华润电力安全大检查标准v10.docx
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华润电力安全大检查标准v10
华润电力安全大检查标准
序号
检查项目
检查内容
检查方法
发现的主要问题
整改建议
备注
一
责任制落实
重要岗位EHS目标责任书。
抽查：
重要或风险较高的岗位年度目标责任书文本，重点检查：
责任书是否正确分解；
现场考问：
本岗位目标责任书内容。
（火电项目随机抽查不少于5人，风电项目不少于3人。
）
项目第一责任人第组织安全检查、参加生产早会及月度安全分析会、EHS委员会会议情况。
统计今年以来安全检查次数、每周早会次数、早会出勤情况（查早会记录,统计出勤率）、参加安全生产分析会次数（查会议纪要、签到）、EHS委员会会议纪要。
近期控股下发的有关EHS文件学习落实情况。
抽查近三个月控股下发的文件：
EHS第一责任的批示、部门、班组传达、落实记录，对需现场执行的文件进行随机考问。
火电以班组倒查，新能源运营以风场为检查对象。
煤业/大区管理层、职能部室到项目开展EHS检查情况。
查看近三个月内管理层、职能部门到项目检查报告、记录、照片新闻稿、重点区域登记表等资料。
了解
二
教育培训
教育培训制度
查制度：
制定了安全教育培训制度，开展培训需求分析；
查培训计划：
制定了针对员工及管理层年度培训计划，培训计划经过主要负责人签批。
培训实施
抽查培训记录：
按照培训计划实施安全教育培训，管理层和员工接受了相应培训培训计划发生变更时，进行了评估。
抽查培训记录：
新入厂人员在上岗前经过厂、车间、班组三级安全教育培训；上岗培训效果达不到要求的不得上岗；培训内容主要包括可能接受到的风险，安全生产规章制度和安全操作规程。
抽查培训记录：
实习生、临时工、承包商人员、转岗人员和来访都进行过相应的教育培训。
抽查培训记录：
管理层上岗或者新调任之前或者上岗之后3个月内接受过安全培训；培训内容包括岗位安全职责、业务主要风险及措施、应急知识等方面。
抽查培训记录：
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。
抽查证、档案：
特种设备和特种作业人员，关键岗位作业人员都持证上岗，有相应的培训档案。
培训效果评估
抽查评估报告：
培训实施之后评估培训的效果，培训结束之后改进课程内容。
相关方教育培训
抽查培训记录、档案：
承包商负责人等关键岗位、高风险作业、基层员工都进行了培训，培训记录、档案完整。
员工安全意识、知识和技能提升
随机抽查10-15名（相关方不少于1/3）员工进行安全基本知识考问，与员工交流座谈。
新能源项目按人员50%
三
隐患排查治理
1定期开展安全隐患排
查；②隐患排查应覆盖项目公司的所有业务活动；③隐患排查相关记录应保存完整。
查隐患排查记录，与基层员工交流基层班组和员工是是否开展隐患排查？
是如何开展的？
（能回答1-2条）现场查看重大危险源区域（氨区、油库、氢站、危险化学品）存在的隐患。
风电现场查看危险品仓库。
隐患治理情况：
①按照五到位原则开展隐患治理；②重大隐患治理、上报和跟踪督办执行情况。
查隐患排查治理记录，是否做到闭环管理，不能及时闭环的是否落实五到位；如存在重大隐患是否按规定上报和跟踪。
四
事故事件管理
1事故事件报告、调
查、处理等台账；②所有事故事件均应按照“四不放过”原则，进行调查处理，相关事故档案完整。
查一年内事故事件（含可记录事件）管理台账；事故事件调查报告；查四不放过落实记录：
重点查预防和控制措施落实；是否有瞒报事故情况。
五
班组安全建设
（含长维相关方）
风电场按一个班组检查；抽查针对火电项目
班组安全建设制度、标准
查班组安全建设制度、建设（评价）标准及执行
反违章管理
查反违章活动记录
不少于3个班组
班组安全活动
查班组安全活动记录，重点是活动记录内容符合规定、员工踊跃发言、重要文件学习记录、上级领导及管理层参与。
不少于3个班组
班前会、班后会、交接班
查班前会、班后会、运行值交接班记录；参加一个交接班会议，会议召开及记录符合规定。
抽查记录不少于3个班组
劳动纪律
抽查当班劳动纪律和夜间值班纪律。
夜间抽查包括相关方班组人员值班情况
三措两案
重大高风险作业两措编制及执行情况。
不少于3个班组
六
风险管控与危险源管理、应急管理
风险评估工作开展、控制措施的落实及评估结果的应用情况：
①查看评估结果；②查应用情况③查现场落实情况。
抽查自评开展记录，与两票结合情况（抽查不少于5张工作票或操作票），现场抽查不少于3张正在执行的两票。
应对危险源进行分级管理，对重大或内部重要的危险源制定管理方案；
重大危险源备案情况。
查看危险源评估分级、措施制定和落实;
重大危险源备案记录。
风电场主要检查危险品管理、废油存放和处理是否合规。
1结合行业与业务特
点，编制包含综合预案、专项应急预案、现场处置方案的应急预案；②定期进行人员培训、③应急物资（台账\存储）、④应急演练与总结、⑤应急预案评审、⑥修订与更新等。
查应急预案文本、备案记录；培训记录、演练总结、更新记录；检查内容包含合规性、可操作性及适用性；可采用抽检、询问等方式进行。
七
相关方管理
长委相关方
建立相关方管理制度，明确相关方资质、入厂流程、管理要求、安全协议及奖惩等方面的要求。
查制度
1相关方人员配置是否
符合合同要求②人员资质审查、③登记、建档
抽查不少于3家维护单位。
新能源项目如少于3家，全查。
1特种设备、②安全工
器具、③劳动保护核查、登记
抽查不少于3家维护单位。
新能源项目如少于3家，全查。
安全协议签订
抽查不少于3家维护单位。
新能源项目如少于3家，全查。
重大作业、高风险作业专项措施（或三措两案）编制审批
抽查不少于3项，新能源项目酌情。
现场询问作业人员学习及执行情况
长委相关方日常管理工作是否纳入一体化管理。
抽查不少于2家维护单位，新能源项目酌情。
新能源项目如少于3家，全查。
临时相关方
检修单位安全监督体系运作情况
检修技改单位安监人员符合要求并纳入一体化管理，一同开展现场监督检查。
三措两案编审批及执行情况。
重点：
起重、高空（脚手架）、有限空间、用电、动火、交叉作业。
资料抽查不少于3项工作；现场随机查看落实情况。
1安全用具、专用工器
具、施工机械定期检查并试验合格；②测试仪器、仪表具有有效的合格证和检验证书。
现场随机抽查，不少于3个作业点。
1相关方人员配置是否
符合合同要求②人员资质审查③登记、建档④检修技改单位人员三级教育培训情况
抽查不少于3家。
新能源项目如少于3家，全查。
1工作票安全措施和风
险防控措施落实情况，②工作监护，③现场持证情况。
现场随机抽查不少于3个点，现场询问工作人员作业风险、防范措施落实情况，特种作业人员持证情况。
如少于3个点，全查。
八
专项措施落实
水电站：
防范水电站大坝溃坝、垮坝防范措施制定及落实情况。
查看制度、措施和现场查看是否有垮坝风险，沉降检测记录等。
防范交通安全事故事件措施落实情况：
①车辆管理制度、②车辆状况及维护保养、③违章及违规行为处理、④驾驶员管理及教育培训、⑤文明行车情况、⑥场区道路交通情况等。
车辆安全配置情况
驾驶员安全行为
查看制度、抽查记录及现场查看车况、人员技能抽查考问，乘车期间观察驾驶员行为。
重点：
风电场道路防护、维修保养、警示标志、防撞墩等设施。
两票
查两票管理台账，抽查已执行的工作票操作票不少于5份，现场检查正在执行的工作票、操作票。
九
保电重点区域
保证电力、热力可靠供应①措施和方案制定和②落实情况。
防范大型发电机组非计划停运、②全厂停电措施制定和落实
查专项措施，抽查落实情况。
针对华北地区
网络与信息安全防护情况。
防范网络安全事件防范措施制定及相关要求落实情况；防范电力恐怖事件措施落实情况。
查制度，是否针对十九大采取措施。
针对华北地区
十
挖掘亮点
检查项目安全管理与创新机制，检查安全管理特色和亮点
查现场，人员询问及总结提炼，1-3项。
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