三方对项目进行的职业健康安全管理体系的内、外审；

5.3.3确保市级安全达标示范工地，确保“武汉市安全生产文明施工优良样板工地”。

5.4技术目标

5.4.1科学进步创效3%；

5.4.2完成技术总结1篇；

5.4.3成本管理总结2篇。

5.5文明施工目标

达到武汉市安全文明施工标准，遵守《国家物资储备局337处安改（钢结构）工程项目施工安全管理办法》的规定；确保召开公司、局及武汉市安全文明施工现场会，力争召开武汉市安全文明施工现场会。

5.6材料节约指标和费用控制指标

5.7.1钢结构材料损耗控制在：

4％以内；

5.7.2工业设备安装材料率控制在：

/％以内；

5.7.3机电材料损耗控制在：

/省消耗量定额的定额含量以内；

5.7.4现场管理费用控制在测算的标准内；

5.7经济上缴指标

5.8.1项目目标责任成本1503.24万元；

5.8.2上缴比例为钢结构结算总价的7.74％（不含税金）；

5.8.3现场签证、设计变更等按照项目承包内容计入乙方成本，签证、索赔、变更等总价20%以内，实际上缴率不调，否则按实际重新计算。

5.8重大风险化解指标

序号

风险描述

化解目标

责任人

督办人

奖励金额

1

投标时钢材价格以2000元/T计取的，目前市场信息价为5000元/T，共计1300吨，合计扭转价差390万元

力争扭亏为盈，争取达到400万

项目经理、工长、商务人员

周智鹏

按风险化解效益额的3%奖励

2

玻璃钢采光板清单漏项

争取与业主洽谈，办理签证目标26万

项目经理、工长、商务人员

周智鹏

按风险化解效益额的3%奖励

3

钢结构防腐、防火涂料

68万元

项目经理、工长、商务人员

张亚君

按风险化解效益额的2%奖励

4

变更工程量签证

50万元

项目经理、工长、商务人员

张亚君

按签证确认效益额的2%

5

工程款回收

回收比例达80%以上

项目经理

何莉萍

风险化险达到20万元以上给予此项奖励，奖励金额不计入项目成本。

项目经理必须每月在生产（商务）例会上汇报以上风险化解实施情况、化解金额、下一步具体措施。

5.8.1/风险，化解目标：

如达到业主要求的工期内交工，不出现工期索赔，达到目标，奖励项目部/万元；

5.8.2/风险，化解目标：

/万元，达到目标奖励项目部/万元；

5.9资金回收指标

确保资金使用安全，确保业主确认量资金回收达到80%以上，回收率达到合同要求。

5.10工程内外结算时间指标

5.10.1每份生产要素合同在完成合同内规定工作内容后28天内办理完内部结算，工程竣工后28天内完成办理完毕所有分包结算；

5.10.2工程竣工后28天内结算和相关资料报送至业主；

5.10.3结算书报送业主后90天内完成竣工结算核对工作，出具审计报告。

5.10.4分节点办理内部劳务、商品砼结算。

6、双方的权力和义务

6.1甲方权力和义务:

6.2.1指导、督促乙方全面履行《国家物资储备局337处安改（钢结构）工程建筑工程承包合同》，负责对乙方进行监督、管理和考核兑现；

6.2.2负责选派项目经理部人员，并负责对各类人员进行各种培训，保证人员派遣工作的顺利进行；

6.2.3督促内部各要素（职能）单位严格履行对乙方生产要素的调配、采购、租赁等规定；

6.2.4监督内部各要素（职能）单位作好对乙方的协调、沟通和服务工作，积极帮助乙方解决施工生产过程中遇到的疑难问题；

6.2.5每季度组织一次项目综合管理评审和质量体系审核，评审结果与乙方奖罚挂钩；

6.2.6组织对乙方目标责任书完成情况与月度（节点）成本的审核及兑现；指导和配合乙方进行项目目标成本的控制。

6.2乙方的权限和义务:

6.2.1项目部是项目实施过程中在工程所在地各项施工管理工作的具体执行机构，全面负责项目的日常事务，代表公司全面履行工程承包合同，完成项目目标管理责任书；接受甲方各部门的管理，对甲方负责；

6.2.2项目部必须建立健全项目的各项规章制度；负责项目的日常管理；搞好项目计划、指挥、协调、控制工作，保质保量完成合同范围内施工内容；

6.2.3认真完成该项目的质量、安全、成本、工期等综合管理指标，维护企业形象和利益，处理好与业主、监理、设计、政府部门等单位的关系，协调好与各专业分承包方之间的关系，全面对该工程的施工生产负责；

6.2.4自觉接受公司、甲方组织的项目综合管理评审、质量体系审核、职业安全与健康体系审核及局和政府部门的各专项检查；

6.2.5全面负责项目的施工生产安全管理，保障职工生活安全，维护职工权益；施工现场安全文明措施费用单列，确保施工现场安全文明措施费专款专用；

6.2.6项目所有的分包合同、协议必须报送到公司评审，项目的资金支付按照局、公司的有关规定执行，专项、大笔资金支付必须经过甲方同意。

七、完成各项指标的奖罚和兑现

7.1为了保证该工程的各项指标的完成，结合该工程的实际情况制定以下奖罚条件：

7.1.1全面完成质量管理目标；若未完成扣除项目兑现奖总额的20％。

7.1.2全面完成安全目标；若未完成扣除项目兑现奖总额的10％。

7.1.3全面完成文明施工目标；若未完成扣除项目兑现奖总额的5％。

7.1.4全面完成技术目标；若未完成扣除项目兑现奖总额的5％。

7.1.5全面完成工期目标；若未完成扣除项目兑现奖总额的5％。

7.1.6没有达到本责任状所规定的物资损耗控制目标，出项一项扣减兑现分成比例30%。

7.1.7没有达到本责任状所规定的现场经费控制目标，按超出部分金额的20％扣减兑现分成。

7.1.8项目的内外结算全部完成、项目的资金回收率达到95％以上；若未完成扣除项目兑现奖总额的5％。

7.1.9若钢结构损耗率超过控制标准，则项目生产经理的兑现金额按50％扣减；若劳务专业分包等未按合同约定办理结算，劳务分包采购价格高于市场水平则项目商务经理的兑现金额按50％扣减；若超过所规定的现场经费控制目标，则项目经理的兑现金额按50％扣减。

7.2项目未完成上缴指标时的处罚按照公司的管理手册进行。

7.3在项目施工过程中，实行“过程”兑现，兑现办法见公司管理手册；项目最终考核兑现的标准见公司管理手册；分公司手册未颁布前，按如下兑现奖金：

项目兑现奖金＝基奖（A）＋超成本降低效益分成奖（B）

序号

奖项

计奖条件

计奖标准

备注

1

基奖（A）

全面完成目标管理责任书

A＝0.5*风险抵押金

（不含本金）

风险抵押金必须在签定目标责任书后一周内一次性交齐。

2

超成本降低效益分成奖（B）

实现超成本降低额

项目提成25%

提成基数均为审计确认的超成本降低额。

7.4结算奖励按结算责任状标准执行，奖励金额进入项目成本，但不冲减项目兑现金额。

对于在项目的二次经营过程中作出重要贡献的，由公司根据具体情况给予总经理嘉奖，奖励金额为兑现总额的5~10%。

7.5对资金回收率达到合同规定的付款比例时，先按回收比例给以兑现，剩余部分待资金全部回收后予以补齐；余额兑现分配时需减扣清收尾款时所发生的各种费用（若兑现时已经预估足相关费用）。

对资金回收率未达到合同规定的付款比例时暂缓兑现，待符合条件时再兑现；所发的各类奖金全部进入项目成本。

7.6项目经理部制定分配方案的主要依据是项目经理与项目班子及各部门（岗位）签订的岗位责任书及其实施情况，其分配应体现各岗位责任及贡献大小，奖罚分明。

项目的奖励、兑现金额确定后，由项目部提交分配方案报分公司审批，造表发放。

8、其他相关要求

8.1.项目部工作人员的薪酬标准按执行公司文件规定。

8.2.风险抵押交纳标准执行公司《项目目标管理责任书管理办法》的规定，风险抵押金在工程开工后缴纳；项目其他管理人员抵押实行自愿原则。

项目全面完成上缴指标，风险抵押金按照公司规定返还。

8.3.本责任书一式三份，甲、乙双方和财务各一份。

8.4.本责任书之签字之日起生效，工程完工、审计兑现后失效。

甲方代表：

乙方代表：

签订日期：

2011年月日

337储备局全额承包基数测算表

序号

费用名称

基数计算式

承包基数

一、

工程直接费

劳务费

3272795.10

3272795.10

专业加工费（主材）

9884573.30

9884573.30

小计

13157368.40

二、

其他直接费

0

三、

现场经费

管理人员工资

4人*5500元/人*20个月

440000.00

招待费

3000元/月*20个月

80000.00

办公费

1500元/月*20个月

30000.00

差旅费

（500元/月+4人*80元/人）*20个月

16400.00

通讯费

（200元+100元*3人）*20个月

10000.00

临设费、房租及CI形象

20000

20000.00

小计

596400.00

造价

13753768.40

四、上交总包费用

4.5%

707508.47

五、税金

16293497*3.505%

571087.07

六、其他费用（结算费及办证费）

0.00

承包基数合计

15032363.94

名义上缴费率

7.74%

16293497.43

实际上缴费率

7.74%

16293497.43