2万吨汽车配件制造建设项目可行性研究报告.docx
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2万吨汽车配件制造建设项目可行性研究报告
********机械有限公司
2万吨/年汽车配件项目
可行性研究报告
****县工程咨询院
第一章总论
第一节概述
一、项目名称
2万吨/年汽车配件制造项目
二、项目承办单位
********机械有限公司
三、项目拟建地点
****县恒源经济开发区华兴路中段西侧
四、可行性研究编制单位
编制单位：
****县工程咨询院
工程咨询资格证书：
工咨甲
发证机关：
国家发展和改革委员会
第二节可行性研究工作的依据与范围
一、工作的依据
1、承办单位关于编制本项目可行性研究报告的委托；
2、项目建设单位提供的有关基础资料；
3、有关设备询价资料。
二、研究工作的范围
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案的研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度及劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算；对项目的产品成本估算和经济效益分析，提出财务评价结论；
8、社会效益分析；
9、提出本项目的可行性研究工作结论。
三、研究工作概况
我院接受********机械有限公司的委托后，立即组织各专业设计人员进行项目可行性研究的调研工作。
与企业有关领导和技术人员进行诚意细致磋商，了解企业目前的情况，听取企业领导的发展设想及该项目情况介绍，同时对研究的主要原则进行了讨论，在此基础上确定了项目的总体方案。
在了解和掌握大量基础资料后，对项目的可行性展开了全面研究。
研究报告初稿完成后，征求有关部门、企业领导和专家的意见，经我院审核后，完成项目的可行性研究工作。
第三节项目提出的背景及建设的必要性
一、****县概况
****县隶属山东省德州市。
地处鲁北平原，德州市东部，济南西北部，地理坐标为东经116°41′46″—117°03′16″，北纬36°59′45″—37°31′34″，属暖温带半湿润季风气候，四季分明，光照充足，自然环境得天独厚。
****县西靠津沪铁路和京福高速公路，与德州相距50公里；南临济南机场和济青高速公路，距省城济南60公里；东距滨州码头100公里，青岛码头400公里；北接京津，距天津240公里，北京400公里。
是鲁北重要的交通枢纽和商品集散地。
104国道和临枣、临南、临武、溶莘、永馆等5条省道贯穿县境，并交汇于县城；境内公路四通八达，交通十分便利。
****县资源丰富，能源充足。
是国家大型商品粮基地县和山东省重要的蔬菜基地。
已探明的石油和天然气储量分别在3亿吨和40亿立方米以上，境内驻有中国石化总公司胜利油田有限公司临盘采油厂、滇黔桂石油勘探局临盘钻探公司和中国石化管道储运公司****首站三家大型石油企业；境内拥有22万伏、11万伏变电站各1处，24兆瓦热电厂一处，另一处48兆瓦热电厂正在筹建之中，工业和生活用电有充分保障。
二、项目建设的背景及必要性
人们生活水平日益提高，对汽车的需求也不断增长，全国汽车产量不断提高，因此汽车配件的生产有良好的前景。
我市汽车配件生产厂家，在全国汽车生产企业中有一定的知名度，因此在****县新上汽车配件生产线项目具有较高的可行性。
2006年对于中国的零部件产业以至于整个汽车工业来说是不平凡的一年，一年来中国的汽配行业发展迅速，产品内销与出口持续增长，成为了国家制造业中最具活力和潜力的行业。
进入世贸后的第五个5年头，中国汽车零部件行业虽不像整车那样一举一动都牵动人们的眼球，但实际上，零部件行业风云变幻不亚于整车。
70％以上的跨国零部件巨头都已齐聚中国，本土零部件企业在夹缝中寻求发展壮大的途径。
未来5－10年，中国将不仅为国内汽车企业提供配套，而且还将为全球汽车企业输送零部件，中国将很有可能成为世界零部件集散地。
在****县投建这样规模化的生产企业，正是我们汽车配件生产积极适应市场经济发展的必然，也必将推动****汽车配件的发展。
****机械有限公司的建成可以更好的利用****县城所处德州经济发展圈和济南经济发展圈的优势，引进先进的生产技术，开拓汽车配件的外部市场，引进来、走出去，使汽车配件生产上水平上档次，与此同时，****机械有限公司还可以很好的利用当地丰富的电力、交通以及人力等资源，不断壮大自身发展规模，实现可持续发展，为进行大规模企业化生产奠定了良好的基础。
第四节可行性研究概要及主要经济技术指标
一、可行性研究概要
1、项目的必要性
汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。
特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。
整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做大作强将难以为继。
中国零部件市场仍然处于快速发展阶段，预计2007年零部件工业总产值将达到6700亿元左右，产销率保持现有水平的基础上，销售产值将能够达到6500亿元甚至更多。
2007年进出口方面，还将维持零部件出口高速增长、进口产品集中于高技术含量产品的态势。
2007年国内零部件行业走向国际市场的步伐将更大，预计2007年出口额增长将超过30%，达到150亿美元。
2、建设规模
根据市场预测分析、生产技术和设备现状及资金筹措能力等因素，着眼于国内市场，并充分考虑企业自身优势，本项目产品规模定为年产轮动毂制动毂、液态缸、动力传动轴、方向连续接杆等汽车配件2万吨。
3、厂址选择
本项目建设地点在****县恒源经济开发区华兴路中段西侧。
厂区地势平坦，适合本项目建设，交通方便。
本项目的厂址选择充分考虑企业的实际需求和近远期发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。
4、工艺技术方案和设备选型
设备选用详见第六章。
5、公用工程配套
（1）电：
项目投产后，全厂的总装机容量约为150kW（其中消防及其他备用负荷未考虑）。
选用1台150kVA的S9型低损耗变压器，本项目全年用电量约为10万度。
（2）水：
项目厂区供水水源为城市自来水，自来水由市政管道DN100管道，接点压力为0.3Mpa。
本项目无生产用水，全部为生活用水，平均每天耗水约20m3。
本项目年生产天数为300天，则全年耗水约6000m3。
6、土建
根据拟定的生产规模并考虑远期的生产发展，确定以下建设内容：
生产车间8000㎡、综合办公用房840㎡、宿舍840㎡、仓库1000㎡，其他辅属设施782㎡，共计11462㎡。
7、生产组织与劳动定员
生产车间设备运行工作日为300天，三班三运转生产，管理部门为一班制，每班工作时间8小时。
根据生产工艺以及生产规模要求，本项目劳动定员总人数确定为200人，其中管理人员10人（含经理），技术人员15人，生产工人160人，其他辅助人员15人。
8、项目实施进度
本项目建设期1年。
9、投资估算与资金筹措
本项目总投资2997万元，其中：
固定资产投资2569.39万元，铺底流动资金427.61万元。
资金来源：
申请银行贷款2000万元，其余997万元作为项目资本金由企业自筹解决。
10、财务评价
项目建成后，新增销售收入15200万元，年总成本14261.91万元，年利润总额869.69万元。
综合以上分析，项目实施后有一定的社会经济效益，其建设是必要的、可行的。
二、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
生产规模
汽车配件
吨
20000
2
项目总投资
万元
2997
其中：
固定资产投资
万元
2569.39
铺底流动资金
万元
427.61
3
流动资金
万元
1425.37
4
新增建筑面积
㎡
11462
5
项目定员
人
200
6
全年生产天数
天
300
7
项目年用电量
万千瓦时
10
8
项目年用水量
m3
6000
9
产品销售收入
万元/年
15200
10
总成本
万元/年
14261.91
11
利润
万元/年
869.69
第五节企业概况
********机械有限公司是民营企业，由德州中水基建施工有限公司及北汽福田汽车股份有限公司共同出资组建。
德州中水基建施工有限公司成立于二十世纪九十年代，是集基建施工，非开挖技术研究、开发，城镇燃气开发于一身的资本运营性集团公司。
下属九个施工公司、两个燃气公司、两个燃气安装公司、一个配件公司、一个研究所。
公司现有员工532名，管理人员122名。
其中：
硕士3名，高级职称12名，中级职称63名。
主要技术工种全部持证上岗。
九个施工公司设备齐全，工艺先进。
先后在广州、深圳、上海、江苏、山东、河北、山西等处为地方企业和中石油、中石化等中直企业完成了3亿多元的电信、燃气、电力、自来水、热力管道工程施工。
北汽福田汽车股份有限公司（简称福田汽车）成立于1996年8月28日，是一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司。
总部位于北京市昌平区，现有资产达72.66亿元，员工2.3万余人，是一个以北京为管理中心，在京、津、鲁、冀、湘、鄂、辽、粤等8个省市区拥有整车和零部件事业部，研发分支机构分布在日本、德国、台湾等地的企业集团。
北汽福田汽车股份有限公司，是一家具有良好的法人治理结构和现代企业机制的上市公司，从事全系列卡车、全系列客车及SUV、RV等乘用车制造、经销和服务提供，是中国汽车主要制造商之一，属全国520家重点企业。
第二章市场需求分析与生产规模
第一节市场分析
经济全球化、资源国际化、区域经济一体化和汽车产业跨国公司化的新经济时代，国内汽车零部件企业被推上了与跨国公司同台竞争的舞台，有的甚至成了师徒间的博弈。
我们力争建立自己独特的优势。
在服务上做得更好，比如更快的响应速度、更细致的服务；在产品方面，我们无法在全线产品上和别人竞争，但可以专注于某个特定市场、特定人群，在这一块做得比别人好；在技术方面，我们无法在高精尖上与之竞争，在某些技术应用诀窍上与跨国公司一争高低等等，最终形成企业自己独特的比较优势。
今年是我国汽车产业发展的“拐点年”，经过连续几年的高速增长，今年国内汽车产业发展明显趋缓，增幅下降近一半。
汽车市场的这一骤变，立即在汽车零部件市场得到显现。
业内人士分析认为，出现这一局面，表面看是市场应变能力差，暴露的却是我国汽车零部件企业对跨国巨头带来的全球化采购、同步化研发和模块化供货等竞争新要求不适应的深层危机。
这种危机主要体现在我国汽车零部件企业面临的技术研发、产品结构、质量和成本控制等几大瓶颈制约。
此外，规模小，批量少，成本控制力弱，不能适应用户对产品质量、成本、交货期等全球化采购要求，使我国汽车零部件企业与跨国公司的竞争能力相差悬殊。
特别是随着轿车整车价格战的频繁上演，成本压力不断向零部件环节转移，我国汽车零部件企业整体竞争力面临巨大挑战。
以武汉市为例，目前这个市近百家零部件企业中没有一家规模达到10亿元。
“小、散、乱、单打独斗”成了当前我国汽车零部件行业现状的真实写照。
有专家认为，“十一五”期间，既是汽车零部件企业优胜劣汰、竞合的关键时期，也是汽车零部件企业求得快速发展的黄金期。
因此，建设汽车配件生产项目，具有良好的发展前景，其产品能尽快与国际国内市场接轨，有利于发展外向型经济。
第二节价格预测及目标市场分析
一、价格预测
因产品制造工艺简单，本项目暂定产品汽车配件7600元/吨。
二、目标市场分析
根据现有市场开拓情况，以及经济发达程度将本项目产品的主要目标市场定为福田汽车、上海大众等汽车制造企业。
第三节市场竞争力分析
一、产品市场竞争力
本项目采用国内先进磨具热处理等先进工艺，具有投资小、见效快的优点用工少，能源消耗小，且产品附加值高，适应参与国际市场竞争。
二、营销策略
1、经营策略：
公司以社会、经济和人类可持续发展为导向，充分发挥公司优势与团队精神，建立健全现代企业制度，强化内部管理，最大限度开发利用社会资源；实施科技兴企战略，坚持自主开发与引进消化相结合，不断提升核心竞争能力。
2、管理模式：
公司创立时，按照《公司法》、《证券法》等法律法规的基本要求，建立了完善的现代企业制度――股份有限公司体制，严格按照现代企业制度的管理模式依法规范管理，公司实行决策、经营管理、监督三权分立原则。
3、管理机制：
在分析国内外企业创业的经验和教训基础上，公司适时建立了一套完善的，贯穿从科研、生产到销售的核心管理程序。
在逐步推向市场的同时，积极开拓新的销售市场、开发新的客户。
第三章建设规模及产品主要技术指标
一、生产规模
根据市场预测分析、生产技术和设备现状及资金筹措能力等因素，着眼于国内市场，并充分考虑企业自身优势，本项目产品方案为年产20000吨汽车配件。
二、工艺水平
本项目采用了目前国内外先进、成熟、可靠的生产工艺。
产品质量好，断头率低，能够有效地提高产品质量和生产效率。
本项目所确定的产品生产工艺具有国内先进水平。
3、装备水平
装备水平的高低直接影响着产品质量和产品在市场上的竞争力。
本项目为保证产品质量、提高产品档次，增加产品附加值，尽量选用先进、可靠、适用设备，使装备水平与产品相适应，与市场相适应。
本项目采用的国产设备，均属目前国内同类设备先进机型，具有国内先进水平。
4、产品种类
汽车配件
第四章建设条件与厂址选择
第一节建设条件
一、地点与地理位置
1、地理位置
****隶属山东省德州市。
地处鲁北平原，德州市东部，平均海拔为18米左右，地理坐标东经116°41´46´´—117°03´16´´，北纬36°59´45´´—37°31´34´´。
南北长58.5公里，东西宽30公里，面积1016平方公里。
2、项目建设地点
本项目建设地点在****开发区华兴路中段西侧，新厂区内地势平坦，适合本项目建设。
二、场址建设条件
1、地形、地貌
****县地处鲁北平原，正处于黄河下游冲积平原，是典型的冲积淤积土层，为第四系新近代沉积地层，形成年代近，地形比较平坦，高差在0.3m—0.5m左右。
境内均为高、坡、洼相间的黄河沉积平原，地势自西南向东北略有倾斜。
地势南高北低，西高东低，自西南向东北缓缓倾斜，西南部最高海拔20.5米，北部最低海拔12.9米，东西最大高差3米。
县境地貌状态，由于长期受黄河冲击的影响，形成了西南、东北走向，南北顺序排列，高、坡、洼相间的八种微地貌类型：
河滩高地、高坡地、平坡地、洼坡地、河间浅平洼地、背河槽状洼地、决口扇形地、沙质河槽地
2、气象条件
****县属暖温带半湿润季风大陆性气候，四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季温和凉爽，冬季寒冷，年平均气温12.6℃，最低月平均气温-3.8℃，最高日平均气温31.6℃（7月份），多年平均降雨量613.7mm，年平均风速3.2m/s（地面），主导风向是西南风，土壤最大冻结深度0.58m。
3、水文地质
德州市跨省大河主要有黄河、卫运河、漳卫新河；跨市的骨干排涝河道有徒骇河、德惠新河和马颊河。
大于1000平方公里的较大支流两条，300～1000平方公里的支流12条，流域面积100～300平方公里的支流53条，30～100平方公里的114条，基本形成了干支相通、流域相连、能排能调的河流水利系统。
境内以齐河——广饶断裂为界，分为南北两个二级构造单元，其南为鲁西台背斜，北为辽冀台向斜。
地层除埕宁隆起区以外，基本以坳陷区为主，坳陷内堆积了巨厚的新生代沉积。
地层主要为第四系上第三系及下第三系的巨厚新生界沉积。
4、社会经济条件
****县已经形成了石油化工、造纸、轻纺、机械、白酒、啤酒、食品、蔬菜加工等为重点的工业体系，培育起了恒源石化、昌源纸业、克代尔啤酒、洛北春白酒等一批骨干企业。
5、交通运输条件
****县地理位置优越，是山东省进出京津的咽喉之地。
西靠津沪铁路和京福高速公路，与德州相距50公里；南临济南机场和济青高速公路，距省城济南60公里；东距滨州码头100公里，青岛码头400公里；北接京津，距天津240公里，北京400公里，是鲁北重要的交通枢纽和商品集散地。
104国道和临枣、临南、临武、永莘、永馆等5条省道贯穿县境，并交会于县城；境内公路四通八达，交通十分便利。
三、外部配套条件
三、外部配套条件
1、恒源经济开发区简介
****恒源经济开发区建于1998年8月，总规划面积40平方公里。
位于****东西城区结合部，横跨104国道，位置优越、交通便利。
基础设施配套，截止目前已完成了公路、供电、供水、排污、通讯、供热、宽带网络、土地平整“七通一平”。
绿化覆盖率达到36%。
1999年被评为“山东省乡镇企业示范区”；2002年被国家农业部命名为“国家级乡镇企业科技园区”；2005年被列为“省级经济开发区”。
2、配套设施情况
（1）供水
厂址坐落于恒源经济开发区内，区内有日供水3万立方米的水厂，能满足项目的用水需要，本项目平均每天耗水约20m3。
本项目年生产天数为300天，则全年耗水约6000m3。
（2）供电
本项目用电由城区22万伏变电站或11万伏变电站供给。
****县电力资源充足，电力基础设施齐全，项目用电由厂区外一条10KV线路供应。
（3）供热
本项目生活及生产用蒸汽由****热电厂统一提供。
（4）污水处理
厂区内实行雨水、污水分流排放，污水可经园区污水处理站处理达标后，用于绿化浇灌或排入市政污水处理管网。
（5）交通
厂区紧靠104国道，距京沪高速公路30公里，距省城济南60公里，德州仅50公里，是鲁西北地区的交通枢纽，交通运输十分便利。
第二节厂址选择
一、厂址选择原则
1、符合****县总体发展规划；
2、符合公司总体发展规划及长远发展规划；
3、建设规模符合当地资源状况；
4、水、电、交通等配套条件良好。
二、厂址选择
本项目之所以选择该位置主要有以下两个方面的原因：
1、此地点位于****县西城区内，场内水、电、交通等配套条件良好。
2、该厂区占地6万平方米，面积较大，可给予企业较大的发展空间。
整个厂区为规整的长方形形状，地势平坦，利于企业总体布局。
3、项目场区紧靠104国道，运输方便。
可见，本项目的厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。
第五章技术方案、设备方案和工程方案
第一节主要建设内容
根据拟定的生产规模并考虑远期的生产发展，确定以下建设内容：
生产车间8000㎡、综合办公用房840㎡、宿舍840㎡、仓库1000㎡，其他辅属设施782㎡，共计11462㎡。
第二节生产技术方案
一、工艺流程
本项目产品方案为年产20000吨汽车配件。
产品详细工艺流程如下：
1、切割：
用锯床将钢锭锯成毛坯
2、下料
3、铣床加工
4、装配
5、入库
二、主要生产工艺设备的选择
本项目以钢锭为主要原材料。
生产工艺无特殊要求，所需设备均为定型标准设备，定型设备国内均有多家生产（详见设备附表）
主要工艺设备清单
序号
设备名称
规格型号
数量（台）
1
立钻
Z3150
2
2
车床
CD6140×1米
2
3
铣床
X6132
2
4
自动焊机
2
5
磨床
M1432×2米
2
6
带锯床
G4040
2
合计
12
三、原辅材料消耗供应
主要原材料消耗：
钢材：
5600元/吨。
第三节工程方案
一、设计资料
1、工程地质资料
2、地震烈度：
七度
二、有关现行规范、规定
《建筑设计防火规范》
《建筑结构荷载规范》
《建筑抗震设计规范》
《混凝土结构设计规范》
《建筑地基础设计规范》
三、建筑说明
1、基础工程设计
根据场地的岩土工程条件及建筑物自身特点，建议主要建（构）筑物采用钢筋混凝土独立基础，以第2层粉质粘土或第3层砾质粘性土作为持力层。
2、主体建筑说明
新建厂房建筑设计不追求过多的外部装修，充分利用材料本身的质感和颜色，设计简洁、大方、厂房屋面采用淡钛蓝色压型钢板，选择半透明的浅蓝灰色采光带有规律的镶嵌在屋面上。
厂房墙面采用灰白色压型钢板，对檐口、雨蓬等部位采用淡钛蓝色压型钢板，衬托出压型钢板墙面的明快颜色，使厂房立面既有虚实对比，又有色彩和质感的变化。
四、主要建构筑物明细
本项目建筑工程主要为生产车间、原辅材料仓库、成品库、综合用房各一座等。
详见下表：
主要土建工程一览表
序号
项目名称
建筑面积
（㎡）
价格
（万元）
结构类型
1
生产车间
8000
480
轻钢结构
2
仓库
1000
60
轻钢结构
3
综合办公用房
840
67.2
砖混结构
4
其他辅助设施
160
24
砖混结构
5
宿舍
840
67.2
砖混结构
6
食堂及浴室
622
62.2
砖混结构
7
总计
11462
760.6
五、防雷、抗震
本工程抗震设防烈度为七度。
各建筑物按七度设防烈度进行抗震设计，并按《建筑抗震设计规范》及其修订采取抗震设计措施，有关节点按《建筑物抗震节点详图》97G329
（一）～（九）处理。
第六章总图运输及公用辅助工程
第一节总平面布置及运输
一、总平面布置
1、总平面布置原则
（1）充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。
（2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，力求总平面布置合理紧凑。
并符合环保、消防、安全、卫生等要求。
（3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，尽量作到人流、物流各行其道，避免交叉。
经济合理地选择竖向布置形式。
（4）注意厂区内新建各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调。
（5）合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线。
二、总平面布置方案
本项目厂区位于****县开发区内。
新厂区基本为长方形形状，占地面积60000㎡，建筑物建筑面积11462㎡。
厂区有一个出入口，中部为一条东、西主干道，四条南北次道与东西主干道交叉形成整个厂区的道路系统。
厂内主干道宽12米，副道宽8米，其他干道宽度4.5米，人行道宽度2米。
本项目建设单体主要有：
生产车间2座、原辅材料仓库1座、成品库1座、综合办公用房1座、宿舍1座、消防水池等。
厂区北部为厂前区，厂前区主要安排办公，建筑面积840㎡；厂区中部为仓储区，本项目建仓库二座，分别为原辅材料库和成品库，原材料库面积为500㎡，成品库为500㎡；厂区南部为生产区，本项目新建生产车间2座，建筑面积为8000㎡。
各建筑单体周围根据建筑物功能特点设置相应绿化及道路，厂房四周考虑了大面积绿化。
各建筑单体和相邻建筑之间至少留有12米以上的间距，保证消防要求及自然采光、通风、日晒等。
第二节公用工程
一、给排水工程
1、设计依据
《建筑给排水设计手册》
《建筑给排水设计规范》GBJ15-88
《建筑给排水防火规范》GB16-87
2、供水
（1）供水水源、取水和输水工程、方案
项目厂区供水水源为城市自来水，自来水由市政管道DN100管道，接点压力为0.3Mpa，市
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