食品质量管理手册SC申请用.docx
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食品质量管理手册SC申请用
漯河市XX食品工业有限公司
质量安全管理手册
编制：
XX
审核：
XX
批准：
XX
2012年5月25日颁布2014年7月10日修订
2016年4月15日修订
第一部分
公司文件
序号
文件名称
页码
1
关于印发《漯河市XX食品工业有限公司质量安全管理手册》的通知
2
2
关于发布质量安全方针、质量安全目标的通知
3
3
关于明确公司质量安全负责人及管理机构负责人的任命通知
4
4
关于授权质检机构独立行使职权的通知
6
5
关于发布公司相关管理制度的通知
8
漯河市XX食品工业有限公司文件
漯XX食品文〔2016〕09号
关于印发《漯河市XX食品工业有限公司
质量安全管理手册》的通知
公司各部门：
根据食品质量安全市场准入制度有关要求，结合公司实际，编制了新版《质量安全管理手册》。
本手册是阐述公司质量安全管理体系的纲领性文件，是本公司各部门质量安全活动、质量安全管理、生产过程控制应遵循的基本法规，对内适用于公司内部质量安全管理，对外是公司质量安全保证的文件，也是对顾客质量安全保证的承诺。
本手册从发布之日起执行，望全体员工贯彻执行。
总经理：
2016年4月15日
漯河市XX食品工业有限公司文件
漯XX食品文〔2016〕10号
关于发布质量安全方针、质量安全目标的通知
公司各部门：
为了使企业能够有目标方向、有序持久发展，特制定本公司的质量安全管理目标，现发布如下，望各部门按照各自职责认真执行。
一、质量安全方针
强化质量管理出品牌制造安全食品保健康
发动全员参与创效益健立诚信体系长发展
二、质量安全目标：
原辅材料验收合格率：
100％
产品出厂合格率：
100%
顾客投诉处理率：
100%
质量安全事故率：
0
总经理：
2016年4月15日
漯河市XX食品工业有限公司文件
漯XX食品文〔2016〕11号
关于明确公司质量安全负责人及
管理机构负责人的任命通知
公司各部门：
为保持质量安全管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定任命：
一、XXX同志任总经理兼质量安全负责人：
质量安全负责人具体职责与权限如下：
l、根据国家法律法规，结合企业发展战略，制定并组织实施公司质量安全方针、质量安全目标。
2、在总经理领导下，负责公司质量安全管理体系的建立、实施和保持，组织质量安全管理体系文件、各项管理制度的编制、实行，全面负责质量安全管理工作。
3、监督各部门的质量职责执行情况，负责处理生产过程中与质量有关的问题，保证公司各项生产任务计划的完成，提出质量工作计划和质量改进的要求。
4、质量安全负责人在其职责范围内独立行使其职权。
5、在质量安全管理体系运行中，与外界保持联系。
二、管理机构负责人的任命
XXX同志任生产厂长；
XXX同志任质检部经理；
XXX同志为采购部经理；
XXX同志为销售部经理；
XXX同志为生产主任。
以上人员在总经理（质量安全负责人）领导下，按管理手册规定内容，切实履行职责。
总经理：
2016年4月15日
漯河市XX食品工业有限公司文件
漯XX食品文〔2016〕12号
关于授权质检机构独立行使职权的
通知
公司各部门：
一、为了使质量检测机构能够确实有效地发挥作用，保证企业进厂原材料、包装物和出厂产品等能够符合国家和企业需要，特发布此通知。
二、质检人员必须认真学习，贯彻落实执行国家产品质量有关法律、法规，按照公司的要求，依据GB1355-1986、GB317-2006、GB2760-2011等标准，对采购的面粉、白砂糖、食品添加剂等原辅材料、包装物及产成品进行严格认真的监督检验。
三、质检部门有独立行使职权的权利，任何部门、部室不得干预影响质检工作。
给质检人员创造一个宽松的工作环境，保证质检部门的职权不受外界干扰，使其提供的数据客观、公正、部学、严谨、真实、可靠、准确、无误，具有指导性和权威性。
对不合格的原材料一律拒收，对不合格产品禁止出库销售，使质检人员有职、有责、有权真正落实到实处，充分调动他们的工作积极性。
四、对质检人员坚持原则、认真履行自己的职责，实事求是地出具报告而受到打击报复的，厂领导坚决支持其工作，严肃查处当事人，对违犯厂规定，失职、弄虚作假，伪造数据的质检人员，除扣发当事人本月工资、奖金外，还要调离质检工作岗位，通报批评处理。
总经理：
2016年4月15日
漯河市XX食品工业有限公司文件
漯XX食品文〔2016〕13号
关于发布公司相关管理制度的
通知
公司各部门：
为了搞好企业管理，理顺企业内部管理关系，使企业能够持久、有序地发展，特制定和发布本公司的各项管理制度，望各部门和全体员工认真学习，严格遵照执行。
总经理：
2016年4月15日
第二部分
公司部门职责
序号
文件名称
页码
1.
组织机构图
10
2.
总经理（质量安全负责人）岗位职责及要求
11
3.
生产部、生产厂长岗位职责及资格要求
11
4.
财务部岗位职责及财务经理任职要求
11
5.
质检部岗位职责及质检经理任职要求
12
6.
采购部岗位职责及采购部经理任职要求
12
7.
销售部岗位职责及销售部经理任职要求
13
8.
化验员资格要求及岗位职责
14
9.
车间主任资格要求及岗位职责
15
10.
计量管理人员资格要求及岗位职责
15
11.
仓管员资格要求及岗位职责
16
12.
车间质量监督员资格要求及岗位职责
16
13.
操作工资格要求及岗位职责
17
14.
维修工及电工资格要求及岗位职责
17
一、组织机构图
漯河市XX食品工业有限责任公司
组织机构图
二、总经理（质量安全负责人）岗位职责及要求
1、贯彻执行国家有关质量方针、政策及上级指示，坚持“质量第一，信誉至上”的方针，落实和发挥各职能部门和部室的质量职能作用，努力增强职工的质量意识，不断提高产品质量和工作质量。
2、主持制订并审批公司质量方针，企业的中、长期发展规划，确保质量体系的运行。
3、主持年度质量工作会议，制定公司年度质量目标，质量计划和工作方针。
4、主持公司质量方针评审，检查质量目标、质量计划的实施及完成情况。
5、对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。
6、组织审定产品升级创优、新产品开发、质量改进。
7、组织处理重大质量问题，决定重大质量工作奖惩。
8、领导、组织和决策企业组织管理架构和岗位责任制的实施。
三、生产部、生产厂长岗位职责及资格要求
1、生产部职责
（1）、组织制定生产计划，负责生产设备、动力设备、技术标准的管理和实施。
（2）、负责过程设计、工艺流程设计、工艺文件、技术标准的制定与实行，负责设备维修计划的制定与实施，并组织监督。
（3）、负责对设备的调研、选型、验收、安装调试及设备维修后能力的认可，负责设备中各类备件的验收。
（4）、制定设备安全操作及设备管理文件，并监督实施，建立设备档案。
2、生产厂长任职资格及职责：
1、具有高中及高中以上文化水平，必须具有从事相关工作5年以上工作经历。
2、培育、训练—支过硬的、有责任心和质量意识的职工队伍，努力完成公司下达的生产计划。
3、负责公司生产并保证产品质量。
4、负责新进公司员工的上岗前的技术培训。
5、编制好月度生产计划，做到均衡生产，一合理安排生产。
6、制定设备的维护保养计划，并监督有关部门或人员执行，定期对设备进行检查，保证所有的生产设备都处在良好状态。
7、严格按工艺标准和安全生产规程进行生产，保证各工序质量。
8、抓好生产环境卫生管理、安全文明生产管理，使现场达到卫生管理规范和安全生产规范。
四、财务部岗位职责及财务经理任职要求
1、财务部职责
（1）、负责财务全部工作。
负责组织财务报表、会计、成本核算工作。
（2）、负责本公司日常财务收支登记工作。
（3）、定期进行会计核算、成本分析、盈亏分析。
（4）、做好帐目核对、整理、归档工作。
（5）、负责本公司各类仓库日常管理工作。
2、财务经理任职资格及职责
l、大专文化水平，具有从事相关工作3以上工作经验，持有会计资格证。
2、负责财务全部工作。
负责组织财务报表、会计、成本核算工作。
3、负责本公司日常财务收支登记工作。
4、定期进行会计核算、成本分析、盈亏分析。
5、做好帐目核对、整理、归档工作。
6、负责本公司各类仓库日常管理工作。
五、质检部岗位职责及质检经理任职要求：
1、质检部职责
（1）、负责编制年度质量工作计划、方针、目标，组织做好现场质量管控工作。
（2）、负责组织不合格品控制，组织制定预防措施并监督落实。
（3）、建立并不断完善质量体系，协助经理进行质量安全管理体系策划和质量改进策划工作。
（4）、负责产品质量的监测，负责不合格产品的鉴定和处理。
（5）、定期对不合格情况进行统计分析。
（6）、负责产品标识和状态管理。
（7）、负责各类计量器具的管理、维护和周期检定编制周期检定计划并组织实施。
（8）、实施质量否决权。
指导质检人员按规定进行工作，不受任何外来因素的干扰，并独立行使职权。
（9）、负责产品委托检验的全部工作。
2、质检部经理任职资格及职责
1、具有高中以上文化水平，具有从事相关工作3年以上工作经验。
2、负责起草质量安全管理体系文件，并负责文件的解释。
3、监督检查各部门贯彻执行公司和上级主管部门的有关标准、法律、法规情况。
4、主持公司质量分析会议和质量事故分析会议，负责组织质量事故的调查处理和整改工作，协调企业内处理质量争议，处理解决生产过程中质量问题。
5、负责组织企业内技术标准与企业标准的编制、审核以及二级备案工作。
6、协助销售部处理好各种质量投诉工作。
7、负责库存过期或退货的产品的复检把关。
8、对不合格的产品通知仓库和营销部不准出公司。
9、定期向副经理反映质量隋况。
对质量进行全面管理，确保产品质量长期稳定、提高。
六、采购部岗位职责及采购部经理任职要求
1、采购部职责
（1）、负责原料、辅料、零部件的采购，保证质量，按时按数完成任务。
（2）、所有购买的原辅材料要经主管领导批准，如有变化，供应人员应在8小时内用口头、书面、电话及时汇报，同意后方可按价格购买。
（3）、所有购买的原材料质量要按公司规定的实样或标准，如果需要修改必须经主管领导同意后方可购买。
（5）、经常了解市场行情，就所供原辅材料的质量、库存数量、价格、产地、性能等。
每月向主管领导提供有使用价值的建议3-5条。
（6）、在保证供应的前提下，要了解和掌握销售的有关信息。
（7）、供应人员出差在外要做到每两天向公司主管领导汇报一次情况，紧急情况随时汇报，写信、电报、电话、传真等方式均可。
每月底向主管领导报一份书面总结。
（8）、加强业务学习，熟知合同条款，掌握谈判技巧，维护企业利益。
（9）、供应人员要大公无私，吃苦性强，要遵纪守法，廉洁奉公，遵守规章制度，爱护公共财物。
（10）、供应人员购回原辅材料后，要及时检验入库，并当日办理入库手续，入库单一式三份，财务、库房、经办人各保留—份。
（11）、在总经理的领导下，负责生产、市场需要及质量安全管理体系的要求开展供应业务。
（12）、负责本公司生产产品的材料供应商的评价、信息、合同的管理工作，及时掌握市场变化情况，积极参与市场竞争，提高经济效益。
（13）、根据分工经常与顾客取得联系，不断调整供需关系，做好售前和售后服务跟踪走访。
（14）、及时了解市场反馈信息，当好领导参谋，牢固树立“信誉第一，顾客至上”的营销观念和“公司兴我荣，公司衰我耻”的主人翁责任感。
（15）负责做好原材料的验证工作及信息、供应等台帐记录。
2、采购部经理任职资格及职责
1、具有高中及高中以上文化水平，必须具有从事相关工作3年以上工作经历
2、经常了解市场行情，大公无私，吃苦性强，廉洁奉公。
3、负责公司生产原、辅材料及外协件、外购件的供应工作，在保证质量的前提下，组织和协调好主要生产原材料的及时供应。
4、对进公司原、辅材料及外协件、外购件质量负责：
对不合格材料投入生产造成的质量事故和经济损失负责。
5、负责对原、辅材料供应方的质量保证体系的评价、合同评审和合同维持的质量跟踪。
保证原、辅材料质量水平的不断提高。
6、参与制定有关原、辅材料标准及供应方有关技术资料的索取、收集与归档工作。
七、销售部岗位职责及销售部经理任职要求
1、销售部职责
（1）、坚持”信誉第一，用户至上”的宗旨，建立为用户服务制度和巡回访问制度。
（2）、搞好市场调查，收集整理各种市场信息。
（3）、负责产品的保管、包装、储运工作。
（4）、负责企业合同的签订和售后服务工作。
（5）、及时处理用户的来电、来函工作和用户来人接待工作。
（6）、妥善保管、保存用户档案工作。
（7）、负责组织市场调研、市场预测、市场开发、顾客要求的评审和筹划营销策略。
（8）、组织市场调研分析，调查顾客满意程序，组织实施销售和服务的质量改进。
（9）、根据客户需求，组织合同评审，实施合同更改，并将有关信息迅速传递相关部门和人员，确保合同实现满足顾客需求，保存相关记录和资料。
2、销售部经理任职资格及职责
1、具有高中及高中以上文化水平，必须具有从事相关工作3年以上工作经历。
负责全公司各产品的销售工作。
2、负责对外开拓市场，产品销售跟踪服务。
3、协调生产部门计划生产。
4、及时反馈市场信息。
5、负责对己销售产品的资金回笼。
八、化验员资格要求及岗位职责
1、熟悉本行业产品，具有高中及高中以上文化水平，经过专业培训，并取得证书。
会使用化验室各种仪器和设备，并了解其性能，会分析质量事故原因和类型。
2、负责编制产品检验开发、研究和质量信息报告。
3、负责进公司原、辅材料的质量检验。
4、负责产品出公司前的质量检验与产品保质期的质量监控。
，
5、负责对产品质量问题的检测。
6、负责对新产品的开发过程中的质量检测。
7、负责参与工艺研究、有关检验方法研究、留样分析。
8、负责参与原料供应方合同评审的质量检测工作。
9、参与产品标准的制定与评审工作。
10、在保证部学公正的基础上，化验员有权独立行使有关质量方面所做的决定。
公司任何人不得干涉化验员的工作。
九、车间主任资格要求及岗位职责
1、具有从事相关工作2年以上工作经验，吃苦耐劳，任劳任怨。
2、负责全车间的管理工作，贯彻公司下达的生产计划指标，抓好安全生产，质量安全管理以及工艺卫生等工作，负责生产工人的考勤、奖罚汇总，月终上报。
3、坚决执行公司下达的生产指令，合理组织指挥生产，抓好生产现场管理工作，带领全车间员工努力完成和超额完成生产任务。
4、模范带头遵守规章制度并督促、监督和教育车间员工遵守规章制度、遵守生产工艺规程和设备的操作规程，确保生产安全和产品质量合格。
5、带班期间不得擅自离开岗位并应及时处理生产、工艺、设备运行中出现的问题，重大问题应及时向上级领导请示、汇报。
6、负责生产统计，生产线生产实绩统计和人员工资的设备与统计工作。
7、负责做好当班生产情况记录，认真做好交接班工作。
8、负责生产线定位管理设定，生产排产与人员定岗核定工作。
9、负责组织与保证产品质量，确保安全、均衡生产。
10、负责生产体系的目标管理责任制的设定与考核工作。
11、确保内控质量合格率在99%以上。
12、确保工艺、设备使用情况向生产厂长或分管副总经理提出改进或调整计划，征得同意后，付诸实施，从而不断完善工艺，提高设备使用效率。
13、监督各岗位清扫的物料，坚决杜绝泥土脏物回入机中，发现此类现象及时处理。
十、计量管理人员岗位职责及资格要求
1、具有高中及高中以上文化水平，具有从事相关工作3年以上工作经历。
认真负责，吃苦耐劳，任劳任怨。
2、全面负责全公司的计量工作，推行标准计量。
3、定期对公司内各种计量器具运行情况进行检查。
4、负责全公司的能源计量工作。
5、协调上级主管部门开展计量工作。
6、定期对公司内计量器具进行送检。
十一、仓管员任职资格及岗位责任
1、、具有高中及高中以上文化水平，必须具有从事相关工作2年以上工作经历。
熟悉公司所有原、辅材料和成品名称，认真负责，不多发不少发。
2、监督原、辅材料及外协件、外购件入仓的质量保证，不合格的原、辅材料、外协件、外购件不入仓，对各种材料入仓质量把关负责。
3、对原、辅材料的库存管理、发放质量负责，保证不多发料、不发错料。
对库存管理质量负责。
4、对成品入库、库存、发运质量保证负责。
5、对仓储质量信息收集、汇总与快速传递负责。
6、负责编制进、销、存根报表。
十二、车间质量监督员任职资格及岗位职责
1、、具有高中及高中以上文化水平，必须具有从事相关工作3年以上工作经历，认真负责，吃苦耐劳。
2、监督操作人员按工艺规程和操作规范进行操作。
3、认真检查各工序后的半成品的质量，发现问题及时处理。
4、认真作好工艺中关键点的生产记录。
5、定期向质检部汇报车间生产的质量情况。
6、认真地学习专业知识，不断提高自己的专业水平。
十三、操作工资格要求及岗位职责
1、身体健康，细心认真，必须经过上岗前培训和质量安全培训，并取得健康证后，按照工艺流程的要求进行操作。
2、严格按照操作规程进行操作，满足生产需要，严禁违规操作。
3、每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患及时排除，并做好记录。
4、及时检查设备的运行隋况，做好维护保养工作，提高设备完好率。
5、负责搞好设备卫生。
十四、维修工及电工资格要求及岗位职责
维修工：
1、熟悉各种设备结构、机械原理和技术标准，从事相关工作5年以上工作经历，能够熟练地拆卸和组装机械设备。
2、随时掌握各种设备的运转隋况，指导操作工合理维修和保养设备，制止违规操作，搞好设备的完好率。
3、及时维修设备，保证生产正常运行。
焊工必须有焊工证。
电工：
1、、具有高中及高中以上文化水平，有电工证，必须具有从事相关工作5年以上工作经历。
必须严格按照国家相关规定安全作业。
2、禁止让非电工人员进入配电室。
3、配电室内禁放易燃、易爆品。
4、开机运转正常后对所有电机、电器进行排查，如电机噪音、温度是否正常等，负责对损坏的电机进行技术鉴定。
5、每月对地面配电装置清扫一次，悬挂线盒每三个月清扫一次。
保持高低压配电室清洁、卫生。
6、对电机、电器的维修保养作详细记录，并按程序申报、审批维修计划，需到外边修理的，生产部必须出具出门证等相关手续。
7、雨、雪天气及时检查线路是否有安全隐患。
8、做好每班生产耗电总量和生产每小时电压、电流运转情况记录，协助车间搞好安全生产。
9、接班人必须提前10分钟到岗，交班人必须到点双方交接清楚签字后，交班人方可离岗。
第三部分
管理制度
管理制度目录
序号
文件名称
页码
1.
厂区卫生管理制度
管理手册（第20页）
2.
生产车间卫生管理制度
管理手册（第21页）
3.
库房卫生管理制度
管理手册（第22页）
4.
设备维修、清洗、保养制度
管理手册（第23页）
5.
原辅材料采购查验制度
管理手册（第25页）
6.
生产过程质量控制制度
管理手册（第27页）
7.
产品出厂检验制度
管理手册（第28页）
8.
食品安全知识培训制度
管理手册（第29页）
9.
食品生产从业人员健康及卫生管理制度
管理手册（第30页）
10.
专业技术人员管理制度
管理手册（第31页）
11.
产品标识标注管理制度
管理手册（第34页）
12.
产品标准使用管理制度
管理手册（第35页）
13.
计量器具使用管理制度
管理手册（第36页）
14.
化验室管理制度
管理手册（第37页）
15.
产品运输过程管理制度
管理手册（第38页）
16.
消费者投诉受理制度
管理手册（第39页）
17.
企业诚信管理制度
管理手册（第40页）
18.
企业技术文件管理制度
管理手册（第43页）
19.
不合格管理制度及控制程序
管理手册（第44页）
20.
食品安全事故处理制度
管理手册（第47页）
21.
食品安全突发事件应急预案
管理手册（第48页）
22.
不安全食品召回管理制度
管理手册（第51页）
厂区卫生管理制度
一、为了维护好厂区环境卫生，特制定本制度。
二、各部门负责每天对划分的卫生区进行清扫，清扫的垃圾要及时运出厂外，并进行恰当处理。
三、厂区内人员有责任保持好厂区卫生，不得随地吐痰，乱扔垃圾。
四、厂区内必须有安全的消毒、防霉、防鼠、防病虫措施，不得让鲜叶、半成品、成品接触任何有毒、有害、有异味物质。
五、厂区花园、草坪要定期维护，并采取安全的防病虫措施。
六、外来人员未经允许，不得进入厂区。
生产车间卫生管理制度
一、本公司为维护员工身体健康及工作场所环境卫生，特制定本制度。
二、生产场区周围保持清洁，无污染源。
三、生产车间有照明、通风、防尘、防蝇、防鼠设施；并设密闭垃圾容器，车间和其它场所的废弃物，必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒。
四、各工作场所应使空气充分流通，保持适当的温度，关键生产岗位配备电风扇，以利降温。
五、盛装原材料的容器要定期清洗，原材料与在制品分开。
六、工作人员进入生产车间前必须洗手消毒穿戴整洁的工作衣、裤、帽，工作服要定期清洗。
生产车间不得带入或存放个人生活用品，工作人员工作时严禁饮食、吸烟和随地吐痰，平时应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得化妆、留长指甲和涂指甲油。
七、车间内的更衣室、工间休息室等公共场所，应经常整理和清扫，必要时进行消毒，以保持其清洁。
八、生产人员（包括临时工）每年进行健康体检和知识培训，取得健康证后方可上岗。
生产人员患有有碍食品的传染性疾病（痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等），或手有外伤等情况，必须立即调离生产岗位。
九、生产设备、工具、容器在使用前彻底清扫，使用后也应及时清扫。
库房卫生管理制度
一、库房由专人管理，非库管人员不得进入库房。
二、库管进入库房前必须洗手消毒，穿戴整洁的工作衣、帽、鞋，工作服要定期清洗，工作时严禁饮食、吸烟和随地吐痰，平时应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得化妆、留长指甲和涂指甲油。
三、库房内成品需分类堆放，摆放整齐，便于存取。
四、库房定期清扫保持整洁，并有安全的防虫防鼠措施。
五、库管需每年进行健康体检，并取得健康证。
当患有有碍食品的传染性疾病（痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等），必须立即调离岗位。
六、库房冷冻设施需定期检查，确保库存商品的正常状态。
设备维修、清洗、保养制度
一、目的
为确保本厂的所有机器设备随时能发挥使用功能，精度准确并延长使用年限，减少故障损坏，预防发生意外事故，降低生产成本。
二、范围
1、生产设备：
凡生产线上所有使用的一切机器及附属设备和水处理设备。
2、电气设备：
一切有关电气的设备装置。
3、工具：
生产线上
升级会员 