全国挑战杯创业计划大赛金奖作品.docx
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全国挑战杯创业计划大赛金奖作品
目录
第一章执行总结
1.1产品介绍1
1.2公司概况2
1.3市场分析3
1.4市场营销4
1.5融资方案5
1.6财务分析5
第二章公司产品与技术
2.1变废为宝6
2.2产品介绍6
2.2.1公司产品6
2.2.2作用机理7
2.3产品状况7
2.3.1产品规格、型号7
2.3.2产品特性7
2.3.3产品特点7
2.3.4产品功效8
2.3.5使用方法10
2.4技术描述及技术持有10
2.5正在开发、待开发产品简介10
2.6知识产权策略11
2.7无形资产11
第三章公司战略
3.1公司描述11
3.2总体战略12
3.3战略规划12
3.3.1公司宗旨12
3.3.2SWOT分析13
3.3.3战略目标14
3.3.4战略选择和实施15
3.3.5战略控制15
第四章市场分析
4.1行业背景16
4.1.1社会背景16
4.1.2市场背景18
4.2市场规模20
4.3目标市场21
4.4竞争分析22
4.4.1原料供应商22
4.4.2潜在竞争者23
4.4.3替代品24
4.4.4同行业竞争25
4.4.5竞争优势总结27
4.5市场预测27
4.6市场消退可能性的分析28
第五章市场营销
5.1营销理念30
5.2区域市场30
5.2.1划分区域市场30
5.2.2选择区域目标市场30
5.3营销计划30
5.4销售渠道31
5.4.1厂部直销31
5.4.2代理销售32
5.4.3网络交易平台33
5.5产品价格34
5.6客户分析35
5.7策略制定36
5.8促销策略37
5.8.1个体农户37
5.8.2大型种植园基地38
5.9广告策略39
第六章管理体系
6.1公司管理40
6.1.1公司组织结构及团队介绍40
6.1.2管理制度42
6.1.3人事计划45
6.1.4薪资、福利方案47
6.1.5股权分配和认股计划47
6.2公司文化47
第七章生产管理
7.1生产概述48
7.2生产规模48
7.3工艺路线50
7.4主要设备介绍50
7.5原料供应50
7.6产品标准、质检和生产成本控制50
7.7包装与储运50
7.8厂址选择51
7.9厂房建设51
7.10环境保护51
7.11安全及工业卫生51
7.12防火安全措施52
第八章投资与财务分析
8.1融资方案53
8.2投资收益与风险分析53
8.3盈亏平衡分析55
8.4敏感性分析58
8.5主要财务假定60
8.6会计报表分析61
8.6.1损益表61
8.6.2现金流量表62
8.6.3资产负债表63
8.6.4比率与趋势分析63
第九章风险分析与评估
9.1风险分析64
9.1.1资源风险64
9.1.2市场不确定性风险64
9.1.3研发风险65
9.1.4生产不确定性风险66
9.1.5竞争风险67
9.1.6政策风险67
9.1.7财务风险69
9.1.8破产风险70
9.2风险评估70
9.2.1评估方法70
9.2.2风险评估表71
9.3风险处理71
附录
附录一：
技术授权委托书………………………………………………74
附录二：
专家（学者或企业家）意见书及个人简介…………………75
张立钦（浙江林学院副校长）意见书………………………75
黄坚钦（浙江林学院山核桃研究所所长）意见书…………77
朱永法（浙江林学院教授）意见书…………………………79
魏任斌（杭州飞来投资有限公司总裁）意见书……………80
王钧耀（浙江省连锁经营协会处长）意见书………………82
附录三：
投资意向书……………………………………………………83
浙江林学院天则山核桃科技开发有限公司投资意向书………83
杭州飞来投资管理有限公司投资意向书………………………84
临安博联生物技术有限公司投资意向书………………………85
附录四：
调查问卷………………………………………………………86
附录五：
田间实验记录……………………………………………………89
附录六：
产品说明书……………………………………………………92
附录七：
公司平面布置图………………………………………………93
附录八：
公司薪资福利制度方案…………………………………………94
附录九：
公司股权分配设计方案…………………………………………102
附录十：
团队介绍…………………………………………………………108
附录十一：
公司VI定义介绍……………………………………………109
第一章执行总结
1.1产品介绍
浙江绿达生物科技有限公司的产品是0.1%山核桃果皮素杀菌剂,是由山核桃外果皮提取物加工而成,含有生物碱、酚类化合物、鞣质、皂甙、甾体和蒽醌类等化合物成分，粗提液对小麦赤霉病、水稻纹枯病等病原真菌有明显的杀菌效果，对环境、人畜影响小，无残留，可广泛用于蔬菜、花卉、水果和茶叶等经济作物的病害防治，是一种很有开发潜力的植物源杀菌剂。
产品特点：
☆纯植物制剂☆药效好☆适用范围广
☆环境相容性高☆经济性☆选择性较强
☆使用性能好
产品优势：
★变废为宝——我们产品充分利用山核桃外果皮（污染环境且被人弃置的废料）这一天然资源，经过现代分子生物学技术，开发成为绿色环保、环境友好型的植物源杀菌剂。
★绿色环保——它是一种天然物质,故施用后在自然界有其顺畅的降解途径,对环境无污染，是一种取之于自然，用之于自然的制剂。
对环境、人畜影响小，无残留。
★科技先导——0.1%山核桃果皮素的研究开发为浙江林学院林业与生物技术学院科技成果，已完成全部研究工作，并进行了田间药效试验、安全性试验、毒理学试验；已进行过中试，并已推广应用22万多亩。
我公司已得到该院技术合作支持，并将建立长期合作关系。
★生态高效——公司在生产植物源杀菌剂的同时也产生了一些残渣,这些残渣通过本公司进一步的加工成为塸肥，是一种高效的有机化肥。
1.2公司概况
公司描述
浙江绿达生物科技有限公司设立在具有“山核桃之乡”的临安的锦城街道横溪工业园区，该园区处于交通便利、环境良好的临安城镇边缘。
浙江绿达生物科技有限公司属技术开发向导型企业，主要致力于高效广谱木本植物源杀菌剂研究与产品开发。
公司目前的产品主要是高效广谱木本植物源杀菌剂。
公司战略
浙江绿达生物科技有限公司将在五年内成为省级生产商，十年内成为全国知名的集生产销售于一体的集团企业。
★第一阶段（第1年）：
创业起步、立足浙江
★第二阶段（第2、3年）：
市场渗透、长江三角
★第三阶段（第4年）：
产品开发、升级换代
★第四阶段（第5年）：
市场开拓、面向全国
企业宗旨和目标
企业宗旨：
绿色农药，情系三农，福泽民众，达善社会
企业目标：
★市场目标——5年内成为省级生产商，10年内成为国内市场的知名品牌。
预计杀菌剂市场份额将实现从第一年的0.47%到第5年的5.8%。
★研发目标——保持“植物源杀菌剂”在技术上的领先地位和成本优势,积极开发新品种。
正在开发的产品有：
山核桃外果皮杀菌剂微乳剂、山核桃外果皮有机肥料；待开发产品有：
植物源杀菌剂系列产品、新型微生物源杀虫剂。
★财务目标——争取在第2.43年收回投资额,第5年以MBO的形式1:
5溢价收购风险投资家拥有的股份。
公司股权结构
浙江绿达生物科技有限公司注册资金为500万,总资产为500万。
其中生产技术（专利等）技术入股100万,占20%,创业团队出资200万,占40%,风险投资200万,占40%。
资金来源
资本规模
公司注册资金
风险投资
浙江林学院技术注册
创业小组出资
金额（万元）
200
100
200
占权益资本（%）
40
20
40
公司优势说明
★产品优势：
变废为宝、绿色环保、科技先导、生态高效
★技术优势：
已获得相关技术专利，公司依托浙江林学院强大的科研队伍，时刻保持技术领先。
★区位优势：
公司位于原材料集中地，资源丰富，对原材料控制能力强，交通运输便利，
1.3市场分析
社会背景：
随着绿色农业迅速发展，高毒、高残留农药对环境的污染已被人们普遍认识,高毒、高残留化学农药正在逐渐被人们淘汰。
取代化学农药的将是高效、无毒、无残留的生物农药。
行业概况：
★生物农药市场：
统计数据表明，目前全球生物农药需求量正以每年5.6%的速度增长。
预计到2008年我国生物农药的销售收入将接近90亿。
★杀菌剂市场：
预计2008年国内市场对杀菌剂的年需求总量约7.6万吨，而国内年生产能力仅5万吨左右，市场缺口极大。
除国内市场外，国际市场对杀菌剂的需求量更大。
目标市场:
★无公害果蔬生产基地
★个体农户
★国有大型农场
竞争分析:
用波特模型分析竞争情况,主要说明同行业竞争情况:
目前国内已有一小批生物农药公司，其中不乏优秀的生产商。
公司主要利用产品的技术和价格优势参与市场竞争，同时进一步加强与各科研机构合作，拓展原有产品，研发新产品。
1.4市场营销
本公司以“三农的需求，我们的追求”为营销理念，立志于植物源农药的开发和推广。
公司将华南、华东作为准入市场，根据公司战略将华中、华北、西南、西北列为公司发展中的开拓市场区域。
营销计划:
今后5年的发展中，公司目标是实现销售区域由浙江→长江三角州→全国的拓展。
预计杀菌剂市场份额将实现从第一年的0.47%到第五年的5.8%，实现年销售收入从492万到6150万，销售利润从第一年的82万到第五年的2025万。
营销渠道：
★直销渠道：
公司直销队伍
★代销渠道：
省级批发商、市级批发商、县级批发商……
★网络销售
公司在经过五年的发展后将逐步建立县级连锁店。
促销策略：
多种促销手段相结合,加强网络建设，扩大经营阵地。
★个体农户：
专家定期指导讲座（专场讲座、普通讲座），便民服务（成立农资下乡服务队，优惠政策，开展电影下乡活动）
★大型种植园基地（公司杂志分发、展销会）
1.5融资方案
资金筹措：
本公司总资产为500万，其中生产技术（专利等）技术入股100万,创业团队出资200万,风险投资200万。
投资方式：
风险投资家及创业团队资本入股，技术提供者以技术作价方式入股，成为公司股东，享有股东权益。
退出方案：
公司在第5年以MBO的形式，1:
5溢价收购风险投资家拥有的股份。
1.6财务分析
单位:
万元
年份
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售收入
492
984
2214
3690
6150
净利润
-79.4
326.4
883.05
927.35
1572.3
本公司1—5年平均销售利润率为14.882%,平均净利润率为40.874%,企业在2.43年达到正现金流,企业1—5年综合回报率为50%以上。
第二章公司产品与技术
2.1变废为宝
目前浙江省临安市山核桃种植面积超过50万亩，年产量达46666.7余吨，副产物山核桃外果皮达35000余吨。
山核桃外果皮的处理问题一直困扰着当地政府和农民。
当前尚未有理想的处理方法，绝大部分外果皮都是随意倾倒于河边、路旁，任其腐烂发酵被河水冲走，对周围生态环境产生严重的危害。
如果将这些废弃物收集起来，可以做成什么呢？
经过科学试验，反复实践证明山核桃外果皮中富含多酚类单宁、有机酸、甙类、生物碱等多元有机化合物，粗提液对小麦赤霉病、水稻纹枯病等病原真菌有明显的杀菌效果，具有开发成为植物源杀菌剂的潜力。
图2-1山核桃外果皮腐烂对周围生态危害
天然绿色农药产品诞生——0.1%山核桃果皮素杀菌剂
2.2产品介绍
2.2.1公司产品
本公司主要产品0.1％山核桃果皮素杀菌剂，对小麦赤霉病、水稻纹枯病、蔬菜灰霉病等多种植物病原真菌有显著的防治效果，对环境、人畜影响小，无残留，可广泛用于蔬菜、花卉、水果和茶叶等经济作物的病害防治，是一种环境相容性很高的植物源杀菌剂。
图2-2公司产品
2.2.2作用机理
山核桃外果皮杀菌剂对植物病原菌以预防作用为主，主要影响病菌孢子在植物上的附着过程，影响病菌孢子附着器官的形成；同时可以抑制病菌菌丝生长，影响细胞胞壁物质的合成，致使细胞壁的渗透性改变，进而使得菌丝死亡。
2.3产品状况
2.3.1产品规格、型号
主要产品
规格
价格
0.1%山核桃果皮素杀菌剂
60ml/瓶,1000ml/瓶
2.46万/吨
2.3.2产品特性
外观
棕色均一液体
有效成份
山核桃果皮素
有效成分含量
0.1%
冷、热贮稳定性
合格
PH值
5-5.6
产品保质期
二年
2.3.3产品特点
（1）纯植物制剂：
山核桃外果皮杀菌剂所含的主要有效成分为山核桃果皮素，它是一种天然物质,故施用后在自然界有其自有的降解途径,对环境污染小，是一种取之于自然，用之于自然的制剂。
（2）药效好：
其杀菌活性成分较多、作用方式独特,病原菌较难产生抗药性。
图2-3山核桃鲜果图
（3）广谱：
（4）环境相容性高：
对环境、人畜影响小，无残留。
（5）经济性：
由于山核桃外果皮是一种被人弃置的废物，将这些废物回收利用，山核桃外果皮原料平均成本1000元/吨，制成的0.1%山核桃果皮素杀菌剂产品价格为2.46万元/吨，亩用量60ml，使用成本范围控制在1.3—1.6元/亩，低于一般的化学农药品种。
所以成本低廉，用量省，独具优势。
（6）选择性较强：
产品的有效成分为天然化合物，对人、畜及天敌毒性低。
（7）使用性能好：
与其他农药相容性较高，可混合使用，并有明显的增效作用。
2.3.4产品功效
山核桃外果皮杀菌剂的杀菌谱
该产品可有效防治水稻稻瘟病、蕃茄灰霉病、黄瓜白粉病、黄瓜霜霉病和苹果腐烂病等植物病害，杀菌谱广。
具体说明如图2-4
图2-4产品功效说明
2.3.5使用方法
防治对象
防治时期
稀释倍数
使用方法
水稻稻瘟病
发病初期
1000倍
喷雾
番茄灰霉病
1000倍
黄瓜白粉病
800倍
黄瓜霜霉病
600倍
苹果腐烂病
800倍
2.4技术描述及技术持有
0.1%山核桃外果皮杀菌剂是采用科学提取方法，从山核桃外果皮中提取活性成分，经制剂加工而成为农用杀菌剂产品。
产品原料来自天然，对人、畜、环境影响小，是一种环境友好型农药新产品。
0.1％山核桃果皮素杀菌剂产品生产核心技术已申请国家农药发明专利，专利名称：
山核桃外果皮杀菌剂及其生产方法，申请号200710070245.1。
2.5正在开发、待开发产品简介
正在开发产品
1
山核桃外果皮杀菌剂微乳剂
2
山核桃外果皮有机肥料
待开发产品
1
植物源杀菌剂系列产品
2
新型微生物源杀虫剂
研发计划及时间表
2009年3月，山核桃外果皮杀菌剂微乳剂和山核桃外果皮有机肥料上市销售。
2013年开发出新型植物源杀菌剂产品，至2015年，将建立微生物源杀虫剂生产线，建成年产2000吨的杀虫剂生产线。
2.6知识产权策略
公司将依托浙江林学院的科研技术力量，致力于新产品开发。
通过不断的开发，形成在生物源农药方面的知识产权集成保护，形成自有知识产权体系，并逐步申请国际专利，为公司的发展壮大争取更大的空间。
2.7无形资产
公司已申请山核桃外果皮杀菌剂国家新农药发明专利，并拟注册“
”商标，公司将以“绿达”为品牌进行市场开拓，创出品牌，树立公司形象。
第三章公司战略
3.1公司描述
浙江绿达生物科技有限公司属技术开发导向型企业。
主要致力于高效广谱木本植物源杀菌剂的研究与开发。
公司将充分进行科研开发、提高技术创新能力，不断推进科研成果的产业化，从而实现“绿色农药，情系三农，福泽民众，达善社会”的宗旨。
坚持品牌发展战略、专业化管理、网络化经营，实施统一的管理标准（硬件和软件）和保障体系，公司目前的产品主要是高效广谱木本植物源杀菌剂，它是以高新技术为依托，符合绿色生态理念的新型产品。
3.2总体战略
浙江绿达生物科技有限公司将在五年内实现省级生产商，公司十年内成为全国知名的集生产销售于一体的集团企业。
3.3战略规划
我们公司的战略规划按照以下思路来进行
3.3.1公司宗旨
我公司致力于生产、销售全新的高效广谱木本植物源杀菌剂，它用于防治农业害虫，减少化学农药对环境的危害。
我们禀承“绿色农药，情系三农，福泽民众，达善社会”的宗旨，充分发挥产品的作用，用精良的品质回报用户，用卓越的成长业绩回报投资者，用愉快的工作环境回报员工，努力发展为生物农药领域的一流企业。
3.3.2SWOT分析
（优势）S
（劣势）W
O（机会）
T（威胁）
S（优势）
●技术领先。
●原料与成本控制能力强，具有明显价格优势。
W（劣势）
●企业资金不够充足。
●品牌知名度低。
●先期产品品种单一
O（机会）
●中国杀菌剂市场有空缺，市场前景广阔。
●世界环境和发展大会要求控制化学农药使用，在增加生物农药产量，生物农药已经成为未来发展趋势。
●国内生物农药的研发和生产还处于初级阶段，市场竞争较小
●国际绿色贸易壁垒强化，对农产品的要求更加严格
●利用价格优势，迅速占领市场份额。
●利用研发优势不断更新完善产品，保持技术领先。
●利用原料的特殊性，限制其他企业的模仿。
●加快企业发展，通过利润来弥补资金的不足。
●采用针对性较强的宣传手段，利用口碑宣传提高公司的形象。
●加强与政府的合作，利用政策倾向，提高企业公信力
T（威胁）
●我国加入WTO后，国外农药厂家进入中国市场，导致竞争加剧
●国外生物农药公司资金、实力雄厚，形成潜在威胁
●国内科研机构开始研发相关产品，新产品将开始冲击市场
●主动与主要科研机构合作，提供公司研发能力的同时减少可能出现的竞争对手。
●利用企业自身竞争优势，积极参与市场竞争。
●有效规划企业的资金分配，加快企业发展，应对市场竞争压力。
●打开市场后加紧后期研发，增加、补全农药品种。
3.3.3战略目标
公司依据上述分析，我们制定未来5年的发展目标。
★主要产品——五年内不断完善“杀菌剂”的效果，使产品不断趋于成熟。
★市场范围——三年内紧紧把握长三角州市场，第四、五年为迅速抢占全国市场，不断扩大市场份额做准备，并相应地调整研发和市场战略。
★市场目标——5年内成为省级生产商，10年内成为国内市场的知名品牌。
预计杀菌剂市场份额将实现从第一年的0.47%到第5年的5.8%。
★研发目标——保持“植物源杀菌剂”在技术上的领先地位和成本优势,积极开发新品种。
正在开发的产品有：
山核桃外果皮杀菌剂微乳剂、山核桃外果皮有机肥料；待开发产品有：
植物源杀菌剂系列产品、新型微生物源杀虫剂。
★财务目标——争取在第2.43年内收回投资额,第5年以MBO的形式1:
5溢价收购风险投资家拥有的股份。
3.3.4战略选择和实施
具体的实施方案如下：
阶段
时间
主要增长战略
说明
第一阶段
第一年
创业起步
立足浙江
——与浙江主要城市杭州、宁波、温州、义乌等的粮食、蔬菜、水果生产基地进行合作，立足浙江市场。
第二阶段
第二、三年
市场渗透
长江三角
——以浙江为大本营，并把“植物源杀菌剂”产品推广到长江三角州地区。
此阶段我们公司主要在江苏、上海等地区建立新的营销基地，逐步向沿海省份拓展市场。
第三阶段
第四年
产品开发
升级换代
——巩固长江三角州市场，积极引进新的技术，进一步改良产品，并从“植物源杀菌剂”产品的广度和深度上来完善产品，满足客户的多种需求。
为进军全国市场做好充分的准备。
第四阶段
第五年
市场开拓
面向全国
——进驻珠江三角州、北京及东北,奏响涵盖全国市场的进行曲。
3.3.5战略控制
我公司在企业经营战略实施过程中，为检查企业要达到目标所进行的各项活动的进展情况，评价实施战略后的企业绩效，把它与既定的战略目标与绩效标准相比较，发现战略差距，分析产生偏差的原因，纠正偏差，公司当前所处的内外环境、企业目标协调一致，使公司企业战略得以实现。
我公司的战略控制将从控制的切入点着手，主要有以下五个方面：
（1）财务控制
我公司采取预算控制和成本利率控制。
对产品生命周期的各阶段进行控制，以保持现金流的良好运行。
（2）生产控制
我们会根据市场规模以及消费者的反馈在各个战略实施阶段对我们产品的品种、数量、质量、成本、交货期及服务等方面的控制，以保证公司最小的库存量，最低的成本，最大的收益。
我公司五年内推广计划（单位：
万亩）
年份
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
预计推广面积
50
150
250
400
600
（3）销售规模控制
销售规模太小会影响经济效益，太大会占用较多的资金，也影响经济效益，为此要对销售规模进行控制。
我公司根据市场调研对各年销售量做出如下预测：
我公司五年内销售计划（单位：
吨）
年份
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
预计销售量
200
400
900
1500
2500
（4）质量控制
我公司在质量控制方面主要是对企业工作质量的控制和对产品质量的控制。
工作质量包括生产工作的质量、领导工作、设计工作、信息工作等一系列非生产工作的质量；产品质量的控制主要是对“植物源杀菌剂”产品的菌种含量以及生产发酵过程中的质量控制。
（5）成本控制
公司成本控制不仅包括对生产、销售、储备等有形费用的控制，而且还包括对会议、领导、时间等无形费用的控制。
通过成本控制使各项费用降低到最低水平，达到提高经济效益的目的。
公司通过对战略实施的控制明确了哪些事情该做，哪些事情不该做，对战略决策提出了哪些是不正确的、不符合实际的，对于提高战略决策的适应性和水平起到了重要作用。
同时促进了企业文化等企业基础建设，为战略决策奠定良好的基础。
第四章市场分析
4.1行业背景
4.1.1社会背景
化学农药的长期、大量和反复使用，给当代农业的发展带来了一系列的问题，这些问题急需解决，才能保持自然界的稳定平衡和人类的可持续发展。
由于化学农药易使病菌害产生抗药性，因此在过去的几年中很多地区不得不加大农药的施用量和频率，最终造成化学农药应用的恶性循环。
传统型农药所造成的恶性事件数不胜数。
图4-1和图4-2分别显示了由于农药引起的急性中毒事件各种后果
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