大连市普兰店区皮口街道办事处.docx

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大连市普兰店区皮口街道办事处

大连市普兰店区皮口街道办事处

2017年度部门决算

目录

第一部分大连市普兰店区皮口街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度部门决算表（详见明细表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分大连市普兰店区皮口街道办事处概况

一、主要职能

（一）街道党工委主要职责

1、贯彻落实上级党委各项指示，宣传贯彻党的路线、方针、政策、党规党纪和国家法律法规，执行党中央、上级组织和本组织的决议。

2、按照上级要求制定理论学习计划，采取多种形式严格抓好落实。

3、按照坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展党员的方针，改善党员队伍结构，按程序做好党员发展工作。

4、负责指导机关、基层和直属企事业单位党组织建设，具体落实《党章》及党内法规，及时向上级提出改进基层党的建设的工作意见。

检查处理党组织和党员违反《党章》和其他党内法规的案件。

5、领导机关工会、共青团、妇联等群团组织依照各自的章程独立开展工作。

6、负责适龄青年兵役登记、国防教育和民兵预备役的组织整顿及国防工程维护。

7、负责社会治安综合治理，信访接待，维护稳定。

8、认真履行人大职责，宣传党的政策，监督政府履职。

（二）街道办事处主要职责

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委区政府领导下完成各项工作。

负责推进依法行政，做好行政执法监督工作。

2、以经济建设为中心，发展涉农街道工业、农业及服务业，加大产业结构调整力度，切实提高城乡居民收入。

3、负责社区、村委会建设和管理，强化社区、村服务职能，落实强农惠民政策，着实改善民生。

4、负责拥军优属、低保申报、社会救济、就业安置、社会保障、社区文化、计划生育、教育卫生，加强社会事务管理与服务。

5、编制和执行经济和社会发展计划，管理审计经济、社会事业和各项行政工作。

6、负责制定规划建设总体方案，编制和报批土地利用总体规划。

7、负责农村绿化造林，水利设施建设及防火、防汛、防震、防灾等工作。

8、负责办事处机关和下属事业单位工资福利、职称申报、退休审批等人事及编制工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市普兰店区皮口街道办事处部门决算仅包括大连市普兰店区皮口街道办事处决算，无下属行政事业单位。

第三部分大连市普兰店区2017年度部门决算情况说明

一、关于大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明

大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度收入总计为7182.16万元、支出总计为7182.16万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加1921.67万元。

收入增加主要原因：

税收收入增加；支出增加主要原因：

节能环保基础设施建设增加。

二、关于大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度收入决算情况说明

本年收入合计7182.16万元，其中：

财政拨款收入7182.16万元，占100%。

三、关于大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度支出决算情况说明

本年支出合计7182.16万元，其中：

基本支出2209.72万元，占30.77%；项目支出4972.43万元，占69.23%。

四、关于大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度财政拨款收支总决算7182.16万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1921.67万元，增长36.53%。

收入增加主要原因：

税收收入增加；支出增加主要原因：

节能环保基础设施建设增加。

五、关于大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出7182.16万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1921.67万元，增长36.53%。

主要原因：

节能环保基础设施建设增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出7182.16万元，主要用于以下方面：

一般公共服务1096万元，占15.26%；文化体育与传媒69万元，占0.96%；社会保障和就业882万元，占12.28%；医疗卫生与计划生育67.16万元，占0.94%；，节能环保1339万元，占18.64%；城乡社区2287万元，占31.84%；农林水966万元，占13.45%；交通运输80万元，占1.11%；资源勘探信息5万元,占0.07%；住房保障165万元，占2.3%；其他226万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6323万元，支出决算为7182.16万元，完成年初预算的113.59%。

决算数大于预算数的主要原因：

节能环保支出增加。

其中：

1、一般公共服务支出。

主要用于：

行政人员支出和公用经费支出。

年初预算为1073万元，支出决算为1096万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员支出增加。

2、文化体育与传媒支出。

主要用于：

文化人员支出和公用经费支出。

年初预算为80万元，支出决算为69万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员支出减少。

3、社会保障和就业支出。

主要用于：

退休人员工资、大龄失地农民定额补助配套资金及历史遗留皮化人员支出等。

年初预算为1375万元，支出决算为882万元。

决算数次小于预算数的主要原因：

退休人员工资8月开始转入社保开支等。

4、医疗卫生与计划生育支出。

主要用于：

计生人员支出和新型农村合作医疗配套资金。

年初预算为114万元，支出决算为67.16万元。

决算数小于预算数的主要原因：

新型农村合作医疗配套资金在2018年年初配套，未在本年列配套支出。

5、节能环保支出。

主要用于：

环保支出。

年初预算为0万元，支出决算为1339万元。

决算数大于预算数的主要原因：

环保基础设施建设支出增加。

6、城乡社区支出。

主要用于：

城乡社区事务支出。

年初预算为1980万元，支出决算为2287万元。

决算数大于预算数的主要原因：

基础设施建设增加。

7、农林水支出。

主要用于：

农林水人员支出、公用经费支出、林业防灾减灾、抗旱、防汛及农村综合改革转移支付支出。

年初预算为1111万元，支出决算为966万元。

决算数小于预算数的主要原因：

节约开支。

8、交通运输支出。

主要用于：

公路养护支出。

年初预算为100万元，支出决算为80万元。

决算数小于预算数的主要原因：

节约支出。

9、资源勘探信息等支出。

主要用于：

安全生产监管支出。

年初预算为10万元，支出决算为5万元。

决算数小于预算数的主要原因：

节约支出。

10、住房保障支出。

主要用于：

住房公积金和提租补贴。

年初预算为180万元，支出决算为165万元。

决算数小于预算数的主要原因：

退休人员工资转入社保，提租补贴减少。

11、其他支出。

主要用于上交普兰店区慈善总会慈善资金和社会稳定经费等支出。

年初预算为300万元，支出决算为226万元。

决算数小于预算数的主要原因：

节约支出。

六、关于大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2209.72万元，包括人员经费1946万元，公用经费263.72万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1486.08万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

2、对个人和家庭的补助459.92万元，主要用于退休人

员工资、住房公积金、提租补贴、遗属费、抚恤金等。

3、商品和服务支出263.72万元，主要用于：

办公费、取暖费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、工会会费、其他交通费用等。

七、关于大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为20万元，支出决算为16.56万元（包括在公用经费和在项目支出中列支的经费，下同），完成预算的82.8%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.56万元，完成预算的82.8%；公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

节约支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少26.41万元，降低61.46%，其中：

2017年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算减少26.17万元，降低61.24%；公务接待费支出决算减少0.24万元，降低100%。

公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出减少的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算16.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、2017年度无因公出国（境）费财政拨款支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出16.56万元。

其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出16.56万元。

主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。

2017年，大连市普兰店区皮口街道办事处财政拨款的公务用车保有量为10辆，其中：

城管中队3辆、养路队车5辆、水利部门2辆。

3、2017年度无公务接待费财政拨款支出。

八、关于大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度机关运行经费支出263.72万元，比2016年度减少37.72万元，降低12.51%。

主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

大连市普兰店区皮口街道办事处2017年度政府采购金额为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，固定资产总额1695.04万元。

一是房屋（办公用房）面积11059平方米，价值653.38万元；二是车辆数量10辆，其中：

一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、养路队用车5辆，价值74.69万元；三是其他固定资产价值966.97万元。

（四）预算绩效管理情况

大连市普兰店区皮口街道办事处没有对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。