程序文件样表.docx
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程序文件样表
山西建筑工程（集团）总公司企业标准
质量/环境/职业健康安全管理体系文件
记录汇编
山西建筑工程（集团）总公司发布
质量/环境/职业健康安全管理体系
记录清单
序号
程序名称
记录名称
形成记录区域
保
存
期
记录编号
公司
分
公
司
项
目
部
1
文件管理程序
文件接收登记表
√
√
√
3年
CX-01-01
2
文件发放登记表
√
√
√
3年
CX-01-02
3
法律、法规和其他要求清单
√
√
√
3年
CX-01-03
4
记录管理程序
记录清单
√
√
3年
CX-02-01
5
人力资源
管理程序
员工岗位能力考评表
√
√
√
3年
CX-03-01
6
员工绩效考核表
√
√
3年
CX-03-02
7
年度培训需求表
√
√
3年
CX-03-03
8
培训实施总结表
√
√
√
3年
CX-03-04
9
施工机具
管理程序
机械设备需用计划
√
√
3年
CX-04-01
10
合格供方名册
√
√
3年
CX-04-02
11
供方业绩评价表
√
√
3年
CX-04-03
12
物资（设备）供方质量调查评价表
√
√
3年
CX-04-04
13
物资、机械设备购置审批表
√
√
3年
CX-04-05
14
机械设备验收及试运转记录表
√
√
3年
CX-04-06
15
（）月份机械设备日常运转记录
√
3年
CX-04-07
16
机械设备大修理竣工验收单
√
3年
CX-04-08
17
机械设备报废申请表
√
3年
CX-04-09
18
机械设备维修保养记录
√
√
3年
CX-04-10
19
固定资产报废申请表
√
√
3年
20
机械设备安装验收记录表
√
3年
21
大型机械设备租赁合同
√
3年
22
机械设备安装自检表
√
3年
23
建筑材料、构配件和设备管理程序
月份建筑材料、构配件和设备需用计划表
√
√
√
3年
CX-05-01
24
合格供方名册
√
√
3年
CX-05-02
25
供方业绩评价表
√
3年
CX-05-03
26
建筑材料、构配件和设备供方质量调查评价表
√
√
3年
CX-05-04
27
建筑材料、构配件和设备收发存台帐
√
3年
CX-05-05
28
建筑材料、构配件和设备验证记录
√
3年
CX-05-06
29
建筑材料、构配件和设备采购台帐
√
3年
CX-05-07
30
不合格建筑材料、构配件和设备报告
√
3年
CX-05-08
31
投标及合同
管理程序
投标文件评审表
√
3年
CX-06-01
32
合同（修订）评审表
√
√
3年
CX-06-02
33
建设工程施工合同台帐
√
√
3年
CX-06-03
34
合同内容交底表
√
√
3年
CX-06-04
35
合同履约（月）总报表
√
√
√
3年
CX-06-05
36
分包管理程序
专业（劳务）分承包方登记表
√
3年
CX-07-01
37
专业（劳务）分承包方评价表
√
√
3年
CX-07-02
38
合格专业（劳务）分承包方名册
√
√
3年
CX-07-03
39
专业（劳务）分承包方考核评价表
√
√
√
3年
CX-07-04
40
分包合同评审（修订）记录表
√
√
3年
CX-07-05
41
工程项目施工
过程管理程序
在施工程顾客满意度调查表
√
√
√
3年
CX-08-01
42
竣工交付工程顾客满意度调查表
√
√
√
3年
CX-08-02
43
其他执行管理体系相关文件中记录
√
√
√
44
施工组织设计及专项施工方案
管理程序
施工组织设计或专项施工方案审批表
√
√
√
3年
CX-09-01
45
施工组织设计或专项施工方案变更审批表
√
√
√
3年
CX-09-02
46
施工质量检查与验收管理程序
工序质量检查记录
√
3年
CX-10-01
47
质量检查记录和整改通知
√
√
√
3年
CX-10-02
48
质量整改回复
√
√
3年
CX-10-03
49
工程质量奖/罚通知
√
√
√
3年
CX-10-04
50
工程质量问题处理记录
√
√
√
3年
CX-10-05
51
检测设备
管理程序
检测设备A、B、C类管理目录
√
√
√
3年
CX-11-01
52
检测设备合格供方名册
√
3年
CX-11-02
53
检测设备台账
√
√
3年
CX-11-03
54
检测设备汇总表
√
√
3年
CX-11-04
55
检测设备采购（报废）申请表
√
√
3年
CX-11-05
56
检测设备检定周期表
√
√
3年
CX-11-06
57
检测设备封存、启封申请表
√
√
3年
CX-11-07
58
管理体系自查与评价管理程序
内部审核首（末）次会议签到表
√
3年
CX-12-01
59
内部审核检查表
√
3年
CX-12-02
60
内部审核不符合项报告
√
3年
CX-12-03
61
监督检查过程中形成的记录
√
3年
62
职业健康安全
管理程序
法律、法规和其他要求清单
√
√
√
3年
CX-13-01
63
职业健康安全法律、法规合规性评价记录
√
√
√
3年
CX-13-02
64
风险因素识别与评价表
√
√
√
3年
CX-13-03
65
重大危险源清单与控制措施
√
√
√
3年
CX-13-04
66
一般安全检查记录表
√
√
√
3年
CX-13-05
67
一般隐患整改通知单
√
√
√
3年
CX-13-06
68
一般隐患整改反馈单
√
√
√
3年
CX-13-07
69
施工安全日志
√
3年
CX-13-08
70
动火作业审批表
√
3年
CX-13-09
71
安全生产责任状
√
√
√
3年
72
企业职工伤亡事故及职业病统计月（年）报表。
√
√
3年
73
环境管理程序
环境管理目标、指标及管理方案
√
√
√
3年
CX-14-01
74
环境因素识别与评价表
√
√
√
3年
CX-14-02
75
重大环境因素清单与控制措施
√
√
√
3年
CX-14-03
76
法律法规合规性检查评价表
√
√
√
3年
CX-14-04
77
环境管理目标、指标完成情况一览表
√
√
√
3年
CX-14-05
78
环境投诉记录表
√
√
√
3年
CX-14-06
79
施工日志
√
3年
80
信息管理和管理体系改进程序
纠正（预防）措施记录
√
√
√
3年
CX-15-01
81
计划及总结。
√
√
√
82
监督检查及分析评价记录。
√
√
√
83
会议记录、会议纪要、会议资料、工作报告。
√
√
√
84
工作报表。
√
√
√
85
其他质量/环境/职业健康安全管理体系相关的记录。
√
√
√
注：
未规定保存期限的记录，执行相关法律法规、标准规范和管理制度规定。
CX-01-01
质量/环境/职业健康安全管理体系
文件接收登记表编号：
日期
序号
来文单位
文件字号
文件标题
份数
处理情况
备注
CX-01-02
质量/环境/职业健康安全管理体系
文件发放登记表
文件名称
发文单位
发文字号
发文日期
收文单位
份数
签收人
收文单位
份数
签收人
收文单位
份数
签收人
CX-01-03
质量/环境/职业健康安全管理体系
法律法规和其他要求清单
填报单位：
年月日
序号
法律、法规、其他要求名称
颁布部门
施行时间
适用范围
保存部门
备注
制表人：
CX-02-01
记录清单编号：
序号
记录名称
形成日期
页码
份数
备注
CX-03-01
质量/环境/职业健康安全管理体系
员工岗位能力考评表
单位（部门）：
年度：
编号：
姓名
拟任岗位
文化程度
所学专业
专业技术职称
从事本专业或相近专业年限
参加过何种培训或教育
岗位证书
具备何种与本岗位相关的技能
个
人
简
历
单位或部门考评意见
负责人：
年月日
人力资源保险部审查意见
负责人：
年月日
注：
基层单位按优秀、称职、基本称职、不称职进行考评，对基本称职、不称职要具体提出培训、转岗意见。
CX-03-02
质量/环境/职业健康安全管理体系
员工绩效考核表
编号：
姓名
岗位
评估时间
工资序列
年龄
本单位工龄
部门
其他
业绩
考核
得分
能力
评估
得分
态度
评估
得分
综合考核得分＝业绩得分×70%＋能力得分×15%+态度得分×15%
绩效考核等级：
□A（90-100分）□B（80-89分）□C（70-79分）□D（70分以下）
考核结果
被考核者意见
部门负责人意见
绩效考核办公室意见
备注
CX-03-03
质量/环境/职业健康安全管理体系
年度培训需求表
申报单位或部门（盖章）：
编号：
序号
内容
1
2
3
4
5
6
培训目标
培训内容
培训对象
培训类型
培训大致安排时间
拟培训人数
培训课时
师资
培训与授课形式
经费预算（元）
培训地点
需提供的支持
填表说明：
1．培训对象指中高层管理人员、一般管理人员、生产服务人员。
2．培训类型指技能培训、岗前培训、安全健康培训、适应性培训等。
3．培训形式指委外培训、公司培训和部门（单位）培训三种。
4．授课形式指脱产、半脱产、业余三种。
5．师资指内聘或外聘。
6．经费预算包括讲师授课费、资料费等，需附明细。
单位（部门）领导审核：
填表人：
年月日
CX-03-04
质量/环境/职业健康安全管理体系
培训实施总结表
主办单位或部门（盖章）：
编号：
培训名称
培训对象
培训方式
参加人数
培训时间
培训地点
实际培训内容
课时安排
授课教师
1
2
3
4
5
培训效果评价
负责人：
记录人：
年月日
CX-04-01
质量/环境/职业健康安全管理体系
机械设备需用计划
项目名称：
年月日编号：
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
来源
计划进
场时间
预计退
场时间
1
2
批准：
审核：
编制：
CX-04-02
质量/环境/职业健康安全管理体系
合格供方名册
编号：
单位名称
地址
联系电话
联系人
主营
评价情况
质量
要求
日期
编号
结论
批准：
审核：
制表：
年月日
CX-04-03
质量/环境/职业健康安全管理体系
供方业绩评价表
编号：
供方名称：
联系人/法人代表：
供方地址：
联系电话/传真：
供方产品名称、规格、型号、批次、数量：
评价情况：
质量保证
供货情况
售后服务
业绩评价结论：
评价人：
年月日
批准意见：
主管部门负责人：
年月日
CX-04-04
质量/环境/职业健康安全管理体系
物资（设备）供方质量调查评价表
编号：
供方名称：
联系人：
供方地址：
电话或传真：
提供商品和服务：
供方提供的有关质量和质量管理文件目录
序号
文件名称
内容简介
评价和建议意见：
评价人：
年月日
评价结论：
分公司主管经理：
设备管理部门负责人：
年月日
CX-04-05
质量/环境/职业健康安全管理体系
机械设备购置审批表
申请购置单位：
（签章）编号：
名称
规格型号
生产厂家
需购台数
附属装置
需用日期
计划单价
计划总价
资金来源
现有同类机械台数
工程管理
部门
负责人：
设备管理
部门
负责人：
分公司
意见
分公司经理：
审核
部门
材料管理部负责人：
公司
意见
主管领导：
CX-04-06
质量/环境/职业健康安全管理体系
机械设备验收及试运转记录表
年月日编号：
设备名称
规格型号
设备编号
生产厂家
原值
进场日期
参加验收
部门及人员
设备使用
地点
验收
日期
外部及附
配件情况
空运转
检验情况
带负荷
检验情况
验收
试验结果
验收试验负责人：
年月日
注：
1.中小型机械验收由分公司办理。
制表：
2.大型机械验收报公司共同验收。
CX-04-07
质量/环境/职业健康安全管理体系
（）月份机械设备日常运转记录
租用单位：
机械名称：
日
期
白班司机：
夜班司机：
记录说明
白班时间：
夜班时间：
白、夜班司机、必须在当日当班用打“√”的方式、填写表中所例的各种情况、其他问题在本栏目中说明。
正
常
运
转
停
机
故
障
维
修
雪
雨
顶
节
安
拆
正
常
运
转
停
机
故
障
维
修
雪
雨
顶
节
安
拆
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
CX-04-08
质量/环境/职业健康安全管理体系
机械设备大修理竣工验收单
填报单位：
年月日编号：
机械名称
统一编号
型号规格
进厂日期
竣工日期
修理费用
承修单位
主要修理内容
使用单位检验意见
公司材料管理部验收意见
年月日
负责人：
年月日
负责人：
年月日
备
注
制表：
CX-04-09
质量/环境/职业健康安全管理体系
机械设备报废申请表
申请单位：
年月日编号：
统一编号
机械名称
规格型号
已使用
年限
原值
净值
使用部门
报废原因
小组鉴
定意见
损坏情况
检查人
复查人
处理意见
申请单位意见：
（签章）年月日
分公司主管部门意见：
（签章）年月日
审核单位意见:
（签章）年月日
制表：
CX-04-10
质量/环境/职业健康安全管理体系
机械设备维修保养记录
日期
班次
操作人
维修保养及用料记录
维修保养人
验证记录
检查人
备注
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
CX-05-01
质量/环境/职业健康安全管理体系
＿月份建筑材料、构配件和设备需用计划表
单位工程名称：
编号：
序号
名称
规格
型号
单位
数量
质量要求
交付日
升级会员 