信用社银行离任审计项目计划书.docx

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信用社银行离任审计项目计划书

程序1

被查单位

审计方式

内部审计

编制依据

陕西省农村信用合作联社离任审计办法和联社审计工作安排

稽核对象

稽核范围

审

计

内

容

计划工作时间

审

计

组

负责人

职务

职称

成员：

主管领导

审批意见：

实施步骤

进点、初审、检查、分析、评价、编制底稿、填制各种表、被审单位负责人事实确认签字。

人员分工

复核

离任审计项目计划书

计字第号

审计组负责人：

编制人：

程序2

县农村信用社稽核通知书

信联稽字第号

根据兹指派下列人员于200年月日对同志

进行离任审计。

请给予积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。

稽核小组名单：

组长职务职称

主查人职务职称

成员职务职称

特此通知

年月日

程序3

个人简历情况表

姓名

性别

民族

出生年月

政治面貌

文化程度

毕业院校

入党时间

参加工作时间

从事金融工作时间

技术职称

行政职务

现任职务

任职单位

任职时间

个人简历

学习简历

工作简历

原任

单位

或个人

受过

何种

奖励

程序4

被查单位

审计方式

内部序时稽核

编制依据

陕西省农村信用合作联社离任审计办法和联社审计工作安排

审

计

内

容

计划工作时间

审计组

负责人

职务

职称

成员：

主管领导

审批意见：

离任审计工作实施方案

审计组负责人：

编制人：

程序5

离任稽核民主测表

姓名

现任

职务

任职

时间

原分管主

要业务

述职报告的真实性

真实

基本真实

虚假

个人

履职

尽责

情况

优秀

称职

基本称职

不称职

张

张

张

张

测评人:

计票人:

监票人:

测评日期:

年月日

程序6

离任稽核民主测评汇总表

姓名

现任

职务

任职

时间

分管主

要业务

述职报告的真实性

参加测评人数

有效票数

弃权票数

作废

票数

真实

基本真实

虚假

个人履职尽责情况

参加测评人数

有效票数

弃权票数

作废

票数

优秀

称职

基本称职

不称职

张

张

张

张

　　（测评结果）

测评人:

计票人:

监票人:

测评日期:

年月日

程序7

离任审计调阅清单

信用社（部）、分社请提供：

稽核审计部稽核员

年月日

程序8

序时稽核工作底稿

稽核项目名称:

序时稽核

稽核员:

复核人:

检查依据：

《陕西省农村信用社离任审计工作管理办法》《陕西省农村信用社稽核审计现场操作细则》

稽核时间:

检查重点和项目：

正文:

年月日

程序9

离任审计整改意见书

年月日

被稽核对象

存

在

问

题

纠改时限

事实确认

签字

主管领导签字

稽核经理:

经办稽核员:

程序10

离任审计谈话记录

时间:

地点：

信用社营业室

主持:

记录人:

谈话人:

谈话内容:

程序11

传阅人

姓名

批阅意见

批阅时间

理事长

主任

监事长

副主任

稽核审计经理

被稽核人

稽核时段

年月日至年月日

存

在

问

题

审

计

意

见

稽核员签名

被查单位负责人签名

主任离任审计底稿批阅单

年月日

程序12

关于同志的离任审计报告

联社:

当事人意见:

稽核审计部

二00年月日