年产3000吨硫酸高铈玻璃澄清剂扩建项目可行性实施报告.docx
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年产3000吨硫酸高铈玻璃澄清剂扩建项目可行性实施报告
年产3000吨硫酸高铈玻璃澄清剂
扩建项目
可行性研究报告
一、总论……………………………………………………1
（一）项目背景……………………………………………1
（二）项目概况……………………………………………2
二、市场预测………………………………………………4
（一）产品市场供应预测…………………………………4
（二）产品市场需求预测…………………………………4
（三）产品目标市场分析…………………………………7
（四）价格现状与预测……………………………………7
（五）市场竞争力分析……………………………………8
（六）市场风险……………………………………………8
三、资源条件评价…………………………………………9
四、建设规模和产品方案………………………………11
（一）建设规模……………………………………………11
（二）产品方案……………………………………………11
五、场址选择……………………………………………13
（一）场址所在位置现状…………………………………13
（二）场址建设条件………………………………………13
六、技术方案、设备方案和工程方案…………………15
（一）技术方案……………………………………………15
（二）主要设备方案………………………………………15
七、主要原材料、燃料供应……………………………18
（一）主要材料供应………………………………………18
（二）主要材料价格预测…………………………………18
八、总图运输与公用辅助工程…………………………19
（一）总图布置……………………………………………19
（二）场外运输及运输方式………………………………19
（三）公用辅助工程………………………………………19
九、节能措施……………………………………………21
（一）节能措施……………………………………………21
十、节水措施……………………………………………22
（一）节水措施……………………………………………22
（二）水耗指标分析………………………………………22
十一、环境影响评价……………………………………23
（一）场址环境条件………………………………………23
（二）项目建设和生产对环境的影响及环保措施………24
（三）环境保护投资………………………………………24
（四）环境保护执行标准…………………………………24
（五）环境影响评价………………………………………24
十二、劳动安全卫生与消防……………………………25
（一）危害因素和危害程度………………………………25
（二）安全措施方案………………………………………25
（三）消防措施……………………………………………26
十三、组织机构与人力资源配置………………………27
（一）组织机构……………………………………………27
（二）人力资源配置………………………………………29
十四、项目实施进度……………………………………31
（一）建设工期……………………………………………31
（二）实施进度安排………………………………………31
十五、投资估算…………………………………………33
（一）投资估算依据………………………………………33
（二）建设投资估算………………………………………33
（三）流动资金估算………………………………………35
（四）项目投入总资金及分年度投入计划………………35
十六、财务评价…………………………………………36
（一）财务评价基础数据与参数选取……………………36
（二）销售收入与成本费用估算…………………………37
（三）项目财务评价………………………………………39
（四）不确定性分析………………………………………41
（五）财务评价指标汇总…………………………………42
十七、结论与建议………………………………………44
（一）结论…………………………………………………44
（二）建议…………………………………………………44
一、总论
（一）项目背景
随着人们物质消费水平的提高，人们的居住、休闲环境、审美观的不断变化和升给，对一些生活、生产的材料的使用性、观赏性发生了根本性的变化，由传统的满足消费向享受消费转变，新型的彩玻彩塑产品就是人们的物有所需的真正体现，特别是在国外，有着良好的消费市场，在国一些繁华都市也俏然兴起，方兴未艾。
不论是社会效益还是经济效益都有着非常好的前景市场，这正是我们投资该项目的超前意识所在。
l、项目的编制依据
（1）某县委、县政府《关于加快某县工业集中区建设和发展的决定》；
（2）某县国民经济和社会发展“十一五”规划；
（3）《某镇经济开发区发展总体规划》；
（4）项目单位出具的编制本项目可行性研究报告的委托书；
（5）项目单位提供的有关依据资料
2、项目背景
熔制玻璃是一项系统工程，除添加玻璃澄清脱色剂、补色剂外，还需认真考虑到原材料成份是否稳定、石英砂颗粒含水量是否符合要求，熔制温度有否波动、熔炉气氛是否稳定、配合料组成是否合理，以及熔炉的使用年限是否对玻璃澄清脱色会造成影响等等。
上述牵涉到玻璃制品质量的诸多因素中，玻璃的澄清度、白度、玻璃的熔制气氛对玻璃制品综合生产成本影响较大，产品质量要提高、生产成本要下降是玻璃行业多年来最为关心的重要课题。
简而言之，目前一些可以在较弱的氧化气氛条件下使玻璃澄清脱色的玻璃助剂、其价格都不菲，如氧化铈、无特殊需要一般不被采用；或玻璃助剂含剧毒，如白砒加硝酸盐，中国包装协会和中国医药总会明令禁止在食品包装容器和医药包装容器中使用白砒，且硝酸盐的腐蚀性会缩短玻璃熔炉的使用寿命，以使成本上升。
要不，只能采用市场上供应的砷锑复合玻璃澄清剂或稀土复合玻璃添加剂，生产质量不高的玻璃制品。
玻璃助剂是熔制玻璃中必不可少的添加剂。
现项目单位凭借已掌握的生产技术，拟选址某县乾隆湖工业园区办厂，生产正被玻璃行业普遍接受，并推广使用的新型玻璃助剂。
（二）项目概况
1、项目名称：
年产3000吨硫酸高铈玻璃澄清剂扩建项目
2、建设地点：
某县经济开发区
3、项目单位：
某精细化工有限公司
法定代表人：
4、建设容及规模
项目总投资1200万元。
项目占地16625.20平方米，同时购置除铁、除尘、筛滤、搅拌等生产设备。
土建规模3756平方米，其中扩建生产加工车间厂房1186平方米，原料车间770平方米，成品仓库1180平方米。
研发室200平方米，办公用房420平方米，厂区水泥路建设、厂区绿化。
5、项目主要经济指标
（1）项目总投资：
1200万元
（2）铺底流动资金：
250万元
（3）年均销售收入：
1300.58万元
（4）年总成本费用：
831.84万元
其中：
固定成本：
162.09万元
可变成本：
669.75万元
（5）年经营成本：
801.19万元
（6）投资利润率：
39.43％
（7）盈亏平衡点（BEP）：
30.93％
（8）财务部收益率（所得税后）：
48.59％（ic=l2％）
（9）财务净现值（所得税后）：
957.97万元
（10）投资回收期（所得税后）：
3.5年（含建设期）
二、市场预测
（一）产品市场供应预测
本项目产品“新型高效环保硫酸高铈玻璃澄清脱色剂”（简称888）、“A型高效玻璃澄清脱色剂”、“特效玻璃澄清脱色剂”、“新型高效玻璃着色剂、补色剂”均为近年研制成功的高效、无毒、无污染的新型玻璃助剂。
因产品科技含量高，上述产品国生产厂家还不多，市场供不应求。
据调查，目前省尚属空白。
（二）产品市场需求预测
经过半个多世纪的建设和发展，特别是改革开放20多年来的持续高速增长，我国的玻璃产品产量位居世界前列。
其中，我国的平板玻璃总产量占世界总产量的28％，居世界第一位。
玻璃工业是玻璃助剂的唯一的应用领域，玻璃的市场需求决定着玻璃助剂的市场需求。
通过分析预测，认为近年主要玻璃制品的需求趋势：
l、建筑业是建材工业特别是玻璃工业的主要消费市场，目前建筑用平板玻璃约占平板玻璃总消费量的60％以上。
我国已经进入全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化新的发展阶段，固定资产投资将逐年增加，特别是房地产投资的进一步加快，将增加对平板玻璃的需求。
2、汽车工业是平板玻璃的另一大消费市场，我国国民经济和社会发展“十一五”纲要，首次写入“促进家用经济型轿车的普及”，根据汽车工业发展规划，“十一五”将是汽车工业高速发展的时期，汽车工业的发展对玻璃的需求亦将有较大的推动作用。
3、家庭装修业的发展，拓展了玻璃的应用围。
目前我国家庭装修将步入黄金发展期，2007年家庭装修费用将有较大的增长，预计在2500亿元以上，市场对玻璃产品特别是装饰玻璃将随着装修工程费用逐年直线上升之势需求将增加。
4、农村是玻璃消费的一大潜在市场。
据调查，农村每年有10%的农户新建、改建和装修房屋，年新建住房面积达6亿平方米以上，再加上小城镇建设步伐加快，农村玻璃消费需求将有较大的增长。
据中国玻璃行业信息，2008年我国平板玻璃总生产能力为21480万重箱，平板玻璃行业获利颇丰，成为我国建材行业的第一盈利大户。
由于近年厚板玻璃被大量采用和中空节能玻璃的推广使用，使各玻璃企业对浮法玻璃的后市看好，在玻璃行业掀起了扩产增能浪潮，预计今明两年将有32条浮法玻璃生产线将投产。
（详见下表）
序号
项目
生产能力
备注
1
鹤岗硅酸盐公司六机窑改浮法
300t/d
2
明达玻璃有限公司九机窑改浮法（二线）
300t/d
3
振华玻璃厂（三线）
500t/d
4
玻璃厂六机改浮法（二线）
300t/d
5
华润（家港）（六线）
700t/d
6
华润（七线）
350t/d
7
凯利玻璃厂
350t/d
8
玻璃厂八机改浮法
300t/d
9
长江浮法玻璃有限公司（昆山）（二线）
700t/d
10
北京平板玻璃集团（秦昌浮法线）
400t/d
11
双辽玻璃厂六机改浮法（二线）
300t/d
12
玻璃厂（二线）
500t/d
13
星光浮法玻璃有限公司（三线）
300t/d
14
玻璃建材集团六机改浮法
400t/d
待建
15
奔月集团济源玻璃厂六机改浮法（二线）
300t/d
待建
16
耀华玻璃集团公司
待建
17
浮法玻璃厂（二线）
待建
18
平板玻璃厂（二线）
待建
19
玻璃厂九机改浮法（二线）
待建
20
洛玻集团（控股）浮法线
300t/d
21
洛玻集团超薄浮法线
300t/d
22
蒙海渤湾海晶玻璃集团股份有限公司（二线）
300t/d
23
耀华玻璃集团公司九机改浮放
400t/d
24
上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司（二线）
400t/d
25
南方超薄浮法玻璃有限公司（二线）
300t/d
待建
26
三峡玻璃股份有限公司（当阳）（二线）
600t/d
待建
27
玻璃厂（三线）
28
玻璃厂（宿迁）（二线）
29
江门益胜玻璃有限公司（二线）
98年停建
30
腾州玻璃厂浮线法
96年停建
31
神木玻璃有限责任公司
320t/d
已签定协议
32
华光玻璃集团中美合资500t/d信息显示基片
500t/d
已签定协议
综上，玻璃助剂作为熔制玻璃必不可少的添加剂，玻璃市场繁荣必将带动玻璃助剂市场的繁荣。
玻璃的后市看好，玻璃行业的扩产增能，已足以反映项目产品市场的需求和趋向。
（三）产品目标市场分析
本项目产品目标市场是玻璃行业，尤其是日用玻璃（食品、医药包装容器及器皿要求无毒）、装饰玻璃（要求玻璃久经日光照射不变色）、优质浮法玻璃生产企业。
从品种需求分析，随着玻璃深加工业的发展，汽车工业的发展、高档建筑的发展，既对优质浮法玻璃提出了新的要求，又给优质浮法玻璃提供广阔的市场空间，据调查，目前国优质浮法玻璃实际产量仅为实际需求量的一半，供不应求。
同时，随着经济的发展，人民生活的提高，新型装饰玻璃将成为市场新宠。
（四）价格现状与预测
在现实经济生活中，在决定价格的成本费用和市场供求的后面，又有一系列复杂的影响因素，例如在公平竞争的条件下，以市场主体分散决策的方式，通过市场机制来形成。
本项目产品价格实行市场调节价。
据调查，由于需求拉动，国市场目前的价格：
新型高效环保硫酸高铈玻璃澄清脱色剂2400元/吨
A型高效玻璃澄清脱色剂1550元/吨
特效玻璃澄清脱色剂2050元/吨
新型高效玻璃着色剂、脱色剂
（ZnSe03和Na2Se03）1OOOOO元/吨
预计，上述新型的玻璃助剂和原用的玻璃助剂相比，综合效果明显提高，熔制成本下降，深受各玻璃企业青睐，该新型玻璃助剂在供不应求的情况下，市场价格暂时不会有太大的波动，可以作为本项目的评价依据。
（五）市场竞争力分析
本项目产品国市场面世不久，国生产此类产品的厂家还不多，据了解，省尚属空白，邻近的生产厂家在的、阜宁各有一家，还未形成竞争气候。
（六）市场风险
本项目产品的市场风险主要有两个方面：
一是由于项目产品与玻璃行业存在“兴衰与共”、“祸福相依”的关系，因此项目在客观上有一定的风险。
二是如何以项目产品性价比优势抢占市场，与各玻璃企业建立长期、稳定的合作关系。
否则，将会存在项目产品市场隐性风险。
三、资源条件评价
新型的玻璃助剂目前全国总生产能力不多。
现据国优质玻璃的产量情况推测作定性分析评价。
我国目前优质玻璃的产量约占玻璃总量的1O％左右，90％左右为低档次产品，汽车玻璃电子玻璃绝大部分要依赖进口，在建筑领域相当多的公共建筑用的是进口的优质浮法玻璃，在家具等日用产品消费领域也是大多需进口。
我国玻璃总产量的10%全部和90%中的30%按采用新型玻璃助剂进行测算，则新型玻璃助剂仅占玻璃助剂总用量的37%。
因此，鉴于项目产品目前供不应求的市场形势和今后行情的走势，本新型玻璃助剂销售市场较好。
根据中国玻璃行业信息，2006年我国平板玻璃总生产能力达到3.9亿箱，平板玻璃获利颇丰，成为建材行业的主要利税大户。
汽车工业又是平板玻璃的大户消费市场，根据汽车工业发展的规划，“十一五”交进汽车工业高速发展的时期，汽车工业的发展对玻璃的需求将起到较大的推动作用。
随着近几的人们居住环境的改善，房地产开发家居装修，使玻璃的用量逐年上升。
同时随着老百姓环保意识的提高，日用消费品塑料包装将逐步过渡到日用玻璃器皿包装上来。
可以有理由相信，今后相当长的一段时间，玻璃行业会步入飞速发展的快车道。
作为玻璃行业原料生产厂家，也将随之步入良性的发展阶段。
我公司生产的科技含量高，高效无污染的新型复合材料将是玻璃行业的首选材料。
四、建设规模和产品方案
（一）建设规模
1、建设规模
本项目建设规模：
年产新型玻璃助剂（澄清剂）3000吨。
熔制玻璃中，引进本项目产品的用量一般与白砒一样，或按100公斤砂子引入量O.6～O.8公斤计算（当配含料含铁总量超过O.03％时，需按铁含量增加的比例，增加本项目产品的用量），可满足50万吨玻璃产量，约5个大型玻璃企业一年熔制玻璃添加剂的需要量。
（二）产品方案
l、产品标准
（1）新型高效环保硫酸高铈玻璃澄清脱色剂（简称888）
成分
Ce2O3
Na2O
CaO
A12O3
S1O2
O2SO3SO2
技术指标
（%）
8-12
18-22
7-9
4-7
7-10
35-40
（2）A型高效玻璃澄清脱色剂
成分
Sb2O3
As2O3
CaO
TCC
活性剂Cr2O3
有效气体（SO3、O2）
水份粒度
细度
技术指标（%）
10～12
16～18
26～28
5～6
≤0.001
36～39
2～3
40目筛余≤8
（3）特效玻璃澄清脱色剂
成分
Na2O3
CaO
SiO2
O2、SO3、SO2
Fe
Cr2O3
细度
技术指标（%）
10±3
20±3
9±3
60±3
≤0.003
≤0.0001
20目筛余≤5%
（4）新型高效玻璃着色剂、补色剂
成分
ZnSeO3
Na2SeO3
重金属
Fe
硫酸盐
水分
亚硒酸锌技术指标（%）
≥99.0
＜0.03
＜0.002
＜0.1
＜1.0
亚硒酸钠技术指标（%）
≥99.0
＜0.03
＜0.002
＜1.0
2、产品方案
项目产品由新型高效环保硫酸高铈玻璃澄清脱色剂、A型高效玻璃澄清脱色剂、特效玻璃澄清脱色剂及新型高效玻璃着色、补色剂构成。
设计年产量分别为1492吨、1000吨、150吨和48吨。
上述产品品种和产量可根据市场需求随时调整，灵活组织生产。
五、场址选择
（一）场址所在位置现状
项目建设地点位于某县经济开发区。
该项目区道路、供电、供水、排水、通讯等基础设施工程已全部建成。
（二）场址建设条件
l、地理环境
场址地势平坦，坡降度在万分之一以。
地层为第四纪沉积冲积的粉细砂基粘土，其中较为密实的粘土层埋深不大，可作为地基荷载较大的建筑物基础的持力层。
海拔标高在30米左右。
某县地处秦岭——淮河我国南北气候分界线北侧，距气候分界线只有200余公里，故兼有南北气候之长，气候温和、四季分明、雨量适中、光照充足，年均日照时间3153小时，适宜建筑施工。
2、交通条件
某县交通条件较好，铁路、公路、水路交织而成的交通网，四通八达，可将项目产品便捷运往全国各地。
铁路符夹线，东接京沪线，北衔陇海线，铁路青阜线西接京九线；公路105国道、202省道以及合徐、连霍两条高速公路穿境而过；水路可经由淮河、京杭大运河、长江抵达沿岸各地。
3、社会环境和法律支持条件
某县治安情况良好，社会稳定，市民素质较高。
某县委、县政府为了加大改革开放和招商引资力度，制定了一系列有利于城市转型和吸引外资的政策法规，为外来投资者提供政策优惠和全方位服务。
4、基础设施条件
某镇工业集中区基础设施齐备。
5、施工条件
施工场地平整开阔，建筑材料可就地供应，施工用水、用电、通讯可利用已有设施就近解决，施工力量可通过招投标选择当地施工企业。
六、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
l、生产方法
本项目产品是项目单位在认真搜集、不断总结国外有关专业技术资料的基础上，经过多年潜心研制，开发成功的新一代高效玻璃助剂。
尤其是亚硒酸锌的研制成功，标志着我国研制开发玻璃助剂的技术进入了国际先进行列。
亚硒酸锌在高温熔制玻璃中有效成份十分稳定，在色料玻璃熔制中起到稳定的补色和着色作用，它优于金属硒在玻璃熔制中的一切功能，被世界玻璃行业誉为玻璃之精。
本项目产品科技含量高，属高科技类行业。
2、工艺流程图
过滤
原材料—→固化—→化学反应—→加工粉碎—→半成品拌和—→合成产品
（二）主要设备方案
本项目产品生产设备均由国制造，主要设备详明细表：
序号
设备名称
单位
数量
单价
（万元）
金额
（万元）
附注
1
粉碎机
台
3
2.26
6.78
含降尘措施
2
搅拌机
台
2
2.42
4.84
3
反应、合成室（非标）
套
1
2.00
22.00
4
电烘箱
台
1
0.65
0.65
与反应合成室配套
5
原材料皮带输运机
套
1
20.00
20.00
含计量、配料
6
产品计量、包装输运机
套
1
22.50
22.50
7
化验室仪器
套
5
6
30
8
配电屏
台
4
1.00
4.00
9
空调机
台
10
0.35
3.50
10
运输货车
辆
6
15
90
11
运搬小车
辆
10
0.30
0.30
（2）总建筑面积3756平方米
①车间、库房联合建筑：
1186平方米
②生产综合楼：
1180平方米
③原料车间：
770平方米
④门卫室：
200平方米
⑤办公用房：
420平方米
⑥厂区水泥道路绿化
（3）建筑系数：
22.9%（后期为30.8%）
（4）利用系数：
39.5%（后期为46.7%）
（5）绿化面积：
10650平方米（后期9380平方米）
（6）绿化率：
60.5%（后期53.3%）
（7）建筑层数：
除生产综合楼及职工生活服务楼为2层外，其它建筑均为单层。
2、建筑结构型式的选择
项目建筑除自行车棚外，都采用混合结构型式，其中车间库房联合建筑为带壁柱墙承重，轻钢结构屋架，保温彩钢板屋面。
建筑结构尽可能满足建筑立面显现现代感的造型要求。
3、土建工程明细表
序号
工程名称
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
1
车间厂房
m2
1186
700
83
2
原料车间
m2
770
700
59
3
成品仓库
m2
1180
700
83
4
研发室
m2
200
700
14
5
办公用房
m2
420
700
29
6
绿化
m2
2400
80
7
晾晒场
m2
990
10
8
场区道路及场地
m2
3520
200
9
场区给排水工程
1
100
10
围墙及大门
m
1000
50
11
不可预见费
50
合计
758
七、主要原材料、燃料供应
（一）主要材料供应
项目产品主要原材料为片碱、硫磺粉、元明粉、明矾、石膏粉等。
项目单位与上述原材料产地（、、、本省等地）均有业务往来，货源可靠，供货及时。
（二）主要材料价格预测
项目原材料价格按出厂价，加上运杂费用和增值税后，为：
片碱（纯度96％）1900元/吨
硫磺粉1270元/吨
元明粉650元/吨
明矾540元/吨
石膏粉300元/吨
其它主要原材料如锌、硒等化合物需量不大，在此不细列。
八、总图运输与公用辅助工程
（一）总图布置
生产区规划建设两栋平面呈“L”形的车间、库房联合建筑，先建北面一栋，预留南面一栋位置；在生产区西北角建汽车库；考虑生产原料和产成品主要交通流向，尽量减少反向交通，力求通畅便捷，生产区道路布置成“b”形，尽端处结合汽车库设回车场。
厂前区规划建设生产综合楼，厂门卫室及自行车棚。
生活区建设职工生活服务楼，底层为职工食堂、男女浴池及更衣；楼层为职工宿舍、阅览室和文体活动室。
（二）场外运输及运输方式
项目设计年生产能力为3000吨玻璃助剂，原材料进厂和项目产品出厂，场外总运输量正常年份约8200吨/年。
由于原材料采购和产品销售均采取合同订单发货，故原则上货物场外运输以铁路运输为主，以某火车站为货物中转站；某火车站至厂区的运输则由项目单位自有货车二次倒运，运力不足时雇佣社会车辆。
（三）公用辅助工程
厂区给水管接自开发区给水管网预留开口；厂区排水沟与开发区排水管网沟通；厂区供电线路和通讯线路引自开发区线网，均架空敷设。
厂道路两侧（穿越晾晒场段除外）种植行道树，规
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