年产10亿只气球生产项目立项可行性研究报告.docx
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年产10亿只气球生产项目立项可行性研究报告
浙江***乳胶有限公司
——年产10亿只气球生产项目
可
行
性
研
究
报
告
编制单位:
浙江***乳胶有限公司
2011年6月7日
目录
一、项目概况
二、项目背景
三、产品方案及生产规模
四、主要原材料来源
五、生产工艺及设备
六、节能与环境保护
七、建厂条件和厂址选择
八、劳动卫生及安全生产
九、生产组织和定员
十、投资估算及资金筹措
十一、经济效益分析
十二、可行性结论
一、项目概况
项目名称:
年产10亿只气球新建项目
承办单位名称:
浙江***乳胶有限公司
项目负责人:
张芝英
项目地址:
开化县工业园区
项目总投资额:
1.12亿元,其中固定资产投资8200万元,铺底流动资金3000万元。
用地面积:
50亩
项目建设周期:
自2011年06月至2012年06月
二、项目背景
(一)承办企业概况
浙江***乳胶有限公司位于开化县工业园区,专业从事气球的生产加工及销售,依托义乌国际小商品市场产销集散中心优势,在国内外市场有无限的发展空间。
公司遵循“诚实守信,和谐发展,努力创新,勇于挑战”的企业宗旨,秉承“以人为本,以自我管理为主,管理创效益,诚信赢信誉,质量争市场,创新谋发展”的经营理念,确立“铭记社会责任,恪守诚信理念,追求卓越质量,铸造一流品质”的质量方针,全方面引入先进生产设备和生产技术,争创一流产品。
公司以最优质的产品及最完善的服务与用户携手共创未来。
(二)市场需求及预测
1、国际市场需求及预测
气球生产主要集中在韩国、德国、加拿大等国,但由于各自文化的不同和针对的市场要求不同,其产品的市场需求各有不同,很多创造性的文具用品需要手工去完成,这样大量的订单就转移到中国低成本的劳动力市场上来。
国际气球加工销售市场十分广泛,其中以中东、欧美市场为最大,由于中国文具用品价格有竞争力,中国气球玩具在国际市场上的份额在不断加大,中国大陆玩具用品进军国际市场的方式;一是参加国际展会接订单、二是直接在国外设立销售窗口、三是依靠国际贸易机构上门采购,气球玩具用品的国际营销方式比较落后和单纯,国际玩具用品市场空间很大,但还没有很好的开发和利用,国际气球玩具市场空间也很大,通过我们的市场营销团队将气球产品占领国际市场。
2、国内市场分析
气球行业产品种类繁多,涉及到各行各业及大众生活,包括庆典用品、广告用品、婚庆用品、等等,气球是人们庆祝活动中不可缺少的物品,随着中国商品市场经济发展,气球市场需求越来越旺盛,只要质量保证、款式新颖,市场占有率就相当大,义乌气球市场行情也非常火爆,很难满足市场需求,我们依靠国内密集手工和劳动力成本低而形成的价格优势,有丰富原材料资源,产品需求发展空间广阔的条件,国内气球市场的需求量正以每年增长10%的速度递增,国内巨大的玩具市场正处于成长期,更新换代非常快,而我们有一支较强的研发队伍和营销团队,随时掌握市场变化,把握市场巨大商机,发展气球玩具产品生产是大有可为,前景十分看好,这一点从目前义乌各网点的旺销势头中就能体现出来,通过投资使企业达到进一步发展和壮大,充分做强自我。
三、产品方案及生产规模
(一)、产品方案
产品名称:
气球
(二)、生产规模
10亿只每年
四、主要原材料及来源
(一)、原材料:
天然乳胶
(二)、原材料来源及用量:
云南、海南、泰国、马来西亚、菲律宾等地;年用天然乳胶约3200吨。
(三)、采购渠道:
国内市场上均有销售,且运输方便。
五、生产工艺及设备
(一)、生产工艺路线:
本项目的工艺路线根据产品方案而定,产品方案选定时已充分考虑到产品与国内、外市场对产品需求,确保适销对路。
采用成熟的新技术、新设备,保证工艺技术的先进性,使本项目的产品质量符合国家和国际标准。
(二)、生产工艺流程:
根据客户提供气球产品尺寸、图案等相关资料筛选天然乳胶等原材料,清洗模具,溶解乳胶,将模具浸入乳胶中,然后使用循环水冷却,再用冷气将气球从模具上吹落,最后检验筛选不合格的产品,将合格的产品包装后入库。
原材料筛选开模溶胶浸模冷却脱模检验包装成品入库
(三)、设备的配套与可靠性:
本项目采用国内先进的技术、设备,提高产品质量和竞争力,使产品以高质量、高档次进入国内外市场,增强企业效益。
采用高精一体化先进设备,虽然在一次性投资上稍大,但综合比较,生产效率高,自动化水平高,日常维修费用少,并在生产过程中保质保量,产品具有较强的抗风险能力。
所以引进先进的设备,在经济效益上也是合理可取的。
(四)、主要设备选择原则:
本项目设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则,使其更好地适应高品质产品的生产要求,对设备的供应商,我们做了严格的筛选。
(五)、设备名称及金额清单:
序号
名称
单位(台)
单价(万元)
合计(万元)
产地
1
生产流水线
6
510
3060
意大利
2
定型机
20
5
100
上海
3
烘干机
15
6
90
浙江
4
修饰机
20
1.5
30
广州
5
空压机
8
5
40
上海
6
变压器及电设施
200KVA
60
浙江
合计
3380
六、节能与环境保护
(一)项目节能
1、设计依据:
国家及浙江省现行的节能设计规范及规程。
2、项目节能措施:
本项目落实合理用能和节约能源,以节能、节材、节水、资源综合利用和发展循环经济为重点,建设节约型产业。
采取的主要节能措施如下:
(1)项目新增生产设备选用国际先进设备,优化工艺流程设计,做到产品高质量、生产高效率、能源低消耗。
(2)总平面布置在满足有关安全规范的前提下合理布置,以缩短物料输送距离,减少能量损失。
(3)建筑设计充分考虑自然光线的利用,以节约电能。
(4)变压器采用节能型变压器,使用高效节能型空压机、风机等动力设备,灯具采用高效气体电灯及荧光灯,达到节能目的。
(5)采用集中自动无功功率补偿电容器,补偿前平均功率因数0.67,补偿后的功率因素达到0.92,节约电能。
(6)采用变频调速,改变电动机的输入频率从而改变电动机转速,达到调节流量的目的,既满足生产工艺变化的要求,又节省电能。
(7)收集屋面雨水作为生产用水,凡能循环使用的水均处理后循环使用,节约水资源。
(8)采取措施加强废料的回收,将生产过程产生的废边角料回收利用,使生产过程无废料产生。
(9)加强能源计量管理,健全能源消费统计和能源利用状况分析制度。
各车间均设计量仪表,以车间进行成本核算。
3、能耗指标
本项目消耗的能源主要有电、水,年消耗指标见表:
能源种类
单位
年消耗量
折算系数
折算或标准煤(吨)
电力
万度
120
1.229
147.5
水
万吨
3
2.57
7.71
合计
155.21
本项目建成后,年产10亿只气球生产项目,达产年营业收入15000万元,根据能耗计算表可知,每万元产值综合耗电为80度,因此,本设计能源利用先进合理,在本行业中用能指标达到国际较为先进水平:
(二)、环境保护是我国一项基本国策,企业必须遵照国家关于“建设项目环境保护管理条例’’等有关法律的对项,环境治理必须与主题工程实行“三同时"。
本项目相关的国家标准有:
《工业企业厂界噪声标准》GRl2348—1990
《污水综合排放标准》GB8978—1996
《环境空气质量标准》GB3095—1996
1、项目的污染源及污染物:
项目购进的机器,在生产过程中产生的污染物主要有三机器工作时产生的机器噪声,生产过程中产生的固体废弃物;生产及职工生活废污水。
2、采取的治理措施:
噪声:
购进的机器均安装在厂房内工作,且选用替代国际先进设备噪声相对较小;在安装机器时加装防震垫。
同时,厂区和车间四周空地均植树绿化,可以减弱对外界噪声影响。
固体废弃物:
在生产过程产生的废料,收集在一起,统一送回收部门销售。
废水:
厂区建成雨污分流排水系统。
生产废水利用污水处理装置处理后排放,生活废水,利用地理式无动力水处理装置处理,达标后,排入园区下水道。
七、建厂条件和厂址选择
(一)建厂条件
1、建厂地点的自然条件
浙江***乳胶有限公司拟选址衢州市开化县。
开化县位于浙江西部边境,钱塘江源头,北接安徽休宁县,东邻淳安县,东南连常山县,西与西北分别相依江西的玉山、德兴、婺源;是连接浙西、皖南、赣东北的要冲,古有“歙饶屏障”之称。
界于东经118°01′15″至118°37′50″,北纬28°54′30″至29°29′29″之间。
全境东西宽59.2公里,南北长66公里,总面积2227.82平方公里,下辖18个乡镇。
交通较为方便,境内有205国道和17省道,即将开工的黄衢南高速公路自南向北贯穿我县。
县城距省城杭州市约322公里,距衢州市约72公里。
1)地形、地貌条件
开化县处在金衢盆地的边缘,为浙西山地丘陵区。
受新构造运动的影响,地势抬升与切割作用明显,形成周围高中低、由西北抽南由低山向丘陵过渡。
境内最高峰白石尖,海拔1452.7米,最低处是华埠镇的下界首,海拔90米,相对高差1362.7米。
地貘类型多样,以中、低山和高丘为主,平坂、垄田、低丘穿插期间的山区地貘。
拟建场地为山坡地,场地第四系松散沉积物为填土、坡积、残积物,下卧基岩为前震旦系泥质板岩。
2)工程地质、地震烈度、水文地质概况和有关的江、湖、海、河水文资料
本场地地下水主要类型为上层滞水,①素填土为上层滞水含水透水层,②层含砾粉质黏土为弱-微弱含水层,未见基岩裂隙水。
地下水补给来源为大气降水。
场地地形平坦,岩土层较简单,未发现活动性断裂、岩溶、土洞等不良地质作用。
本场地地震设防烈度小于6度区,抗震设防按有关规定执行。
开化县地处钱塘江源头,境内大小溪流密布,河床比降大,有马金溪、池淮溪、龙山溪、马尪溪和苏庄溪等五条主要溪流。
流域内植被良好,多年平均降雨量1840毫米,水力资源较丰富。
3)当地气象条件
开化县属北亚热带(南缘)季风气候区,冬季受西北干冷的极地气团的控制,夏季受东南暖温海洋气团的影响,气候温暖湿润,雨量充沛,多云雾,少日照,年平均气温16.3℃,最热月(七月)平均气温27.2℃,最冷月(一月)平均气温4.4℃。
年平均稳定超过10℃的持续天数237.4天,≥10℃积温5125.4℃,年平均降水量1798.8㎜,3~6月降水量占全年的50%以上,时有洪水发生。
全年无霜期254天,年平均日照时数1791.9小时,年辐射总量101.98千卡/㎝²。
由于受海拔高度、山脉走向、坡向等因素的影响,形成局部小气候。
2、建厂地点的社会经济条件
衢州从1985年建立省辖市以来,工业经济发展较快。
自1985年至2005年的20年间,全市工业增加值总量由4.85亿元增至122.92亿元(2004年经济普查年份工业增加值达98.78亿元),扣除价格因素,20年年均增长13.3%。
年均增幅“七五”时期为11.3%,“八五”时期为17.6%,“九五”时期为8.3%,“十五”时期为16.0%,2004年比上年增长19.2%。
20年间全市工业经济增长波动曲线与浙江省基本一致,2002年后呈加快增长趋势。
开化县辖18个乡镇1个工业园区,共有252个行政村,2010年底总人口35万人。
近年来,开化县紧紧围绕“生态立县”战略目标,大力发展区域特色经济,大力培育高新技术产业,工业经济增势强劲,已形成以硅电子、医药、化工等为主导产业的工业经济格局。
4)当地施工与协作条件
衢州地区有多支能力较强的施工队伍,区内基础设施完备,施工和协作条件较好。
3、外部交通运输状况
衢州市地处闽、浙、赣、皖四省交界处。
东与兰溪、金华相邻,南与遂昌交界,西与江山、常山相连,北与建德、淳安接壤。
铁路:
浙赣铁路从城区南向切转向西南而过,浙赣铁路已经完成了电气化改造,衢州站也向南取直迁建,铁路运输能力已大大提高。
公路:
杭金衢高速公路、320国道在市区北缘穿越,46省道豫园去西侧向切。
园区道路网与市区道路、高速公路、国省道及开化道路网有多点相接,道路运输十分畅通。
航空:
开化距衢州机场约60公里,已开通北京、深圳、广州等航线。
4、公用工程条件
1)水源、供排水、防潮、排涝和防洪等情况
供水:
本项目用水取自开化工业园区供水管网。
2)电源、供电、电讯等情况和发展规划
电源由开化工业园区统一供给,供电能力能满足本项目的用电要求。
(二)厂址选择
厂址选择的原则、依据及推荐方案意见
本项目拟定于衢州市开化县工业园区,依托开化县工业园区完善的公用系统资源,区域内水、电、汽、通信、道路、排水、排污等基础设施完善。
这些都为该项目提供更为可靠的环保保障。
综上所述,该厂址建厂条件优越,投资费用小,为首选拟建厂地址。
八、劳动卫生及安全生产
(一)、劳动安全与工业卫生设计依据
《工业企业设计卫生标准》TJ36—79
《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87—85
《建筑设计防火规范》GBJl6—87
(二)、劳动安全与工业卫生措施:
1、项目引进设备技术具有替代国际先进性,自动化程度高,工人劳动强度相对降低,劳动条件大大改善。
2、对生产中可能产生的污染均采取了治理措施,确保生产环境清洁卫生。
3、电气及照明均按照有关规定设计。
4、车间内设有空调,以改善工人劳动条件。
5、新招收的生产工人必须经操作技术培训和安全教育,经考核合格后方可上岗独立操作。
6、发放劳动保护用品。
7、建立完善的劳动安全及工业卫生制度及措施。
(三)、消防措施:
根据《建筑设计防火规范》GBJl6—87(修订版)要求,顾目生产属于丙类火灾危险等级。
生产厂房及仓库,设计的耐火等级不低于二级。
厂区及室内均设置消火栓,室外消防水量按30L/S、室内消防水量按10L/S设计,并设有自动报警系统及车间内装有自动喷水装置,厂区内还设有循环水池与消防专用泵,可以满足消防供水要求。
九、生产组织和定员
根椐企业生产规模设置劳动力岗位:
1、生产一线员工人数:
260名
2、研发及营销工作人员:
10名
3、管理工作人员:
10名
4、公司固定工作人员280名
十、投资估算及资金筹措
(一)本项目预计需要总投资人民币1.12亿元,其中基本建设投资4820万元,设备投资3380万元,周转流动资金3000万元。
1、项目用地面积50亩,预计投资466万元。
2、基本建设投资4354万元,(建筑面积42000平方米)。
(1)、生产仓库厂房32000平方米,预计投资3200万元。
(2)、办公综合楼10000平方米(占地面积7000平方米),预计投资1000万元。
(3)、绿化、道路及附属工程建设(绿化面积6000平方米),预计投资154万元。
3、生产设备投资3380万元。
4、配套流动资金3000万元。
(二)项目所需资金全部由本企业自筹,现已全部落实,
运行中不足流动资金临时贷款解决。
十一、经济效益分析
按生产规模年产10亿只气球生产能力估算如下:
1、销售收入:
10亿只×0.15元=1.5亿元
2、产品制造成本:
1.1232亿元
其中:
原材料:
乳胶3200吨×2.5万元二8000万元
辅助材料:
辅料1400万元
动力电耗等:
120万度×1元=120万元
工资按人均:
280×2000元/月×12=672万元
当年折旧:
(7190万元×96%÷20)+(5360×96%÷10)=860万元
车间制造费用:
100万元
3、产品销售费用:
400万元
4、管理费用支出:
350万元
5、财务费用支出:
160万元
6、地方税费:
110万元
7、利润总额:
15000-11232-400-350-160-110=2748万元
8、所得税:
687万元
9、上交增值税:
按销售收入的3%提取450万元
10、净利润:
1611万元
十二、可行性结论
从以上经济指标分析情况来看,本项目有较高的投资利润和投资利税率,项目总投资1.12亿元,其中:
固定资产投资8200万元,流动资金3000万元,投产后,年生产气球10亿只,销售收入1.5亿元,实现税收1137万元,亩产税收达22.74万元,净利润1611万元,投资利润率达14.4%,固定投资回收期5年,财务内部收益率高,本项目的安全系数较大,抗风险能力强,近邻义乌、更能发挥开化的资源优势。
本项目符合国家产业政策要求,产品生产工艺先进成熟、操作条件温和,产品质量稳定,收率高。
产品市场需求很大,发展前景看好,具有较强的抗风险能力,有良好的经济效益和社会效益。
因此,实施本项目是切实可行的,希望有关部门尽早批准本项目实施。