石油行业井下作业安全生产标准化评分办法.docx
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石油行业井下作业安全生产标准化评分办法
石油行业井下作业安全生产标准化评分办法
1、以下资料的准备应从2012年起。
一级
要素
二级要素
标准要求
分值
符合性判断
扣分标准
准备说明
负责部门
领导责任和承诺
（30分）
责任
（15分）
建立、健全本单位的安全生产责任制
3
建立、健全符合本单位实际的领导、部门和基层岗位安全生产责任制
每少一项领导岗位责任制，扣1分；每少一项其它岗位责任，扣0.5分
要有所有岗位和部门的岗位责任制，重点是新增岗位的，和劳资结合，单位人员信息登记中的岗位是否相符和矛盾的。
特别是服务队、维修队连续管队、车队；以及平台的机电工程师
小队有职责汇编的文本。
安全组
劳资
基层队
组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
3
制定覆盖全部生产过程的安全生产规章制度和操作规程
每少一项规章制度，扣1分；每少一项操作规程，扣0.5分
安全制度的完善和建立--安全组
操作规程的建立—机动组
制度包含中石化、油田和公司的，对于一项经风险辨识需要建立的制度，如果上级无相关制度，则大队应建立。
在准备工作中，发现缺项及时记录和补充。
基层应有以上制度和规程的文本，规程应张贴在设备旁边。
安全组
机动组
基层队
保障本单位安全生产投入的有效实施
2
建立评定期内安全生产投入明细表
无明细表，不得分；每少一年度明细表，扣1分；每少一项安全生产投入，扣0.5分
自去年以来的明细，由安全组、经营和财务负责建立完善。
安全组
经营组
财务
督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患
3
建立安全隐患排查及采取的控制措施的相关资料
无相关资料，不得分；每一项安全隐患未采取控制措施，扣0.5分
大队各业务组有针对基层定期或不定期检查的资料，每月应对检查问题进行汇总，有分析（评价）报告，明确隐患的级别和负责部门单位。
大队有基层隐患排查的资料，并定期（可每月）进行问题汇总，对存在问题的跟踪，形成闭合管理。
小队日常排查包括交接班记录、HSE活动记录、周检记录、专项排查记录，这些检查存在的隐患（一时解决不了的）计入隐患登记薄中，并制定控制措施，完成后要关闭。
小队上报大队解决的问题应有相关单据资料证明，检查的相关资料
安全组
生产组
机动组
基层队
组织制定并实施本单位的应急预案
2
制定符合专业实际的应急预案并实施
未制定，不得分；每少一项预案，扣0.5分
应急预案编审批齐全，人员变动后更新预案。
大队安全组、调度室有小队预案的备案，大队预案报生产办备案
小队应有总的预案、单井预案，单井预案要结合施工井、季节、区域有变化，不能全是一个文本。
预案是针对体系文件风险源辨识的结果制定的，以及法规制度要求的项目，如井控不是重大危险源，但25号令、制度“中国石化海上石油作业安全管理规定”要求有预案。
基层队
安全组
调度
及时、如实报告生产安全事故
2
制定生产安全事故报告制度并落实
谎报、瞒报一次，不得分；迟报一次扣1分；记录一项不符合要求，扣0.5分
执行“胜油局发〔2011〕225号《胜利石油管理局胜利油田分公司安全事故管理办法》”，有文本存档，有“胜利油田事故快报”表格（以上文件的附件）、有事故登记表格。
（有空白表）
安全组
基层队
承诺
（10分）
主要负责人应有明确的、公开的HSE承诺
10
利用文件、广播、电视或网络等形式公开
无承诺，不得分；未公开，扣2分
大队在文化长廊、大队主页公示；
基层在驻地和平台公示
安全组
基层队
遵守国家和所在地法律、法规及相关规定
承诺中未包括，扣2分
承诺中体现
安全组
基层队
尊重所在地风俗习惯
承诺中未包括，扣2分
承诺中体现
安全组
基层队
提供必要的人力、物力、财力资源
承诺中未包括，扣2分
承诺中体现
安全组
基层队
持续改进HSE体系
承诺中未包括，扣2分
承诺中体现
安全组
基层队
安全文化建设（5分）
井下作业单位应开展安全文化建设，组织开展安全宣传教育活动，引导全体员工的安全态度和安全行为，形成具有本单位特色的安全价值观
2
组织安全生产月活动记录或影像资料
未组织开展活动，扣2分
大队、小队有12年、13年活动的方案、活动报道网页打印件（含照片的）。
开展的活动的其他资料，如安全培训活动、安全板报展等和安全活动有关的资料等
安全组
基层队
1
环境日活动记录或影像资料
未组织开展活动，扣1分
大队、小队有12年、13年活动的方案、活动报道网页打印件（含照片的）。
安全组
基层队
1
11.9消防日活动记录或影像资料
未组织开展活动，扣1分
大队、小队有12年活动的记录或活动报道网页打印件（含照片的）。
保卫
基层队
1
其它活动记录或影像资料
未组织开展活动，扣1分
开展安全培训教育活动的照片或记录、查找十大隐患活动、溢油排查等有关HSE的活动以及“我能安全”活动的记录和影像资料。
针对大队安全文化考试的资料
安全组
基层队
HSE方针
（20分）
/
HSE方针应符合法律法规要求，与本单位生产实际相一致，并传达到员工
5
内容符合法律、法规和有关要求
不符合相关法律、法规和有关要求的，不得分
执行公司QHSE管理手册
机关部门
基层队
5
内容与本专业生产实际相适应
每一处不相适应，扣1分
执行公司QHSE管理手册
机关部门
基层队
10
利用文件、广播、电视或网络等形式对全员传达或告知
未进行传达或告知，不得分；传达未全面覆盖，扣2分
孟营牵头安全组等落实大队、基层各以何方式落实并存档。
体系
安全组
策划
（150分）
危害因素辨识风险评价和风险控制
（70分）
应每年组织一次全面的危害因素辨识活动；针对现场设备设施、生产工艺或生产作业活动中存在的固有危害因素进行识别，形成危害因素清单
20
原油、天然气、硫化氢、修井液及添加剂、压裂（酸化）液、液态氮（二氧化碳）、高温蒸汽等介质危害识别结果
未进行危害辨识，不得分；无记录危害因素清单，扣10分；已辨识，但内容不全，每少一点项，扣0.5分
利用“工作危害分析（JHA）调查表”在涉及到的工序中进行一次危害因素辨识，内容要包含这些危害介质。
辨识要结合各小队的生产特点，如平台队、无平台队、采修平台施工、连续管、后勤施工等。
安全组
基层队
作业机、井架、游动提升系统、井控装置、循环系统、压裂（酸化）车组、蒸汽发生器、加热炉、锅炉、压力容器、海上作业平台、平台上设备设施危害识别结果
利用“安全检查（SCL）分析记录表”来对以上设备进行危害识别。
安全组牵头
基层队
安全组
机动组
试油（气）、测试、修井、侧钻、压裂（酸化）、稠油试采、海上作业平台等作业现场危害识别结果
利用“安全检查表（SCL）”对这些现场进行危害因素识别
安全组
基层队
起下钻、射孔、测试、洗压井、诱喷放喷、套磨铣、定向侧钻、压裂（酸化）、防砂、堵水、稠油试采等工艺流程危害识别结果
利用“工作危害分析（JHA）调查表”对工艺过程进行危害识别
安全组牵头
基层队
安全组
生产组
浓雾、暴雨雷电、沙尘暴、风暴潮、高温、洪凌汛、泥石流等自然环境危害识别结果
利用“安全检查表（SCL）”对各个现场分析时，考虑进去这些因素的影
安全组
基层队
在作业现场人员的危害识别结果
利用“安全检查表（SCL）”对现场人员因素进行分析，应包括外协人员、无关人员、无证人员、上级检查人员。
安全组
基层队
对于识别出的危害因素，组织风险评估，确定出井喷失控、硫化氢事故（中毒）、火灾爆炸、洪（凌）汛、海难、沙尘暴、山体滑坡等不可接受的风险，进行分级管理
10
确定出井喷失控、硫化氢事故（中毒）、火灾爆炸、洪（凌）汛、海难、沙尘暴、山体滑坡等不可接受的风险，组织风险评估，进行分级管理。
对于属于上级管理的风险进行上报的记录
未进行评估，不得分；未进行分级，不得分；无上报记录，不得分；重要风险因素每缺一项，扣1分
和公司结合，以何种形式对这些单项风险进行评估，并保留资料。
风险分级的资料：
目前预案中对井控、硫化氢、火灾爆炸、海难进行了分级，
风险识别之后，列出风险类别，并上报大队或公司，在风险辨识结果汇总表内，单列一页“上报情况记录”，记录谁何时上报到哪个部门哪个人。
建立什么样的上报记录？
包括四级报三级、三级报公司
安全组
根据风险级别制定相应的削减或控制措施
10
制定了风险的控制措施，具有相应记录
无控制措施和相应记录，不得分；措施记录内容每一项不符合，扣0.5分
对存在的每一项风险，都要有相应的管理制度、规定，和辨识表中要对应，而且制度要能够达到对风险风险控制的目的。
安全组
根据风险识别与评价的结果，对试油（气）、修井、测试、侧钻、压裂（酸化）、稠油试采、海上作业平台等关键装置或要害部位确定领导干部联系点。
领导干部定期到联系点检查，并保存记录
3
建立试油（气）、修井、测试、侧钻、压裂（酸化）、稠油试采、海上作业平台等关键装置或要害部位登记表
没有登记表，不得分；每少一项，扣0.5分
根据“中国石化安〔2011〕122号将《中国石化关键装置要害（重点）部位安全管理规定》”，大队建立“关键装置和要害部位登记表”，关键装置包括各作业平台；要害（重点）部位包括各试油队。
安全组
2
对试油（气）、修井、测试、侧钻、压裂（酸化）、稠油试采、海上作业平台等关键装置或要害部位，建立领导干部安全联系制度
未建立联系制度，不得分；每少一处未确定，扣0.5分
安全联系制度执行“中国石化安〔2011〕122号将《中国石化关键装置要害（重点）部位安全管理规定》。
要有文本。
对应资料“领导承包卡”
基层队存档公司的，安全组存档大队领导承包的。
安全组
基层队
3
对应的关键装置和要害部位有确定的安全联系人
未确定联系人，不得分；每少一处未确定，扣0.5分
各平台、基层队对应“公司安全承包”的文件，文件要存档，
队上有安全承包的责任牌
有大队三级领导承包的文件。
安全组
基层队
2
安全联系人的定期联系记录
无记录，不得分；毎少一项，扣0.5分
公司和大队承包的每个月都要有联系（检查）记录。
公司的在小队保存；大队的在安全组保存
安全组
基层队
应按照国家相关规定的要求，每年至少组织1次全面的安全生产事故隐患排查活动，或根据风险评价确定的不可接受风险，对构成事故隐患的，进行登记、建立隐患信息档案
5
建立隐患整改制度，明确隐患管理部门，每年至少组织一次全面的安全生产事故隐患排查活动
未建立制度，不得分；未明确部门，不得分；未开展活动，不得分
应建立公司或大队的“隐患管理制度”-找一下
每年进行风险辨识和环境因素识别。
辨识的资料大队小队风别存档。
安全组
基层队
5
制定隐患治理方案；
建立隐患信息档案
未制定隐患治理方案，不得分；未建立隐患信息档案，不得分；内容每一项不符合，扣0.5分
对辨识发现的隐患或缺陷制定管理制度或制定“隐患整改方案”
大队建立“隐患管理记录”，对大队所有需三级负责整改的隐患进行登记和追踪；基层建立“隐患整改登记薄”，自己能整改的进行整改过程的记录，不能整改的上报大队。
上报大队的在大队“隐患管理记录”中有记录。
安全组
基层队
应按重大危险源安全管理制度对危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估，制定重大危险源安全管理技术措施，对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案
5
进行重大危险源辨识和安全评估，制定重大危险源安全管理技术措施
未进行辨识评估，不得分；无管理技术措施，不得分；每少一项，扣1分
对开展的风险辨识活动确定危险源清单，从危险源清单中筛选重大危险源清单。
对重大危险源制定管理方案。
（此管理方案就是前面提到的管理技术措施，只是管理方案要体现出管理的具体化）
安全组
5
对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案
未建档，不得分；未进行备案，不得分；每少一项扣1分
建立大队、小队的重大危险源清单。
大队的重大危险源清单报公司一份，安全组留复印件（有上报的报告，清单作为附件）
基层队的重大危险源清单也要报大队。
（即，大队的重大危险源清单是由基层的重大危险源中筛选出来的）
安全组
基层队
法律法规和其他要求
（30分）
应对现行的HSE法律法规、标准规范进行识别，列出所采用的法律法规、标准规范目录，并定期更新与公布
10
明确管理部门负责HSE法律法规识别、跟踪和管理工作
部门未明确，不得分
孟营负责在现有（或建立）QHSE制度中体现各业务组对本专业法规识别的职能。
大队QHSE体系管理
10
所采用的法律法规、标准规范目录清单涵盖了生产经营活动相关的业务领域
无规范目录清单，不得分；每一项不符合，扣1分
清单尽量要全，涵盖安全、环保、海事、硬件（如防喷器的规范）、施工（硫化氢规范）等。
同时，清单列表要同类型的列在一起。
安全组负责有关安全生产的；
生产组负责有关生产方面的；
安全组
牵头生产组、机动组。
10
每年更新并公布
没有进行更新、公布，不得分；每一项不符合，扣1分
体系运行员负责和公司部门沟通，大队执行公司总的目录或自己建立。
体系运行员
目标
和指标
（20分）
应根据本单位安全生产的实际，明确井喷、硫化氢事故（中毒）、人身伤亡、火灾爆炸、海上溢油、海难等HSE目标
10
明确井喷、硫化氢事故（中毒）、人身伤亡、火灾爆炸、海上溢油、海难等HSE目标
没有建立明确目标，不得分；一项不明确，扣1分
在大队HSE目标中体现上述类别的具体目标值。
安全组
应制定年度HSE指标，层层签订HSE责任书
10
制定年度HSE指标，层层签订HSE责任书
未制定指标，不得分；未签订HSE责任书，扣2分，下级HSE指标不明确，每项扣1分
大队承包合同中体现上述数值。
如果不明确，就将合同改一下。
2012年的合同也要有。
安全组
政工组
计划
与方案
（30分）
应根据HSE目标指标，制定年度HSE工作计划或工作要点
5
年度HSE工作计划或工作要点，目标分解，指标量化
无年度HSE工作计划或工作要点，不得分；目标未分解扣1分，指标未量化，扣1分
年度工作计划中列出HSE年度指标。
安全组
基层队
5
确定风险辨识、隐患治理、教育培训、交通管理、自然灾害防控等年度重点工作
未确定年度重点工作，不得分；每少一项，扣0.5分
年度工作中体现出上述的内容，包括：
每年进行风险辨识的计划、隐患治理的要求、安全教育培训的内容（取证培训和内部安全教育）、交通安全、应急等。
安全组
基层队
5
制定了重点工作的组织保障和技术保障措施
未制定措施，不得分；每少一项，扣1分
上一条的各项重点工作要具体，又可操作性。
以此来体现“措施”
安全组基层队
应对排查出的事故隐患编制隐患治理计划，制定隐患治理方案或监控措施，并予以实施。
做到隐患整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”
10
编制隐患治理计划，制定隐患治理方案或监控措施
未制定计划、方案或监控措施，不得分；每少一项，扣1分
对隐患，如果短时间内无法实现，应制定治理计划，在计划未完成前，应制定预防隐患导致事故的措施。
如，工程公司检查平台井架天车应加防碰木，就需要坞修时进行，对此，应制定隐患治理计划，明确计划实施时间、负责部门，资金来源等。
此项安全组负责制定计划，计划由大队领导签字后交相关负责部门。
（安全组设计一个格式）
安全组基层队
5
落实隐患整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”
未落实，不得分；每少一项，扣1分
预案就是防止隐患导致事故的措施，其他4项提现在计划里。
安全组
组织机构、资源和文件
（200分）
组织机构和职责
（20分）
应成立HSE委员会
5
成立HSE委员会并形成文件
未成立HSE委员会，不得分；未及时调整，扣2分
大队成立HSE委员会的通知文件，盖大队行政章，并发各基层队，存档。
安全组
基层队
应设置HSE管理部门，基层单位设置HSE管理小组或HSE管理岗
5
单位设置HSE主管部门，基层单位设HSE管理小组或专（兼）职HSE岗位
部门未设置，不得分；小组未设置，扣1分；每缺少一个岗位，扣0.5分
大队设立HSE办公室的文件；
小队设立HSE管理小组，有文本，盖基层行政章存档。
安全监督派驻基层的通知文件由安全组和政工组负责制定和下发，基层存档，以证明安全监督的派驻性质，代表大队。
安全组
政工组
应制定HSE责任制，明确各级领导、职能部门和基层队以及各岗位的HSE职责
10
制定HSE责任制并明确职责
未制定HSE责任制，不得分；责任制每一项不符合，扣0.5分
安全组结合劳资，按设立岗位名录进行对比，做到大队所有岗位职责齐全，责任制中要体现出HSE的职责。
重点是新增岗位、如机电工程师、安全监督、服务队人员、维修队人员等，制定完成后，可以打印成册，地质所印刷封面装订。
安全组统筹协调业务组、基层队。
HSE管理者代表
（10分）
主要负责人应在管理层中任命一名成员作为HSE管理者代表，分管安全生产工作
4
任命HSE管理者代表并以文件形式明确
未明确管理者代表，不得分；无任命文件，扣2分
基层有分工即刻，打印、盖章存档，安全组备案。
三级不用准备
基层队
HSE管理者代表应取得安全资格证书
3
管理者代表取得安全资格证书
未取得安全资格证书，不得分
必须取得安全资格证人员：
大队长、平台经理、分管安全副经理、队长、分管队长、安全监督、大队HSE办人员。
安全组
劳资
HSE管理者代表全面负责本单位HSE管理体系的运行与实施工作，及时向HSE委员会报告HSE管理体系的运行情况
3
形成HSE管理体系运行情况工作报告
无相关工作报告，不得分
大队、基层各自形成年度HSE工作总结。
安全组
基层队
资源
（45分）
人力
资源
HSE管理部门配备专职HSE管理人员或HSE监督人员
5
HSE管理部门配备专职HSE管理人员或HSE监督人员
300人以上单位未配备专职的，不得分；300人以下单位未配备专、兼职的，不得分，岗位每缺员1人次，扣0.5分
体现资料：
公司任命大队HSE办公室主任的文件
体现大队HSE办公室人员组成的资料
安全组
政工组
劳资
基层队配备专（兼）职HSE管理人员或HSE监督人员
5
基层队配备专（兼）职HSE管理人员或HSE监督人员
未配备，不得分；每缺员1人，扣0.5分
大队派驻基层安全监督的通知文件
大队安全组、基层要存档文件
政工
基层队
移动式海上作业平台应设专（兼）职HSE监督人员，有专职医生驻岗
5
移动式海上作业平台应设专（兼）职HSE监督人员，专职医生驻岗
未设专（兼）职HSE监督人员，不得分；岗位每缺员1人次，扣0.5分；无专职医生驻岗，不得分；岗位每缺员1人次，扣0.5分
安全组建立“驻平台医生一览表”，列出每个平台配备情况、非属本大队的列明医生来源。
（检查前要落实确保每个平台均有专职医生驻岗）
安全组
劳资
物力
资源
应提供个体防护用品及防护用具
10
按配备标准发放安全带、工作服、绝缘手套、安全鞋、护目镜、安全帽、耳塞或护耳罩、救生衣等个体防护用品及防护用具，并建立记录
未配备，不得分；无发放记录，扣2分；配备不齐，每缺少1项，扣0.5分
基层单位要建立以上防护用品的发放记录，要本人签字。
（可建立一专门档案盒，放置此类物品的发放记录）
大队材料组建立大队发放基层队的记录。
基层队
材料组
应提供安全设备设施及附件
10
按要求配备正压式空气呼吸器、防坠落装置、逃生装置、防碰装置、防爆通风设施、漏电保护器、报警设备、救生艇筏、助航系统、通讯等安全设备及附件，并建立记录
未配备，不得分；无发放记录，扣2分；配备不齐，每缺少1项，扣0.5分
大队安全组、基层分别建立以上物品的台账。
大队相关业务组，应建立相应物资的发放记录。
各平台正压式呼吸器不少于15套。
安全组
机动组
材料组
基层队
应提供应急物资
5
按要求配备加重和处理材料、除硫剂、溢油分散剂、吸油毡、消防器材、急救药箱、船体堵漏材料等应急物资
未配备，不得分；每少一类，扣0.5分
安全组修改大队“应急物资管理规定”，将以上物资的配备要求、日常管理要求列入。
各基层队现场建立以上物品的清单。
安全组
基层队
生产组
安全生产投入
按有关规定提取和使用安全生产费用（3分）
3
按规定提取并使用安全生产专项费用
无安全专项费用，不得分，提取不足的，扣1-3分
--------------
建立费用台账，专款专用（2分）
2
建立安全生产专项费用使用台账，并专款专用
无台账，不得分
--------------
能力和培训
（65分）
员工应具有与岗位相适应的教育培训经历
6
操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训
未培训，不得分；每少1人次，扣1分
参加公司、大队的培训资料、培训取证情况资料、内部培训资料
安全组
劳资
基层队
6
新入厂人员在上岗前应经过三级安全教育培训
未培训，不得分；每少1人次，扣1分
三级安全教育资料、
安全组
基层队
6
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训
未培训，不得分；每少1人次，扣1分
平台操船人员的培训证书
生产组负责新工艺培训资料（或安全、技术交底）
机动负责完善对液压盘刹教育培训的资料
劳资负责配合相关业务组建立完善资料
生产组
机动组
安全组
劳资
基层队
6
操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行队级和班组安全教育培训
未培训，不得分；每少1人次，扣1分
各基层队摸排2012年有无长期请假后上岗、转岗的人员，如有，应通知会同大队完善相关教育资料。
（各类人员考勤、人员台账中能够体现出人员上岗情况）
队级（大队）、班组级（四级）、导师带徒可视为班组级的进一步培训。
岗位变动情况后，劳资应组织相关业务组进行安全培训。
安全组
劳资组
基层队
6
从事特种作业的人员进行特种作业操作资格培训
未培训，不得分；每少1人次，扣1分
摸排人员持证情况，安全组和劳资负责大队机关、基层队负责本队。
安全组
劳资
基层队
员工应具备岗位风险辨识和应急处置能力
5
现场技能抽查员工是否具备岗位风险辨识和应急处置能力
每1人不具备，扣0.5分，
基层队结合“查找身边十大隐患”活动，要求职工掌握自身岗位基本的风险点和预防措施。
应做到全员覆盖，注意1人0.5分。
基层队
没有职业禁忌症
5
岗位人员满足岗位要求，二级甲等及以上医院出具的健康体检证明；对怀疑有职业禁忌症的，具有卫生防疫部门出具的鉴定
每发现一例岗位禁忌证，扣1分
大队建立和完善职业健康档案、职工查体记录。
安全组
劳资
工会
应按安全培训计划安排岗位员工进行培训，取得国家、行业要求的下列证书
6
主要负责人、安全管理人员安全资格证书
主要负责人未取证，不得分；安全管理人员每人次不符合，扣0.5分
大队、基层各自建立台账
安全组、劳资组、基层队
7
基层队队长、副队长、HSE管理人员、HSE监督人员、技术员、班长（司钻）、作业机司机和作业工等井控证；从事含有硫化氢作业的现场人员硫
升级会员 