12施工安全控制程序.docx

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12施工安全控制程序

受控状态：

受控文件编号：

QB/XXX-CX12

施工安全控制程序

依据：

GB/T28001-2009标准

版次：

D/0

中铁XXX局集团有限公司

文件修改记录表

序号

修改页数

题目

版次

修改日期

修改人

中铁XXX局集团有限公司企业标准

施工安全控制程序

QB/XXX-CX12

1目的

为了保证集团公司施工生产及服务过程中的危害因素能够得到有效控制，保障员工健康和施工生产安全，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于集团公司施工生产及服务过程中员工健康安全和施工生产安全管理。

3引用标准

GB/T28001-2009《职业健康安全管理体系规范》

4职责

4.1安质部：

负责本程序的制定、修改和监督实施。

1）负责制定集团公司年度《安全/质量/环境管理要点》，按照《季度施工生产预警分析报告》，对确定的重点监控项目/重要环境因素/高中度风险（重大事故隐患）实施监控，按计划检查或抽查公司（指挥部）、项目部管理制度落实和人员安全履职情况，安全稽查室按计划驻点督察重大隐患。

2）负责对公司（指挥部）安全生产管理情况进行指导、检查，对项目施工生产安全管理情况、重大事故隐患排查整改等工作进行监督检查；

3）负责对公司（指挥部）、项目部劳动保护用品使用情况进行监督检查。

4.2工程部：

负责按季度进行施工生产预警分析，发布集团公司季度在建项目风险控制分类和季度高风险项目安全控制重点，并对各单位及项目部执行情况进行监督检查。

4.3公司安质部:

1）负责对公司年度《安全/质量/环境管理要点》，安全管理计划确定的关键项目/重要环境因素/高中度风险（重大事故隐患）实施监控，按计划检查或抽查项目部管理职责落实情况；

2）负责对项目部施工生产安全管理和项目安全管理计划制定和实施情况进行监督检查；

3）负责对项目部劳动保护用品使用情况进行监督检查。

4.4物资部门：

负责劳动保护用品采购和对特种劳动保护用品质量进行监控。

4.5设备部门：

负责施工设备的日常管理和监控。

4.6人力资源部门：

负责特种作业人员、员工体检和职业病防治工作。

4.7办公室：

负责防暑、防寒用品的采购和质量控制。

4.8工会：

1）负责组织和落实女员工妇科检查工作；

2）参加对劳动保护和职业病防治工作的监督检查；

3）负责现场“三线”建设工作的监督与检查。

4.9项目部（指挥部）：

1）负责《项目安全管理计划》的编制和施工安全生产的组织实施；

2）负责作业人员健康安全各项规定的实施与检查；

3）负责对分包方作业人员健康安全相关要求实施情况的检查与监督。

4）负责对重大事故隐患制定防范措施并具体实施。

5工作程序

5.1施工现场安全基础管理

5.1.1集团公司制定《职业安全健康监督管理实施办法》，明确了员工健康安全管理和施工生产安全管理的规定，具体由公司和项目部按照此规定的要求进行策划和组织实施。

5.1.2施工现场安全管理必须执行集团公司/公司当年《安全/质量/环境管理要点》、《季度施工生产预警分析报告》、《安全操作规程》等相关规定。

5.1.3依据集团公司/公司下发的《高、中度危险源清单》，结合本项目的具体情况对“高、中度危险源”进行确认或补充识别，并以此为控制目标，编制项目安全管理计划。

5.1.4项目安全管理计划的实施与控制，具体按股份公司《工程项目施工管理暂行办法》和集团公司《安全管理计划工作法标准》规定执行。

5.1.5集团公司/公司各主责部门、项目部（指挥部）均有权按照集团公司《安全管理计划工作法标准》、项目安全管理计划的规定和要求，对作业人员执行情况及违规行为进行处置。

5.2作业人员安全管理

5.2.1所有在项目进行工作的人员,包括项目管理人员、生产作业人员及外协队伍作业人员等，都必须接受安全教育或安全培训，并保存相关记录；

5.2.2特种作业人员必须按规定持证上岗，并按规定进行复审；外协队伍工特种作业人员按《外协劳务分包控制程序》规定执行；

5.2.3女工劳动保护,贯彻执行有关女工劳动保护法律法规和集团公司《女职工劳动保护实施细则》规定；由各单位工会负责组织本单位女员工定期进行妇科检查；

5.2.4食堂炊事人员在上岗前须进行健康体检，办理健康证。

上岗时严格按《炊事员岗位职责》和公司《职工食堂宿舍管理制度》的规定执行。

5.3职业病防治

5.3.1集团公司/公司人力资源部按照相关规定负责定期组织对机关和项目人员进行健康体检。

5.3.2公司人力资源部负责定期组织对内部特种作业人员进行健康体检。

5.3.3工会部门有条件时,应组织安排特种作业人员疗养。

5.3.4职业病防治执行《职业病防治工作实施方案》规定。

5.4施工过程安全控制

5.4.1接到项目中标通知书20天内，由项目经理（指挥长）组织技术、安全、物资设备等有关部门人员、项目部（指挥部）管理人员（公司重点项目由公司主管领导组织有关部门参加,局重点项目由局工程部、安质部派员参加），参考集团公司/公司下发的《危害辨识及风险评价表》、《高、中度危险源清单》，审查图纸，现场分析调查，形成危险源辨识及风险评价报告。

5.4.2依据危险源辨识及风险评价报告，由项目经理（指挥长）组织技术、安全人员，根据施工组织设计要求、施工过程要求对单位工程，分工序、分工种，关键工序、过程、作业条件进行危险性分析，按照《危害辨识、风险评价和风险控制程序》评定形成《高、中度危险源清单》。

5.4.3依据本项目《高、中度危险源清单》，由项目总工组织，安全员参与，技术部门编制项目安全控制计划，实行动态管理与控制。

5.4.4对施工中的特殊过程，高、中度危害因素必须编制安全技术措施，具体措施可以在编制的项目安全管理计划中制定或在特殊过程作业指导书中制定。

5.4.5施工安全技术交底，必须依据安全技术措施、施工安全技术规范、安全技术操作规程等要求进行。

5.4.6安全技术交底由技术人员按照分部、分项工程或针对作业条件的变化具体进行，接受交底的施工负责人（分包方负责人）应在“安全技术交底记录”上签字，安全员应保留安全技术交底记录并签认。

5.4.7施工负责人（分包方负责人）应对施工现场作业人员进行安全技术交底，作业人员必须按照安全技术交底的要求进行作业，安全员负责监督检查。

5.5监督检查

5.5.1集团公司/公司各部门按其职责分工，每半年/每季度对集团公司/公司年度安全管理计划确定的重点控制项目、重大危害的危险源、高度风险等施工现场安全管理、文明施工情况进行监督检查，并保存相关记录。

5.5.2集团公司各部门按其职责分工每半年对公司安全质量管理进行一次系统督察。

系统督察重点审查公司安全管理机构和人员情况是否满足要求；岗位职责和责任者是否建立健全；是否按期组织召开月度安全质量隐患排查会和季度安委会；会议是否形成会议纪要，并做到上报下达；公司对重点项目是否有抽查、督办和追踪记录；是否制定有年度培训计划；对新开工项目是否组织项目主要管理人员进行公司级培训；培训记录是否齐全并符合要求；对重点项目关键施工方案是否严格把关；是否落实了局安全质量生产会议精神和工作制度等情况。

5.5.3各公司（指挥部）对重大事故隐患的安全督察每月至少组织一次。

5.5.4集团公司每季度对公司所属项目随机抽查不少于1个。

随机抽查重点审查项目部是否收到公司下发的文件、会议纪要、安质通报及学习贯彻情况；安全管理机构和人员情况是否满足要求；是否对项目其他管理人员和职（民）工进行了安全培训；培训记录是否齐全并符合要求；是否执行项目安全检查签认制度和班前安全讲话制度；是否按批准的施工方案组织施工；是否制定有效的安全管理计划和质量计划；每月是否按期召开月度安全质量分析会，会议是否形成会议纪要，并做到上报下达；各种制度执行效果如何等。

5.5.5项目部（指挥部）每月或每旬组织相关人员对施工现场的作业过程进行安全检查,包括对中高度风险的控制情况、外协队伍施工安全生产等情况的检查，并保存相关记录。

5.5.6项目部（指挥部）安全管理人员应每日对施工现场的安全作业过程进行检查控制，包括中高度危险源控制、安全技术措施、施工作业“三安”、安全用电、机械使用等情况，并保存相关记录。

5.6在日常检查和审核中发现的不符合执行《不合格控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。

6相关文件

6.1《不合格控制程序》

6.2《纠正措施控制程序》

6.3《预防措施控制程序》

6.4《应急准备与响应程序》

6.5《职业安全健康监督管理实施办法》（中铁XXX安〔2008〕322号）

6.6《施工技术管理办法》（中铁XXX技〔2009〕263号）

6.7《关于实行局安全管理计划工作法的通知》（中铁XXX安〔2005〕32号文）

6.8《安全操作规程》（中铁XXX安〔2005〕165号文）

6.9集团公司年度《安全质量环境管理要点》（中铁XXX安1号文件）

6.10《劳动防护用品管理办法》（中铁XXX安〔2004〕187号）

6.11《关于印发<项目经理部标准化管理手册>的通知》（中铁XXX办〔2009〕259号）

6.12《工程项目施工生产管理暂行办法》（中铁股份生〔2011〕319号）

7记录

7.1《安全技术交底记录》

7.2《项目部月度安全管理实施计划表》

7.3《月度安全监控计划表》

安全技术交底记录

单位：

编号：

XXX-CX13-

工程名称

（填写单位工程名称）

交底单位

（填写项目部名称）

交底项目

（填写分部分项名称）

内容：

（填写具体交底内容）

交底人

复核

接受人

交底日期

（本交底四份，接受人方领工员、工班长、安全员各一份，一份存档）。

项目部月份安全管理实施计划表

项目名称

工序和

场所

安全隐患

卡控内容

责任人

检查人

实施情况

年月日

月度安全监控计划表

单位：

年月

序号

项目名称

施工重点难点

控制级别

重点控制内容

项目责任人

公司督查人

督查时间

公司包保领导

制表复核公司主管安全领导