两票三制管理方案计划办法.docx

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两票三制管理方案计划办法

"两票三制"管理办法

1 范围

本办法规定了中国国电集团公司直属、全资、控股火力发电企业“两票三制”的管理职责、管理内容与要求、检查考核等。

本办法适用于中国国电集团公司直属、全资、控股火力发电企业所属发电企业“两票三制”的安全管理工作。

2 引用标准及参考文件

GB/T1.1-2000 标准化工作导则

GB/T15498-1995 企业标准体系 管理标准和工作标准的构成和要求

GL/T800-2001 电力行业标准编制规则

DL/T600-2001 电力标准编写的基本规定

《电业安全工作规程》

《电力设备典型消防规程》

中国国电集团公司《发电企业工作票管理制度》

中国国电集团公司《发电企业操作票管理制度》

3 职责

3.1 安全监察部门负责本企业工作票和操作票执行情况的监督和考核。

3.2 工作票签发人职责

3.2.1 工作必要性。

3.2.2 工作是否安全。

3.2.3 工作票上所填安全措施是否正确完备。

3.2.4 所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够，精神状态是否良好。

3.2.5 经常到现场检查工作是否安全地进行。

3.3 工作负责人（监护人）职责

3.3.1 正确安全地组织工作。

3.3.2 结合实际进行安全思想教育。

3.3.3 监督、监护工作人员遵守《电业安全工作规程》。

3.3.4 检查工作票中所列安全措施是否正确完备和值班人员所做的安全措施是否符合现场实际条件。

3.3.5 工作前对工作人员交代安全措施、危险点分析及注意事项。

工作中及时制止工作人员的任何违章行为。

3.3.6 工作班人员变动是否合适。

3.4 工作许可人职责

3.4.1 负责接收工作票、审查工作票中所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件。

3.4.2 工作现场布置的安全措施是否完善。

3.4.3 负责检查停电设备有无突然来电的危险；对工作负责人正确说明哪些设备带有压力、高温和有爆炸危险。

3.4.4 对工作票中所列内容发生疑问，必须向工作票签发人询问清楚，必要时应要求做详细补充。

3.5 操作票相关人员职责

3.5.1 操作命令发布人应对发布命令的正确性、完整性负全部责任。

3.5.2 监护人和操作人应对执行操作指令的正确性负全部责任，其监护人负主要责任，操作人擅自操作，造成的后果操作人负主要责任。

3.5.3 值班负责人对操作票执行的正确性、完整性进行审核、把关，负直接管理责任；值长对操作票的执行与否进行决策，负主要管理责任；值班人员有权拒绝接受违反规程、危及人身和设备安全的命令，同时申述不接受的理由，并迅速向上一级领导报告。

3.5.4 专业工程师和批准人对典型操作票的正确性负全部责任，专业工程师负主要责任。

4  管理内容与要求

4.1工作票包括：

（热力）机械工作票、电气第一种工作票、电气第二种工作票、电气线路第一种工作票、电气线路第二种工作票、热控工作票、一级动火工作票、二级动火工作票、继电保护安全措施票、热控保护安全措施票。

4.2工作票的执行范围

4.2.1在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时，必须严格执行工作票制度。

4.2.2在电气设备上工作时应填写电气第一种工作票或电气第二种工作票。

4.2.2.1填用电气第一种工作票的工作为：

1）高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。

2）高压室内的二次接线和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电或做安全措施者。

3）低压厂用母线上的工作，需将母线停电或做安全措施者。

4.2.2.2填用电气第二种工作票的工作为：

1）带电作业和在带电设备外壳上的工作。

2）控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

3）二次接线回路上的工作，无需将高压设备停电者。

4）转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。

5）非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

4.2.3在电力线路上工作时应填写电气线路第一种工作票或电气线路第二种工作票。

4.2.3.1填用电气线路第一种工作票的工作为：

1）在停电线路（或在双回线路中的一回停电线路）上的工作。

2）在全部或部分停电的配电变压器台架上或配电变压器室内的工作。

4.2.3.2填用电气线路第二种工作票的工作为：

1）带电作业。

2）带电线路杆塔上的工作。

3）在运行中的配电变压器台架上或配电变压器室内的工作。

4.2.4在重点防火部位或场所以及禁止明火区，如需动火工作时应填写一级动火工作票或二级动火工作票。

4.2.4.1一级动火区（指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所）填用一级动火工作票。

4.2.4.2二级动火区（指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区）填用二级动火工作票。

4.2.5在热控回路上工作时应填写热控工作票。

4.2.6复杂和危险性较大的工作，应制订组织、安全、技术措施（“三措”），经审核、批准后严格执行。

4.3工作票的填写

4.3.1工作票签发人、工作许可人、工作负责人必须符合《电业安全工作规程》所要求具备的条件，并按规定考试合格，领导批准，书面公布。

工作票签发人、工作许可人、工作负责人应按《电业安全工作规程》规定认真履行职责、落实安全责任和现场安全措施，确保检修工作过程中的人身和设备安全。

4.3.2工作票要用蓝/黑色圆珠笔或钢笔填写，一式两份〔使用复写纸，黑（字）票在上，红（字）票在下〕。

红票必须经常保存在工作地点，由工作负责人保管；黑票由现场运行值班人员保管，按值移交。

使用微机管理的工作票，应打印一份经常保存在工作地点，由工作负责人保管。

4.3.3手写工作票关键字不得涂改，字体端正，非关键字最多可改两处，但必须有工作票签发人盖章；微机打印工作票不得涂改；填写完的工作票在最后一项安全措施项目后空白行左侧处盖“以下空白”章（工作票专用标准章式样见附件6）。

4.3.4工作票一般由工作票签发人填写，工作票签发人不得兼任工作负责人。

工作票签发时工作票签发人应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚。

工作票也可由工作负责人填写，填写后交工作票签发人审核，工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发。

4.3.5如果几个工作班按规定填用一张总的工作票，则总的工作负责人应由部门指定的专人担任。

4.3.6进行危险点分析预控工作。

对人员、设备、环境、管理中可能引发事故的危险因素进行分析控制。

4.3.7工作票的填写说明

4.3.7.1（热力）机械工作票的填写

1）标题栏“（热力）机械工作票”，处填写本企业名称（此处可在印制工作票时直接把企业名称印好）；“部门班组”，处分别填写所在部门和班组名称；“№：

”处为工作票统一编号。

2）工作负责人、参加工作人数、附页等，填写清楚，不能漏项（有附页，在附页栏处填写张数，如无附页填写“无”；附页包括工作票附页、动火票、“三措”等）。

3）工作内容一栏，必须将工作的具体内容、地点填写清楚，且只能填写一项工作内容（在一项主工作内容之后可用括号填写分项工作内容）。

4）“必须采取的安全措施”一栏，每条措施均应有序号，若措施较多可使用附页，若安全措施比较少，出现空白行，要紧顶第一空白行盖“以下空白”章。

由检修人员执行的安全措施应注明“检修人员自理”。

5）“措施执行情况”一栏，填写与措施对应的编号，当工作许可人执行完一项后，划一个钩（√）。

6）“运行值班人员补充的安全措施”一栏，由运行人员填写。

若无补充，在该栏目第一空白行盖“以下空白”章，若有补充，应逐条填写并注明序号；若安全措施比较少出现空白行，要紧顶第一空白行盖“以下空白”章。

7）“工作负责人变更”一栏，因工作需要变更工作负责人时，应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上，并进行签名、填写变更时间，被变更的工作负责人向新的工作负责人交待清楚工作内容、安全措施和工作人员情况后方可离开，新的工作负责人在开始工作前，须经工作许可人同意。

8）“工作票延期”一栏，当工作任务不能按期完成，应办理延期手续，延期手续只能办理一次，如需再延期，应重新签发工作票，原工作票注销。

9）检修设备试运，对需要经过试运检验施工质量后方能交工的工作，或工作中需要启动检修设备时，工作票必须押回工作许可人处，方可进行设备试运。

在此过程中，严格执行安规有关项目，试运结束后，工作许可人和工作负责人签字,并注明恢复工作时间。

4.3.7.2电气第一种工作票的填写（电气第二种工作票参照执行）：

1）标题栏“电气第一种工作票”，处填写本企业名称（此处可在印制工作票时直接把企业名称印好）；“工作部门”“班组”，处填写所在部门、班组，“№：

”处为工作票统一编号。

2）“工作内容和工作地点”一栏必须将工作的具体内容、地点填写清楚，且只能填写一项工作内容（在一项主要工作内容之后可用括号填写分项工作内容）。

3）“安全措施”（由工作票签发人填写）一栏，每条措施均应有序号,写清停电设备的名称、编号以及拉开的开关、刀闸和保险，接地线装设地点、应设遮栏地点、应挂标示牌名称。

若措施少出现空白行，要紧顶第一空白行盖“以下空白”章，中间不能留空白行。

4）“安全措施”工作许可人填写一栏，工作许可人每完成一项安全措施后，填写清楚已做该项安全措施，已装设接地线，标明地点、编号，当所有安全措施完成后，会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施是否完备，以手触试，证明检修设备确无电压，向工作负责人指明带电设备的位置和注意事项，并在工作票上注明带电设备部位和注意事项，工作许可人和工作负责人在工作票上分别签名。

若工作许可人认为安全措施不全需要补充，可在补充安全措施栏目进行补充。

5）“工作负责人变动”一栏，因工作关系需要变更工作负责人时，应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上，填写变动时间，并在工作票签发人处签名，被变更的工作负责人要向新的工作负责人交待清楚工作内容、安全措施和工作人员情况后方可离去。

6）“工作票延期”一栏，工作在预定时间尚未完成，工作票签发人同意延期后，由工作负责人向工作许可人和值长申请办理延期手续，填写延期时间并签名。

7）“备注”一栏，填写需要向工作负责人交待的事项或其它问题。

4.3.7.3热控工作票的填写

1）“№：

”一栏，填写工作票序号（工作票的序号编写位数可企业自行制定）；“部门（分场）班组”一栏填写所在部门和班组；“附页：

张”一栏，填写附页的张数或无（包括安全措施附页和热控、继电保护安全措施票）。

2）“工作负责人：

工作人员：

共人”一栏，填写该项工作的工作负责人、主要工作人员的姓名和参加该项工作的总人数。

3）“工作内容及工作地点：

”一栏，填写工作的详细内容和具体地点，且只能填写一项工作内容。

4）“计划工作时间：

”一栏:

填写该项工作计划的开始和结束时间。

5）“必须解除的热控装置”一栏的填写：

必须有序号，且按顺序填写被解除的保护或自动装置，当解除的保护危及到发电机组的安全稳定运行时，须填写“热控、继电保护安全措施票”。

6）工作票中“安全措施”一栏的填写：

在填写过程中每条措施均应有序号，且应按安全操作顺序填写，若措施较多可使用附页，若安全措施比较少，出现空行，要紧顶第一空白行盖“以下空白”章，安全措施应包括以下几方面内容：

a．要求运行人员所做的安全措施，“措施执行人”和“措施检查人”一栏，均由运行人员签名。

b．要求热控人员所做的安全措施，“措施执行人”一栏由热控人员签名，“措施检查人”一栏由工作负责人签名。

7）“运行人员补充措施”一栏，由运行人员填写，若无补充，则在该栏目最开头填写“无补充”；若有补充的安全措施，应逐条填写并注明序号；补充措施较多时原工作票收回作废，重新填写新工作票。

“措施执行人”和“措施检查人”一栏，填写与上一条中的要求相同。

8）“批准工作结束时间”一栏，由值长根据设备的运行状况和检修工作的具体内容，填写批准工作结束时间。

9）“上述安全措施已全部执行”一栏，当所有的安全措施全部执行后，由工作许可人填写允许开工时间后，工作许可人、工作负责人共同签名。

10）“工作负责人变更”一栏，因工作需要变更工作负责人时，应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上，并进行签名、填写变更时间，被变更的工作负责人向新的工作负责人交待清楚工作内容、安全措施和工作人员情况后方可离开，新的工作负责人在开始工作前，须经工作许可人同意并签名。

11）“工作票延期”一栏，工作在预定时间尚未完成，经工作票签发人同意延期后，由工作负责人向值长申请延期，值长同意后，填写延期结束时间并签名。

12）“工作终结”一栏，当所有的检修工作终结后，填写具体的工作终结时间，工作负责人应全面检查热控措施是否已恢复，组织清扫施工现场，工作负责人与工作许可人共同办理工作票终结手续并签名。

13）“备注”一栏的填写：

与工作有关但票面中未涉及到的内容；需要交待的事项。

4.3.7.4继电保护安全措施票的填写〔热控保护（信号）安全措施票填用参照执行〕

1）继电保护安全措施票使用要求：

对于一些重要设备，特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置，在进行检修、维护、试验工作前，应随工作票办理继电保护安全措施票。

2）继电保护安全措施票的填写说明：

——“编号”一栏的填写:

按部门自行规定的统一编号填写，并作为班组内部档案资料。

——“对应的工作票号”一栏的填写：

应填写相对应的工作票编号。

——“被试设备及保护名称”一栏的填写：

填写具体设备及保护名称。

——“工作负责人”一栏的填写：

该项工作的负责人姓名。

——“签发人”一栏的填写：

该工作票的签发人姓名。

——“工作内容”一栏的填写：

具体工作任务。

——“工作时间”一栏的填写：

由工作单位根据工作的需要填写具体需要工作的时间，以××年××月××日××时××分的格式填写。

——“安全措施内容”一栏的填写：

由工作负责人，按照安全、准确、可靠的原则填写具体安全措施内容，包括应打开及恢复压板、直流线、交流线、信号线、联锁线和联锁开关等，按工作顺序填写安全措施。

——“执行”一栏的填写：

安全措施内容的具体执行过程，已执行，在“执行”栏打“√”。

——“恢复”一栏的填写：

安全措施内容的具体恢复过程，已恢复在恢复栏打“√”。

——“填票人”一栏的填写：

继电保护安全措施票内容填写者签名，一般为工作负责人。

——“操作人”一栏的填写：

安全措施执行人在保护装置恢复后签名。

——“监护人”一栏的填写：

监护人应进行全过程安全措施执行监护并签名。

——“审批人”一栏的填写：

对继电保护安全措施票的内容进行审核、批准执行该项工作并签名。

4.3.7.5对工作票中“危险因素控制措施”的填写

1）对工作票中“危险因素控制措施”的填写，应针对工作特点、作业方法、应用的工器具、工作环境、设备状况、气候条件、工作时间等，结合事故教训，分析可能引发事故的危险点并制定相应的安全措施，由工作负责人填写，工作票签发人审核。

2）填写“危险因素控制措施”应在危险点分析的基础上进行，按照“四个方面、三个层次”来开展（四个方面是指：

人员、环境、设备、管理；三个层次是指：

工作前、工作过程、工作结束）。

3）重大、复杂作业项目，应制定安全、组织、技术措施方案，并在工作前下发到部门、班组，便于提前组织作业人员学习和进行危险点分析，并填写“危险因素控制措施”。

4.4工作票的使用

4.4.1工作票采用统一格式，字体为华文中宋五号，标题为黑体三号，表格行距8mm。

工作票使用微机管理的，应满足工作票使用要求，采用授权管理，分级控制。

4.4.2第一种工作票应由工作负责人在工作前一日送交工作许可人处，临时消缺工作可以在工作开始以前送交工作许可人处；工作负责人不得委托他人办理工作票，一个工作负责人只能发给一张工作票。

工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。

4.4.3工作许可人接收、审查工作票时，发现问题应向工作负责人询问清楚，如安全措施有错误或有重要遗漏，应立即退回，由工作票签发人重新签发工作票。

措施不完善、不明确时，工作许可人可对工作票安全措施进行必要补充。

4.4.4工作许可人签收、许可、终结工作票后，应在工作票登记簿（或MIS）上进行登记。

已终结的工作票盖“已终结”字样印章，作废的工作票，盖“作废”字样印章（工作票专用标准章式样见附件６）。

4.4.5工作票的使用规定。

4.4.5.1一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作，如全部安全措施不能在工作开始前一次完成，应分别办理工作票。

4.4.5.2若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电，且属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电，则所有不同地点的工作，可以发给一张工作票，但要详细填明主要工作内容。

几个班组同时进行工作时，可办理一张工作票，工作票发给一个总的工作负责人，在工作班人员栏内只填明各班负责人及工作总人数，不必填写全部工作人员名单。

4.4.5.3在未办理工作票终结手续前，不准将设备合闸送电，如有紧急需要，需执行安规中有关规定。

4.4.5.4工作票的编号，原则上便于工作票的统一管理和统计，同时分别设立（热力）机械、电气、热控工作票登记本备查。

4.4.5.5一个工作负责人同一时间只能承担一项工作任务。

因工作需要，工作负责人需离开该工作现场，进行别的检修任务时，必须履行工作负责人变更手续。

4.4.5.6工作票应提前送交工作许可人处，由工作许可人对工作票全部内容进行审查，必要时填写补充安全措施。

4.4.5.7电气、热控设备进行检修、试验等工作时，若需解除机组的主保护，在填写工作票时，应同时办理热控、继电保护安全措施票，并同工作票一并执行。

4.4.6个别特殊工作的工作票规定。

4.4.6.1热控人员在网控、发电机和变压器等电气设备上从事热控范围内的工作，不需要电气主设备停电者应办理热控工作票（网控设备的检修由网控运行许可人许可）；如需要电气设备停电时，在电气工作人员开票将该设备停电完成后，热控人员再办理热控工作票。

4.4.6.2热控人员从事照明等系统工作时，由电气工作负责人办理电气工作票，监护热控人员工作。

4.4.6.3检修电气设备，需关闭（热力）系统的阀门时，除办理电气工作票外，需（热力）机械检修人员配合的，（热力）机械人员办理（热力）机械工作票,作为电气人员从事该项工作的安全措施内容之一；如不需（热力）机械检修人员配合的，需关闭（热力）机械系统的阀门时，做为电气、热控人员从事该项工作的安全措施内容之一写入电气工作票。

4.4.6.4多经公司所属班组进行检修等工作不具备许可条件时，多经公司结合工作票制度，自行制定本部门的管理制度，上报本企业安监部门审核合格后严格执行。

4.5工作票的管理

4.5.1工作票由安监部门统一发放、回收、监督，并做出合格率评价。

4.5.2已执行的工作票应保存三个月。

4.5.3工作票检查评价。

4.5.3.1工作票合格率计算办法：

月工作票合格率=（当月使用的工作票份数-不合格份数）/当月使用的工作票份数×100%

4.5.3.2工作票的下列情况之一者为不合格：

1）工作任务、内容填写不明确或遗漏；未填写设备名称和编号。

2）不是用蓝/黑色园珠笔或钢笔填写，字迹潦草或票面模糊不清，工作内容和安全措施有涂改；微机打印工作票有错、漏字或被涂改。

3）安全措施不正确、不具体、不完善；对设备名称、编号、时间、动词等关键词有涂改；手写工作票非关键字涂改超过两处；手写工作票涂改处签发人未盖章；微机打印工作票有涂改。

4）公用系统与单元系统（设备）共用一张工作票。

5）安全措施比安全规程的要求降低；扩大工作票使用范围；工作地点与工作票内容不符。

6）工作许可手续未完备，检修人员已开始工作；工作终结时，未按要求检查设备状况；工作票遗失。

7）检修设备需要送电试转、水压试验等，未将工作票押回。

8）签名人员不具备资格、代签名、没有签名或未签全名。

9）一个工作负责人手中办有两张及以上工作票，或一个工作班成员在同一时间参加两张及以上工作票的工作。

10）工作负责人变更，未经原工作票签发人和工作许可人办理变更手续。

11）检修工作延期，未在工作票上按规定履行延期手续；提前开工；终结时间超期。

12）工作票有重号、缺号或没有编号；没有填写日期或其它不符“安规”要求的。

13）未盖“以下空白”、“已终结”或“作废”印章；未按要求盖章、盖错章。

14）工作票中所填工作班人员与现场工作人员不符。

4.6操作票的使用

4.6.1操作票采用统一格式，纸张大小为A4，字体为华文中宋五号，标题为黑体三号，表格行距8mm。

操作票使用微机管理的，应满足操作票使用要求，采用授权管理，分级控制。

4.6.2电气倒闸操作必须使用操作票，并遵守以下各项：

4.6.2.1操作票应由操作人用蓝、黑水笔填写或打印，票面应清楚整洁，不得涂改。

4.6.2.2每份操作票只能填写一个操作任务。

4.6.2.3操作票填写设备双重名称，即设备名称和编号。

4.6.2.4核对操作命令无误，下列项目应填入操作票内：

1）应拉、合的断路器（开关）和隔离开关（刀闸）；

2）检查断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的位置；

3）检查断路器（开关）带电显示指示状态；

4）检查弹簧储能或液压气动式开关储能情况；

5）装接地线、合接地刀闸前验电；

6）装、拆接地线，拉合接地刀闸；

7）检查安全措施布置或拆除情况；

8）检查仪表指示情况或检查负荷分配；

9）投、退保护压板；修改保护定值情况；

10）装上或卸下控制回路或电压互感器回路的保险（熔断）器；

11）切换保护回路和检验是否确无电压等。

4.6.2.5电气操作必须严格执行操作监护制，不允许在无人监护的情况下进行操作。

倒闸操作必须由两人执行，其中对设备较为熟悉者作监护人。

特别重要和复杂的倒闸操作，由熟练的值班员操作，值班负责人或值长监护。

倒闸操作中途不准换人，监护人不准离开操作现场，不准做与操作无关的事情。

4.6.2.6操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目，正确无误，分别签名，然后经值班负责人、值长审核签名。

4.6.2.7倒闸操作开始前，应先在模拟图上进行模拟操作预演（有条件的进行微机预演），操作时核对设备名称、编号、位置和状态，核对无误后再进行操作。

操作中应认真执行监护复诵制。

发布和复诵操作命令应严肃认真、准确、宏亮、清晰。

4.6.2.8操作时必须按操作票的顺序逐项操作，操作过程中不准跳项、漏项。

操作中发生疑问时，应立即停止操作并向值班调度员或值长、班长报告，弄清问题后再进行操作。

不得随意更改操作票，不准随意解除闭锁装置。

每操作完一项，应检查无误后做“√”记号，主要开关、刀闸应注明拉、合时间，全部操作完毕后进行复查。

4.6.2.9操作中当必须使用防误闭锁解锁工具（钥匙）时，应经值班调度员或值长批准，并经值班负责人复核无误，在值班负责人监护下开启封装和进行解锁操作。

使用完毕后应由企业防误专人重新封装，并将情况记入专用的“防误装置解锁工具（钥匙）使用记录簿”内。

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