财务审计管理表格 10页.docx

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财务审计管理表格10页

财务审计管理表格

1.◎审计通知单

2.◎审计表

3.◎审计工作计划表

4.◎审计报告表

5.◎财务抽查通知单

6.◎稽核工作计划表

7.◎被审计单位基本情况表

8.◎审计业务专用发文稿表

9.◎审计工作底稿

表-1

审计通知单

□定期

□不定期年月

审计

单位

审计

日期

审计

内容

配合

事项

核准：

复核：

制表：

表-2

审计表

编号：

审计事项

审计部门

审计记录

单据

金额

正确性

说明

评

语

核准：

复核：

制表：

表-3

审计工作计划表

年月

审计类别

日常

定期

不定期

核准：

复核：

制表：

表-4

审计报告表

年月

审计项目

审计类别

审计期间

抽样比率

审计结果

备注

核准：

复核：

制表：

表-5

财务抽查通知单

年月

抽查日期

抽查人员

抽查项目

经管部门

备注

总经理

核准：

复核：

制表：