PMG规范填写要求20171030..docx

PMG规范填写要求20171030..docx

《PMG规范填写要求20171030..docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《PMG规范填写要求20171030..docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

PMG规范填写模版检查项

实体管控

检查项

检查结果

交付资料

到场日期

年月日（补交的工单填写提交当天的日期）

管控方式

旁站、过程巡检（未整站完工的站点，即使现场无人员施工也是选过程巡检）、完工巡检（验收选完工巡检）

当日施工主要工序

按照本项目专业特点填写当日施工工序简称等。

例如：

布放光缆、管道开挖、顶管、设备安装等。

项目部自行定义工序简称，目的便于筛选统计。

只需填写当日施工主要工序名称

安全-现场施工人员是否在报备名单内，特种作业人员是否持证上岗 

（1）主要检查施工单位人员、工作证、特种作业证是否与报备一致。

要求施工单位按施工组织方案报备内容组织现场施工，严禁报备人员外的施工人员参与现场施工。

对于施工过程需增加的施工人员，明确要求补报备方能参与现场施工。

（2）检查现场特种作业人员是否持证上岗；检查现场施工人员是否在报备名单内，若否则在弹出的“问题”中注明不符合人员的姓名。

只有完工巡检的情况下才能点“不涉及”，过程巡检涉及安全的子项可以写现场施工人员已撤离或未安排人员进场施工（一定不能写不涉及）

类型从以下选择填写：

a、无特种证/是

b、特种证与施工人员一致/否

c、不涉及

特种证照片、施工人员照片要一致（无特种证的要监理日记记录并上传）

安全-施工单位安全技术交底情况 

检查现场施工人员安全技术交底情况：

是否全员交底、交底内容是否有针对性。

只有完工巡检的情况下才能点“不涉及”，过程巡检涉及安全的子项可以写现场施工人员已撤离或未安排人员进场施工（一定不能写不涉及）

1、本子项是否有书面全员交底记录

2、检查记录后结合现场实际情况对施工队长强调的安全提示

类型从以下选择填写：

a、未交底

b、有进行交底

c、不涉及

现场进行安全交底照片（无安全交底的要监理日记记录并上传）

安全-现场安全措施-围蔽情况 

描述现场围蔽情况是否符合规范要求。

只有完工巡检的情况下才能点“不涉及”，过程巡检涉及安全的子项可以写现场施工人员已撤离或未安排人员进场施工（一定不能写不涉及）

类型从以下选择填写：

a、未围蔽

b、围蔽合格

c、围蔽的存在问题：

***

D、不涉及

现场围蔽照片

安全-现场安全措施-劳保用品使用情况 

检查施工人员是否按要求正确使用劳保用品。

只有完工巡检的情况下才能点“不涉及”，过程巡检涉及安全的子项可以写现场施工人员已撤离或未安排人员进场施工（一定不能写不涉及）

类型从以下选择填写：

a、劳保用品穿戴防护恰当

b、存在问题：

***

C、不涉及

现场施工人员使用劳保用品时的照片

安全-现场安全措施-工器具是否符合安全要求 

只有完工巡检的情况下才能点“不涉及”，过程巡检涉及安全的子项可以写现场施工人员已撤离或未安排人员进场施工（一定不能写不涉及）

类型从以下选择填写：

a、工器具符合安全要求/是

b、存在问题：

***/否

C、不涉及

现场工器具照片

安全-现场安全措施-临时用电是否符合安全要求

检查临时用电是否符合安全要求（具备漏电保护、线径符合要求、线缆不得驳接）只有完工巡检和现场未涉及用电情况下才能点“不涉及”，

类型从以下选择填写：

a、临时用电符合安全要求/是

b、存在问题：

***/否

C、不涉及

临时用电设施照片

安全-施工人员施工行为描述 

检查施工人员施工行为是否符合安全文明施工要求（例如登高作业时有专人扶梯、井下作业时有专人在井口看守等）；只有完工巡检的情况下才能点“不涉及”，过程巡检涉及安全的子项可以写现场施工人员已撤离或未安排人员进场施工（一定不能写不涉及）；

作业人员操作过程的行为是否符合操作规范要求（否的话则简单注明主要问题）

类型从以下选择填写：

a、施工人员安全文明施工

b、存在问题：

***

C、不涉及

现场施工人员施工时照片

设计问题-问题类型（安全问题/环境问题/资源问题）

问题类型：

选择安全问题、环境问题、资源问题，设计方案能否施工。

如没有此三类问题，则可点“不涉及”；

如该子项为无图施工，则问题类型、图纸变更内容点“不涉及”，在设计问题简述里注明无图施工

不用照片

设计问题-问题简述

不能点“不涉及“，必须根据以下检查情况按实填写，如无问题则填写现场与设计图纸相符

1、设计是否有风险提示，且是否有针对性

2、检查图纸中是否有工程量表

3、简述三种问题的情况

现场问题照片及图纸三标注照片

设计问题-图纸变更内容 

简述因设计问题需进行图纸变更的内容及对应的处理方式（现场与设计确认后变更、要求设计到场重新查勘）

类型从以下选择填写：

a、无变更则填：

现场与设计图纸相符

b、简述变更内容。

现场图纸三标注照片

质量-主要设备、材料检查 

主要设备、材料检查：

检查主要设备、材料外观、规格、型号、产品质量合格证、产品质量检测证

类型从以下选择填写：

a、填写存在问题的设备、材料

b、如未发现明显问题则填“见质量工艺检查表”

主要设备、材料外观及产品质量合格证、产品质量检测证等照片

质量-质量问题 

记录质量问题

类型从以下选择填写：

a、如未发现主要质量问题则填“见质量工艺检查表”

b、简述现场发现的主要质量问题

如无质量问题拍摄上传质量检查表，如果有问题则拍摄上传工程质量检查表、问题部位照片各一张

质量-旁站记录 

填写13种规定重要环节名称，并拍摄上传《旁站记录表》；不涉及需旁站环节，填写现场工序无需旁站；

类型从以下选择填写：

（1）高危高处作业：

主要指天台、杆塔上等周围无围敝坠落风险高的作业；

（2）动火作业：

机房、建筑物或特殊环境下的电焊、电锯动火作业；

（3）土方开挖：

指开挖深度2米以上的土方开挖工序；

（4）高危管道或基础开挖：

指对地下管线有影响的管道、基础开挖作业；

（5）起重吊装；

（6）人井内作业；

（7）顶管作业；

（8）高危设备加电或割接作业：

指影响业务的设备加电或割接作业；

（9）高危架空线路作业：

指根据图纸和周围环境预判有较高触电风险的架空线路敷设作业；

（10）敏感区域施工：

指在枢纽楼、核心机房或敏感区域施工、一旦有问题影响大的各项工序；

（11）重要隐蔽工序：

指对管控单元实体质量和工程量有整体影响的隐蔽工序；（如涉及该检查项要写明具体隐蔽工序名称）

（12）施工主体因素：

受具体施工单位素质低影响，预判存在较高质量和安全风险的施工工序；

（13）其他关键工序：

未在以上重要关键环节范围，但预判需旁站管控的的工序，需作简要说明。

现场旁站照片及监理日记照片

安全、质量问题处理方式

按实际发生选择

现场安全、质量问题照片及监理日记照片

现场计量-额外签证内容

记录超出设计部分的额外签证内容

a、如存在额外签证（如赔补、二次搬运、铺路、屋面防水修复、防盗围栏、机房基坑抽水、选址费、协调费等设计无此项工作内容的），则简述额外签证的内容

b、如不存在以上额外签证内容，则填写“无额外签证”

签证照片及监理日记照片

现场计量-工程量核实 

记录与设计偏离较大的工程量内容

a、简述与设计工程量偏差较大的主要项目名称

b、未发生较大设计工程量偏离的，则填写“与图纸工程量一致”

图纸三标注照片

远程预控

检查项

检查结果

交付资料

远程预控-关键环节名称

1、填写可能存在的重要关键环节名称

（1）高危高处作业：

主要指天台、杆塔上等周围无围敝坠落风险高的作业；

（2）动火作业：

机房、建筑物或特殊环境下的电焊、电锯动火作业；

（3）土方开挖：

指开挖深度2米以上的土方开挖工序；

（4）高危管道或基础开挖：

指对地下管线有影响的管道、基础开挖作业；

（5）起重吊装；

（6）人井内作业；

（7）顶管作业；

（8）高危设备加电或割接作业：

指影响业务的设备加电或割接作业；

（9）高危架空线路作业：

指根据图纸和周围环境预判有较高触电风险的架空线路敷设作业；

（10）敏感区域施工：

指在枢纽楼、核心机房或敏感区域施工、一旦有问题影响大的各项工序；

（11）重要隐蔽工序：

指对管控单元实体质量和工程量有整体影响的隐蔽工序；

（12）施工主体因素：

受具体施工单位素质低影响，预判存在较高质量和安全风险的施工工序；

（13）其他关键工序：

未在以上重要关键环节范围，但预判需旁站管控的的工序，需作简要说明。

远程预控-采取的针对性预控措施 

填写采取的针对性预控措施短信提示、即时通讯群提示、邮件提示；

远程预控措施记录佐证。

如相关截图，方便形成记录，所以不能采用电话预控

子项工程量计量控制（新建）

检查项

检查结果

交付资料

子项工程量计量控制（新建）（层级：

子项）

1、选择分部工程名称（铁塔专业特有）

（1）塔基（含杆塔基础、新建地网及搭接地网）

（2）机房（包含基础及机房地网）

（3）室分

（4）电力引入

（5）动力配套

（6）塔体

本检查项适用于新建铁塔站点，属于简单改造类站点不作要求

记录子项主要工程量 

记录子项与设计变动较大的主要工程量项，若变动较小则统一填“见附件”。

该子项的主要工程量表或现场质量和计量整合的表格照片。

记录隐蔽工程签证内容

a、如果不存在隐蔽工程工序，则点“不涉及”

b、简述隐蔽工序名称和隐蔽工程签证金额

隐蔽工程签证照片

记录额外签证内容（原设计中没有的部分）

a、如存在额外签证（如赔补、二次搬运、铺路、屋面防水修复、防盗围栏、机房基坑抽水、选址费、协调费等设计无此项工作内容的），则简述额外签证的内容

b、如不存在以上额外签证内容，则填写“无额外签证”

额外签证及相关佐证材料照片

记录额外签证金额 

填写各类额外签证单项金额和相加总额

安质检查

在项目动态里可以查看所有任务的填写检查情况（可设置查看人员），重点关注通过任务里面检查人员的检查结果；

在安质检查里可以查看填写不规范退回整改的任务，点击问题跟进上传附件后完成整改；目前系统无法针对单项进行问题整改；所以问题跟进里面能传附件的上传附件，不能的的用语言描述：

如原来不通过原因：

劳保用品使用情况填写不涉及→问题跟进：

劳保用品使用情况/劳保用品穿戴防护恰当