四环医药度营销计划示范本.docx
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四环医药度营销计划示范本
四环医药科技股份有限公司
2003年度营销计划
北京理实佳讯管理顾问有限公司
二零零贰年十一月
目录
目录1
目录2
第一章营销计划制定细目5
第二章2002年营销计划8
前言8
第一节四环公司2003年度营销目标9
1.1四环公司2003年度主要经营目标9
1.2产品获利计划10
第二节四环公司2003年度销售目标12
2.1全国销售目标12
2.1.1大区部门别销售目标12
2.1.2产品别销售目标13
2.1.2.1华素片年度区域目标分解15
2.2.1销售部销售目标17
2.2.1.1东北区销售目标17
2.2.1.1.1区域销售目标17
2.2.1.1.2东北区销售人员销售目标19
2.2.2.1华北区销售目标20
2.2.2.1.1区域销售目标20
2.2.2.1.1华北区销售人员销售目标22
第三节四环公司2003年度营销活动方案24
3.1年度广告计划24
3.2年度市场拓展计划26
3.2.1销售部各销售区域市场拓展计划27
3.2.1.1东北区市场拓展计划27
3.2.1.2华北区市场拓展计划29
3.3经销商年度发展计划30
3.4经销商年度训练辅导计划31
3.5经销商年度促销计划32
3.6最终用户年度促销计划33
3.7销售人员年度促销计划34
3.8市场部产品展示会计划35
3.9市场部产品上市计划36
3.10市场部公关活动计划37
3.11销售人员培训计划38
第四节四环公司2003年度营销预算39
4.1营销费用预算39
4.1.1销售部门销售费用预算汇总41
4.1.2销售部销售费用预算42
4.1.3各销售区域年度销售费用预算43
4.1.4市场部营销费用预算44
4.2四环公司2003年度营销人力资源计划46
第一章营销计划制定细目
本年度营销计划是营销部根据四环医药公司的市场战略制定的，指导公司市场运作的规划性文件，需要经过公司营销部门的全体努力必须完成的市场目标，以下是关于制定市场营销计划的相关细目，作为市场部制定全年营销计划的参考。
0-1目前营销状况
0-2期望的对应方式
0-3假设前提
1，2003年度营销目标
1-1量的目标
1-1-1公司主要年度经营指标
1-1-2年度产品别销售收入及成长率
1-1-3年度区域市场拓展目标
1-1-4年度新产品发展目标
1-1-5年度渠道拓展目标
1-2质的指标
1-2-1在局部产品和地区建立市场优势地位
1-2-2在现有渠道基础上健全通路体系
1-2-3建立有效的市场服务体系
1-2-4建立整合营销体系
2，年度销售指标
2-1销售指标
2-1-1相关产品1
2-1-1-1区域指标
2-1-1-2人员指标
2-1-1-3分销指标
2-1-2相关产品2
2-1-2-1区域指标
2-1-2-2人员指标
2-1-2-3分销指标
3，年度营销活动方案
3-1年度广告计划
3-2新产品上市方案
3-3经销商管理方案
3-4消费者年度促销方案
3-5经销商年度促销方案
3-6销售人员年度促销方案
3-7大型展示会方案
3-8公关活动方案
3-9销售人员培训方案
4，年度营销预算
4-1销售部营销费用预算
4-1-1产品别营销费用预算
4-1-2区域别营销费用预算
4-1-3人员别营销费用预算
4-1-4时间别营销费用预算
4-1-5年度模拟损益表
4-2市场部营销费用预算
4-3营销人力资源计划
以上条目仅作为参考，公司可根据具体的实际情况进行删改。
第二章2002年营销计划
前言
辞旧迎新之际，四环公司在全体员工的共同努力下，即将告别虽充满艰辛曲折但又硕果累累的2002年，迎来更加光明的2003年。
面对新的一年，我们豪情万丈、希望满怀！
在新的一年里，我们将走向充满挑战的市场拓展道路。
为此，我们制定营销策略，编订了较为完善、科学的销售管理体系和服务体系。
同时，为了使公司的经营目标和策略能够得到切实的贯彻和落实，我们编订了这份全年营销计划，对全年的市场和销售目标作了较为明确的规划和安排。
它全面规划了明年我们要实现的主要经营目标，并且落实到具体的销售区域、产品线、营销人员，同时对明年的主要营销活动、营销费用和营销人员作了相应的各项计划，是一份全面具体、操作性强的年度营销计划。
2003年营销计划是我们全体营销人员明年全年行动的方向和目标，当然也是对我们全体营销人员考核和激励的依据。
希望我们能够以计划为指引，充分发挥自己的聪明才智，认真执行计划的每一个细节，为全面完成2003年营销计划做出自己的贡献！
第一节四环公司2003年度营销目标
1.1四环公司2003年度主要经营目标
四环公司2003年度主要经营目标
项目
单位
必保计划
力争
备注
主要目标
利润总额
万元
辅助指标
销售量
销售收入
万元
毛利润
万元
销售费用
万元
管理费用
万元
财务费用
万元
毛利销售费用率
%
毛利管理费用率
%
毛利财务费用率
%
资金占用额
万元
1.2产品获利计划
四环公司2003年度产品获利计划（必保目标）
产品系列
销售量（箱）
销售单价
不含税
（元/箱）
单位生产成本（元/箱）
销售收入（万元）
销售收入贡献比例
销售收入
增长率
销售成本（万元）
单位毛利（元/箱）
毛利润
（万元）
毛利润贡献比例
销售毛利率（%）
华素片
%
%
%
%
孚琪
博苏
新产品
合计
四环公司2002年度产品获利计划（力争目标）
产品系列
销售量（箱）
销售单价
不含税
（元/箱）
单位生产成本（元/箱）
销售收入（万元）
销售收入贡献比例
销售收入
增长率
销售成本（万元）
单位毛利（元/箱）
毛利润
（万元）
毛利润贡献比例
销售毛利率（%）
新产品
合计
第二节四环公司2003年度销售目标
2.1全国销售目标
2.1.1大区部门别销售目标
2003年度大区部门别销售目标
部门
一月
二月
三月
一季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售部
550
270.5
290
139.7
575
301.7
1415
711.9
华南大区
-
-
华东大区
-
-
部门
四月
五月
六月
二季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售部
1330
703.5
1700
906.3
2720
916.9
5750
2526.7
华南大区
50
32
100
64
110
70.7
260
166.7
华东大区
300
141
300
141
部门
七月
八月
九月
三季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售部
1760
971.6
1850
992.8
1930
1040.2
5540
3004.6
华南大区
110
70.7
630
322.3
860
451.2
1600
844.2
华东大区
400
188
300
141
700
329
部门
十月
十一月
十二月
四季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售部
1570
1277
1285
623.9
960
464.5
3815
2365.4
华南大区
800
414.8
310
166.7
30
20.1
1140
601.6
华东大区
300
141
400
188
100
47
800
376
部门
年度合计
销售量（箱）
销售额（万元）
销售部
16520
8608.6
华南大区
3020
1625.7
华东大区
2000
940
全国合计
21540
11174.3
2.1.2产品别销售目标
2003年度产品别销售目标
产品系列
一月
二月
三月
一季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
华素片
产品系列
四月
五月
六月
二季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
产品系列
七月
八月
九月
三季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
产品系列
十月
十一月
十二月
四季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
产品系列
年度合计
销售量（箱）
销售额（万元）
合计
2.1.2.1华素片年度区域目标分解
华素片产品各区年度目标分解（按销售量）
区域
负责人
人数
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
华北区
刘训洋
华东区
钟静波
博苏产品各区年度目标分解（按销售收入）
区域
负责人
人数
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
华北区
刘训洋
2
30
-
30
108
144
108
132
180
180
162
84
42
1200
华东区
合计
2.2.1销售部销售目标
2.2.1.1东北区销售目标
2.2.1.1.1区域销售目标
东北区2003年度销售目标
产品系列
一月
二月
三月
一季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
产品系列
四月
五月
六月
二季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
产品系列
七月
八月
九月
三季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
产品系列
十月
十一月
十二月
四季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
20
产品系列
年度合计
销售量（箱）
销售额（万元）
0
合计
2.2.1.1.2东北区销售人员销售目标
东北区2003年度人员销售目标
销售人员
一月
二月
三月
一季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
初英杰
30
18
50
30
70
42
150
90
业务员
5
3
5
3
10
6
20
12
销售人员
四月
五月
六月
二季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
初英杰
70
42
70
42
60
36
200
120
业务员
销售人员
七月
八月
九月
三季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
初英杰
120
72
120
72
110
66
350
210
业务员
30
18
30
18
40
24
100
60
销售人员
十月
十一月
十二月
四季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
初英杰
40
24
40
24
20
12
100
60
业务员
10
6
10
6
10
6
30
18
销售人员
年度合计
销售量（箱）
销售额（万元）
初英杰
800
480
业务员
200
160
护栏
1000
450
区域合计
2.2.2.1华北区销售目标
2.2.2.1.1区域销售目标
华北区2003年度销售目标
产品系列
一月
二月
三月
一季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
产品系列
四月
五月
六月
二季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
产品系列
七月
八月
九月
三季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
产品系列
十月
十一月
十二月
四季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
产品系列
年度合计
销售量（箱）
销售额（万元）
合计
2.2.2.1.1华北区销售人员销售目标
华北区2003年度人员销售目标
销售人员
一月
二月
三月
一季度
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
销售量（箱）
销售额（万元）
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