高速公路驻地办质量保障体系 1.docx
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高速公路驻地办质量保障体系1
国道G219丙中洛至六库改扩建工程（丙福段）
质
量
保
证
体
系
云南升盟工程咨询有限公司
国道G219丙中洛至六库改扩建工程施工监理JL2驻地办
2017年9月21日
一、总则
二、质量保证体系监理组织机构图
三、质量监理目标
四、质量控制程序
五、工程质量监理的内容与方法
1、总则
1.0.1为了提高全项目工程质量监控能力，提高工序质量水平，消除质量通病，保证工程质量，制定本监控措施、方案。
1.0.2本标准适用于本项目的工程质量控制。
1.0.3本项目所承建的工程质量，除符合国家和行业相应工程施工质量验收标准（规范）外，还应符合本标准要求。
2、国道G219丙中洛至六库改扩建工程施工监理JL2驻地办质量保证体系
驻地办组织机构框图
质量控制监理工作流程图
承包人填写开工申请单A、施工组织计划、施工工艺
B、各类人员到位情况
C、机械品种、数量
监理工程师审核开工申请单D、材料到场情况
E、各类材料试验报告
F、分包尚的资格证件
不同意
审查结果
同意
开工
承包人填写每道工序的质量检验通知单承包人根据合同条款、规范要求
自检合格并报有关资料
现场监理工程师现场检查试验监理工程师检查
检验结果报监理工程师
不合格
审批结果不合格
合格
监理工程师填写质量验收单
单项（个）工程完工
承包人填写中间交工证书
监理工程师汇总、检查单项工程每道工序的各项
《质量验收单》，并将其编号填入《中间交工证书》
监理工程师现场抽检
不合格
检查结果返工
合格
监理工程师签认中间交工证书
3、质量监理目标
按交通部2004年颁发的JTGF80/12004《工程质量检验评定标准》。
4、质量控制程序
4.1.0工程质量控制分开工前、施工过程、竣工后三个阶段进行。
4.1.1开工前质量控制
1、掌握施工依据及标准
（1）组织有关人员认真审核设计文件，发现问题，及时向设计部门或业主提出变更，严禁擅自改变设计文件。
（2）组织有关人员认真学习工程施工验收标准及业主和上级有关质量文件，弄懂弄通工程质量标准和要求。
（3）根据设计文件、施工验收规范，结合工程施工实际，编制详细的施工技术标准和交底书，经工程技术主管审核后，交施工队组织实施，双方要进行签字交接。
2、把好施工材料质量关。
（1）选用地材时，要首先由具有试验资格的检测部门进行检测，待各项指标检测合格，并出具书面检测报告后方准使用，否则不得采用。
（2）建立满足工程质量检测需要的试验机构，配齐检测设备和试验人员，试验设备必须定期校对，试验人员持证上岗。
（3）从人、机、料、法、环等方面进行质量控制，满足保证工程质量的必备条件。
以一些重点工序质量要制定预防措施或作业指导书。
（4）准备好各种质量记录表格。
（5）建立质检机构，配齐专职质检员（必须持证上岗），完善各种质量管理规章制度，制定技术和质量保证措施。
4.1.2施工过程质量控制
1、严格按设计文件和工艺标准施工，按规程操作，按验收标准评价验收。
推行样板引路质量控制方法，尤其对新工艺、新技术、新材料、新设备必须先进行试作（行），以确定施工参数及处理效果，待确认满意后，方可全面施工。
2、随工程施工进展，及时做好各种质量记录和工程日志，做到填写内容准确、完善，签字手续齐全，对工程质量有可追溯性，禁止写“回忆录”。
3、严格工序质量检查。
（1）所有隐蔽工程，必须经持证专职质检员（或监理工程师）检查合格，填写隐蔽工程检查证并经有关人员签认后，方准进行下一道工序的施工。
（2）每道工序质量检查均实行“三检”制（自检、专检、他检），保证每道工序质量处于受控状态，严禁不合格工序转入下道工序中。
（3）对上级部门对工程质量进行监督检查所发现问题限期整改。
要及时整改并上报整改结果。
定期对现场按照《过程的监视和测量控制程序》进行监督检查，并做好记录。
4、积极推广采用新技术、新工艺、新设备、新材料，依靠科技进步，提高工序质量，消除通病。
5、每项工程在保证主体结构内在质量的前提下，要把规范细部做法，克服质量通病，提高外观质量作为质量控制的主要目标。
6、按验收标准进行工程质量验收。
（1）检验每批工程完工后，由工程负责人组织有关人员，根据验收标准规定及时进行自检自查。
项目技术人员填写检验质量验收记录表，由监理工程师组织施工单位专职质检员等进行验收，验收合格后有关人员在检验质量验收记录上签认。
（2）分项、分部、单位或项目工程施工质量验收，均按国家（行业）质量验收标准中的规定程序进行。
（3）工程施工质量内部验收或评价由项目专职质检员（必须持《质量检查证》）组织实施。
业主或监理的验收权力按验收规范中规定执行。
除此之外，其它人员一律无权组织施工质量验收或质量评价。
7、不合格工程必须进行返工或返修处理。
8、各级质检员要经常深入施工现场进行检查，发现问题及时指出及时纠正。
对关键工序或部位要进行重点控制，设置质量控制点进行监控或进行旁站监督。
4.1.3竣工后验交前质量控制
1、工程完工后，要组织有关人员对照设计文件、验标进行一次内部全面质量检查，对存在的质量问题逐项制定纠正措施，落实到人，限期纠正，质量达标。
2、对质量记录要补充完善，保证质量记录的真实性和可追溯性。
3、每项单位工程完工后，要从分部工程、质量控制资料、安全和功能检测资料、主要功能抽查及观感质量等五个方面进行全面验收，并做好记录和签认。
4.2质量检查依据和方法
4.2.1质量检查的依据有：
招标文件、设计图纸、有关施工技术规范、标准、工序标准等及有关质量法规。
1、现场施工的依据为设计文件。
2、判断施工方法是否正确时，要依照施工工艺标准及经验做法。
3、工程施工质量验收评价的依据是验收规范（标准）。
4.2.2质量检查和验收的顺序依次为检验批、分项、分部、单位工程和整个项目。
1、本项目质量检查和验收，均按公路行业标准进行。
2、混凝土强度检验评定，一律按混凝土强度检验评定标准执行，不得混淆。
4.2.3质量检查方法有实测实量、目测、破损检测、无损检测等。
具体方法应按验收标准中的规定进行，并形成记录。
4.2.4各级质检人员检查工程质量时必须携带钢卷尺，检查锤等工具进行，以实测实量和破检为主，目测为辅，杜绝走马观花。
4.3质量问题整改
4.3.1当工程质量不符合要求时，应按以下规定进行处理；
1、以返工重做的或更换配件、设备的，应重新进行验收；
2、当试块（件）强度不能满足要求时，经有资质的法定检测单位检测鉴定，能够达到设计要求的，应予验收；
3、通过返修或加固处理仍不能满足安全和使用功能要求的，严禁验收，应重新返工和验收；
4、对观感影响较大的质量通病必须处理，影响很小或不明显的质量通病可不予处理。
4.3.2质量通病处理应按以下原则进行：
1、涉及使用功能（如受力裂纹、渗漏水等）的必须彻底处理；
2、严重影响外观质量的（如蜂窝麻面、露筋漏头、流淌污染、空鼓开裂、色泽色差明显等）必须进行处理，达到“近看不明显，远看看不见”的效果；
3、其它轻微外观问题（如细小收缩性裂纹、麻面、气泡等）可以不作处理。
4.4质量记录分类及填写要求
4.4.1质量保证资料类别（简称为“质保资料”）。
工程质保资料一般包括原材料检测、工序检查、性能检测、质量验收和施工日志等五个方面。
1、原材料质量记录。
所有外购厂制材料，必须产生下列三种记录：
（1）厂家出厂合格证；
（2）厂家出厂检验试验报告；
（3）使用单位的抽检试验报告。
所有地材（如砂、石子、石灰、片石等），使用单位必须产生抽检试验报告。
2、施工工序检查记录，每道工序应产生相应的工序检查记录，如：
（1）地基开挖；
（2）钢筋布置；
（3）防水层铺设；
（4）预埋件设置；
（5）混凝土灌注；
（6）预应力张拉。
3、质量性能检测均应产生记录，如：
（1）砂浆、混凝土性能检测；
（2）梁体结构承载力试验；
（3）地基承载力试验；
（4）桩基无损检测；
（5）压实度检测。
4、施工日志
每个单位工程（工点）均应产生施工日志。
5、施工质量验收记录。
下列工程（序）质量验收均应产生记录：
（1）检验批；
（2）分项工程；
（3）分部工程；
（4）单位工程；
（5）工程项目。
4.4.2试验报告的有效性
1、各种施工用材料必须由具备检测资格的试验部门进行检验，并出具书面报告。
2、具备试验资格的部门应具备以下三个条件
（1）首先通过省、部级或国家计量认证资格
（2）通过省级及以上主管部门的试验资格审核，并有统一颁的“试验资格”印章。
公路上采用业主审定临时试验资格认证。
（3）在工商部门注册登记。
3、试验报告的有效性必须同时具备以下四个条件
（1）左上角必须加盖省级或国家计量标志“CAM”印章。
（2）右上角必须加盖由省级及以上部门颁发的“试验资格”印章。
（3）必须加盖试验单位的公章。
（4）试验人员持证上岗，试验报告中的各种数据真实，引用标准正确。
签字手续完善。
4、试验部门及试验人员对出具的试验报告的真实性和可靠性负责。
4.4.3质量记录填写要求
1、各种质量记录的填写必须达到能“证明满足质量要求的程度”，实现对工程质量的可追溯性，为此，质量记录填写内容应按下列规定执行。
（1）填写内容要详细、规范、真实、准确反映实物质量情况。
凡能用数据表达的内容必须用数据描述，不得定性描述。
凡需定性描述的内容，要用词规范、恰当、准确。
（2）质量记录表中空白的内容应用斜线“/”划掉，不得留出空格。
（3）应采用兰黑或碳素墨水填写和签字，书写清楚、整洁，禁止采用铅笔、红墨水、兰墨水或兰圆珠笔等非档案墨汁书写。
（4）签字必须由本人手写，不得采用印章或他人代签。
2、具体要求参见《如何做好工程质量记录》一书。
3、工程项目部应建立实现质量记录可追溯性的具体机制和要求。
4.5桥梁工程
4.5.1基础
本项目桥梁工程全部为扩大基础。
4.5.2基础一般分为明挖和桩基两类。
4.5.3基底开挖标高、轴线、地质情况、承载力必须达到设计要求，并应由勘察设计单位现场确认。
当与设计不符或不能满足工程稳定性能要求时，应申请变更。
4.5.4基坑检验与基底处理
1、基坑检验应主要从基底平面尺寸、位置及高程、基底地质情况、承载力、基底的排水处理等几个方面进行。
2、基底处理必须严格按施工工艺标准进行。
五、工程质量监理的内容与方法
1、施工准备阶段监理的内容和方法
施工准备阶段主要是工程正式施工前的准备阶段，包括承包人技术、管理人员组成、施工机械和原材料的准备及按设计图纸进行现场放线、测量等工作。
做好本阶段的监理工作有助于合同三方更好地履行合同的职责和义务，有利于承包人适应监理程序，也为监理人员迅速掌握工程情况，按照合同赋予的权利，独立、公正地对工程项目进行监理创造良好的条件。
施工准备阶段监理工作程序框图如下：
监理工程师工作准备1、监理人员进场，编制监理工作计划
2、建立监理实验室，作好试验的准备工作
3、熟悉图纸、有关技术规范及施工招标文件
熟悉合同文件，制定监理细4、参与交桩和设计交底工作
则，协助业主审查承包人的5、建立监理图表和档案
承诺兑现情况。
1、审查承包人派驻到现场所有人员的资质
审查承包人的施工准备工作2、审查承包人的质保组织体系
3、审查承包人提交的复测成果和施工图设计
4、督促承包人建立工地试验室，审核其试验人
员资质，并提前作好有关的试验工作
下达开工令5、审查承包人拟用于本工程的原始材料、成套
设备的品质及工艺试验、标准试验等
审批分项工程开工申请首批分项工程开工
审查开工报告
1、熟悉和审阅施工图纸（包括经过批准的变更设计图纸
2、审查施工组织与计划、施工方案及施工机械、试验等基础资料
3、复核承包人上报的测量资料以及施工放样等
4、监督承包人对施工场地的占用
在此阶段，应作好以下几项工作：
（1）熟悉合同文件，制定监理细则
合同条款、技术规范和设计文件作为工程监理的依据，各自起着不同的作用而又紧密联系。
合同条款规定了监理工程师在三大控制中的地位。
技术规范和设计文件则为监理工程师提供了进行三大控制的依据和手段。
我公司拟派往本项目的主要监理工程师对FIDIC条款及各种施工验收规范相当熟悉，在承担过的监理项目中，均能严格、认真地维护其严肃性和权威性。
我们认为，工种质量是施工承包人干出来的，因此，我们的监理人员将要求承包人严格按照技术规范写明的试验项目、材料要求、施工工艺和允许偏差等有关规定进行施工，并约束承包人履行其法定的责任和义务。
当然，每个工程在符合一般要求的情况下，也具备着一些各自的特点，例如合同特殊条款、质量标准的特殊规定等。
监理工程师在具备监理工作经验的前提下，特别要注意对这些特点的学习和掌握。
按照我公司的监理惯例，在监理人员进入现场后，必须先进行合同文件的学习和讨论，交换意见，分析设计图纸以备设计交底，充分地理解和掌握合同文件及设计图纸，并在此基础上编制《监理实施细则》，供全体监理人员和承包人参照执行。
这样便于监、承双方对合同文件达到一致的理解，利于工作中的协调配合。
（2）了解工地现场、审查承包人实施性施工组织设计
监理人员进入现场后，及时地勘察工地现场是必不可少的工作，在进行本项目时，驻地、副驻地和专业工程师应沿线步行勘察，并结合设计图纸进行比对，在此过程中，测量工程师要特别注意要了解桥位、料场的位置。
驻地要注意重点工程，便于安排现场监理人员，了解现场“三通一平“情况，便于正常顺利地施工。
当然，各专业工程师都应注意便道、便桥的位置，通向现场的既有道路的位置、现状等，同时清点承包人已进场的设备、人员和数量和质量。
在此基础上，驻地办将对承包人按合同条款递交的实施性施工组织设计进行审查，有了现场调查的基础，监理工程师就能明确地了解承包人的施工意图，就工种总体计划所反映的各阶段需要完成的工程数量、资金流量估算、工程的施工方案进行综合性评价，并分析计划的可行性，如计划中的施工便道是否可行，关键线路是否合理，计划安排与业主提供现场时间是否协调等。
同时监理工程师也可对照施工组织设计，了解承包人设备的到位情况，实际使用效率和配套情况等。
在进行分析研究后，及时与承包人、业主进行讨论，以便使分歧趋于一致，为下步工作奠定良好的基础。
（3）检查承包人质量保证系统
承包人作为工程实施的主体，合同条款规定了承包人应对工程质量负有不可推卸的责任，作为监理工程师不可能代替承包人进行所有的测量、试验工作，而是按规定的检验频率进行抽检。
因此，督促和检查承包人建立完备的质量保证体系是非常重要的一项工作。
要求承包人提供质量保证体系的详细资料交监理工程师检查是施工准备阶段的重要内容，也是监理工程师质量控制的重要手段，具体如下：
首先检查承包人质量保证体系的合理性，落实各项工程的质量负责人和技术负责人，检查他们的技术水平和职业道德；其次检查承包人的试验室，检查其设备类型、规格是否符合合同文件中有关试验标准的规定，要求承包人对试验设备进行标定，落实试验设备的数量，分析是否满足合同规定的试验项目，以及在施工高峰期试验设备的数量是否能满足工程试验的需要。
与此同时，还应审查承包人试验人员的资质，是否全部符合投标文件的承诺。
监理人员必须在工程实施过程中随时对承包人自检人员的工作进行抽检和复核，这样既控制了工程质量，又检查了承包人的工作质量。
（4）复核定线数据，落实承包人的材料来源
在施工准备阶段的监理工作中，测量和试验工作是非常重要的，从某种角度讲，测量控制工程的外观质量，试验控制工程在内的质量。
因此，在项目进场初期，我们将配备充足而有经验的人员来检查落实这项工作。
测量监理工程师在合同签定后的规定时间内向承包人书面提供原始基准点的坐标和高程，并确认其在现场的位置。
随后要求承包人对这些基准点进行复核测量，同时根据工程项目情况对控制点进行必要的加密，并对承包人的测量结果进行检查和复核，确认无误后方可批准其在施工中使用。
根据经验，在进行控制测量时，测量监理工程师要对整个监理合同内所有施工合同段的布点及测量方案进行全面统筹考虑，特别要注意大型桥梁和施工标段衔接处的布点位置及控制网的精度情况。
同时对原地面的纵断面测量也是一项非常重要的工作，它的准确测定对今后土石方数量的计算提供了第一手资料，可减少工程计量的矛盾。
试验工程师要掌握承包人材料的来源，进行各种标准试验、平行试验、验证试验和抽检试验，为正式开工作好试验准备。
在这项工作中，试验工程师应制定各种试验计划，并要求承包人编制料源分布图，同时应亲自进行抽检，确定质量良好确定的料源。
同时还应尽量避免同种结构采用太多产地、品牌的材料，尤其是水泥，这样就能减少配比试验的多样性和保证混凝土产品颜色一致、美观。
（5）开好第一次工地会议
第一次工地会议是由驻地办协助总监办主持的，在项目尚未全面展开之前，履约各方相互认识、熟悉并取得联络，检查开工前各项准备工作的会议。
会议主要内容是介绍合同三方，澄清各方组织，检查三方工程准备情况及明确基本监理程序。
通过第一次工地会议，驻地办必须进一步明确配合各分项工程施工监理流程，主要内容如下：
（a）质量控制的主要程序、表格及说明；（b）施工进度控制的主要程序、图表及说明；（c）计量支付的主要程序、报表及说明；（d）延期及索赔处理的主要程序、报表及说明；（e）工程变更的主要程序、图表及说明；（f）工程质量事故及安全事故的报告程序、报表及说明；（g）函件的往来传递交接程序、格式及说明；（h）确定常规工地会议（例会）的时间、地点、程序。
会议召开的时间也是工地会议成功与否的重要因素，根据我公司的经验，接到施工中标通知书后，承包人应开始其履行合同义务的工作和责任，而监理工程师发布开工令标志工程正式开始建设，第一次工地会议大致安排在业主发出承包人中标通知书后到监理工程师发出的开工令生效前召开最为有利。
在施工准备阶段的监理中，针对本监理合同段的特点，对承包人应统一要求，做好协调工作。
尤其是临时工程的布置，进度计划的衔接等充分考虑。
同时对承包人的质保系统，应针对承包人不同的组织方法和特点配置监理人员与其对应，才能真正起到监督管理的作用。
另外，上述工作内容在实际工作中应穿插同时进行，为下步的工程开展创造条件。
（6）驻地办的建设
（a）根据合同规定落实监理所需的各项设施的准备工作（如住宿、办公、生活、通讯设施等），以保证监理人员到位后能正常开展工作。
（b）建立驻地办内部质量保证体系，制定监理管理制度，以确保监理工作的正常运转。
（c）在驻地办的建设过程中，我公司将重点做以下工作：
①加强对监理人员责任心的教育，明确分工，责任到人，坚决杜绝因疏忽、失控造成的质量缺陷。
②加强对监理人员品德和行为的教育考核，坚决杜绝“吃、拿、卡、要“等丑现象，搞好监理服务。
③各级监理人员明确职责分工，各司其职，同时又要通过组织关系搞好协调工作和信息交流工作。
④认真执行部、省监理规范、细则，按职责要求做好各级监理工作。
驻地监理工程师的工作重点在于监理组织的管理和领导、合同管理、施工组织控制、宏观质量、进度控制等工作；各专业工程师的工作重点在于其质量控制主体工作和微观进度控制工作；
⑤监理设施从优配置，人员老中青分专业配合，合理流动，注重其资质、工作态度、能力、成效的培养、考核和奖惩；
⑥加强监理资料管理，使之在工作过程中随时反映工程状况且完整齐备；存档时有明确要求并形成制度。
这样做有利于促进监理工作规范、有序，同时，通过对资料的及时整理和检查，可督促工序控制工作并及时发现问题，以改进日常监理工作；
⑦按招标文件要求配置通讯、交通设施，加强信息交流。
工程质量控制情况及进度每日一报，起到自上而下的监理控制作用，并通过对各级监理的适时有效控制，使各项监理指令按时传达到位并及时组织落实；
⑧严肃监理纪律、工作纪律、工作规程的执行和检查工作，凡有问题及时调查处理。
以一套行之有效的行政方法控制监理的思想和工作，提高其工作质量和文明监理水平。
驻地监理工程师切实负责地执行其职责，努力通过本监理合同段的实践再次提高我公司的监理水平，形成一套完整体系，体现出一支纪律严明、工作出色的监理队伍形象；
⑨注重总结经验教训，及时开好监理工作会议，并根据工程进展情况及时进行技术交底和业务培训，互相交流工作体会，使之成为监理管理和控制的有效手段；
⑩坚持质量第一的思想，把工程质量作为整个监理工作的灵魂，善用各种有效监理方法，高标准要求监理工作，督促承包人高效、优质建成精品工程。
2工种实施阶段质量监理的内容和方法
（1）施工实施阶段的监理
施工实施阶段是工程形成实体的阶段。
因此，此阶段是监理工程师实施监理工作的中心内容。
质量方面要重点抓住各道施工工序的检查，严格执行工序质量管理程序，确保每道工序质量符合合同文件的技术要求。
施工阶段的质量控制主要是由承包人按施工技术规范中的施工方法要求以及批准的施工方案和计划进度来实施工程，以达到设计及规范要求的质量标准。
这个阶段的重要监理内容有：
审批主要工程项目或工序的试验路段或试验项目的施工工艺、项目施工方案，审批试验结果；检查承包人的施工工艺和方法是否符合技术规范的要求，是否按监理工程师审批的方案进行施工；检查、检验施工中所使用的原材料、混合料是否符合监理工程师批准的材料标准和混合料配比；对每道工序完工后进行质量验收，合格后批准承包人进行下一道工序；对施工中发生的缺陷或事故（如果有）进行调查、处理，当缺陷或事故处理达到设计和规范要求后，批准承包人继续施工。
工程实施阶段，质量控制监理工程流图如下：
质量控制监理工作流程图
承包人填写开工申请单A、施工组织计划、施工工艺
B、各类人员到位情况
C、机械品种、数量
监理工程师审核开工申请单D、材料到场情况
E、各类材料试验报告
F、分包尚的资格证件
不同意
审查结果
同意
开工
承包人填写每道工序的质量检验通知单承包人根据合同条款、规范要求
自检合格并报有关资料
现场监理工程师现场检查试验监理工程师检查
检验结果报监理工程师
不合格
审批结果不合格
合格
监理工程师填写质量验收单
单项（个）工程完工
承包人填写中间交工证书
监理工程师汇总、检查单项工程每道工序的各项
《质量验收单》，并将其编号填入《中间交工证书》
监理工程师现场抽检
不合格
检查结果返工
合格
监理工程师签认中间交工证书
a加强现场检测、不留施工盲点
驻地办将抓住“检查“这个重点，按照技术规范的要求，尽可能加密检查点，加强检查的深度，做到“全过程、全方位、全环节“，“纵向到底、横向到边“，以便在现场尽早发现和制止可能影响工程质量的任何不良因素或质量事故苗头，及时处理已经出现的技术或质量缺陷并要求承包人采取措施予以纠正。
为了使本项目的质量达到技术规范和施工设计图的要求，在整个施工过程中，视工程具体情况，拟采取以下几种质量控制形式：
①通过原材料检验堵住质量问题源头，控制工程质量。
②通
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