副食品供应物资配送方案.docx

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副食品供应物资配送方案

副食品供应物资配送方案

1.公司日常配送流程

流程

内容/要求

责任部门/人

表格

提供咨询和业务资料

 •向客户提供业务咨询和业务资料。

客户

营销部

 1．业务资料

↓

质量要求和价格确认

 •双方经理确认签字。

客户

营销部

 1．价格表

↓

定单确认

  1．双方签名、盖章生效。

客户

营销部

 1．订货单

↓

下订单

  1．客户以电话、传真、书面、微信等方式提前1天给

 公司下订单。

客户

 1．订单表

↓

审单分类

统计

 •订单部审核订单，品名、数量、质量、规格、

 送货时间等。

 •经理签字确认。

配送部

订单部

 1．客户订货单

↓

下达配送

计划

 •将客户订货资料输入电脑。

 •将订货统计下达给物流仓储。

订单部

 1．订货统计表

↓

配货作业

  1．按下达的电脑配货单进行配货。

配送部

 1．配货统计表

↓

出货检验

 •过称，登记。

 •抽检质量，留样。

 •品检员在“出货检验单”上签字。

过称员

质检员

 1.出货检验单

↓

送货

 •根据安排好送货线路。

 •准时发车送货。

配送部

 1．发车时间表

↓

客户收货

 •过称收货。

 •在送货单上签名。

客户

送货员

 1．收货单

↓

客户服务

 •及时处理客户的投诉及建议。

客户服务部

 1．顾客满意度调查表；

↓

货款结算

 •结帐人员到财务部拿单；

 •和客户财务部门对帐，双方签名确认；

 •客户按时如数支付货款。

客户

财务部

 1.送货单；

 1.价格表；

↓

作业改进

 •对纪律、品质、服务、作业流程、成本控制等

 进行总结。

 •各部门提出改进方案；

 •总经理批准执行。

各部门

总经理

 1.改进方案。

2.配送服务方案

“高效快速、机动灵活，诚实守信，卓越服务”是xx省佳兴农业有限公司对客户恪守的承诺和经营宗旨，针对73303xx副食品及公杂采购供应计划，我公司成立了“副食品及公杂采购供应工作实施领导小组”，配送中心经理任专项配送中心责任人，全面协调各项工作的开展和问题处理，真正做到无论有任何问题2小时内处理完毕的原则，结合本公司日常配送流程，制定如下具体配送实施方案实施计划：

2.1货源保障

如我公司中标后立即与各相关公司、基地联系，由其安排组织货源，严格执行国家食品生产标准，每一批次质检报告随货同行，送交主管部门备案。

2.2配送方案实施计划

我公司的配送宗旨是“三按”，按时、按质、按量。

“三专”，专人、专车、专线。

2.2.1进货作业流程

（1）制定进货作业计划

（2）商品送达

（3）卸货

（4）收货

（5）货品的编号

（6）货物分类

（7）核对有关单据和信息

（8）货品检验

（9）处理进货信息

2.2.2订单处理流程

（1）接受订货（QQ、微信、电话、传真、邮件）

（2）订单内容的确认

（3）设定订单

（4）建立客户订单档案

（5）依订单分配货物

（6）计算拣选的标准时间

（7）依订单排定出货时流程及拣货顺序

（8）分配后货物不足的处理：

a.重新调拨

b.补送

c.通知客户协商处理（单品代替或减少订货量）

（9）订单资料处理输出：

拣货单（出库单）送货单缺货资料

2.2.3拣货作业

（1）拣货作业过程拣货信息分类与集中

（2）拣货方式

订单拣取

批量拣取

复合拣取

2.2.4拣货作业系统

（1）分拣人员的构成：

管理人员；分拣人员；输送人员；记单人员

（2）分拣流程的主要特点：

a.分拣作业专人操作

b.误差较小

c.质量控管

（3）分拣工作需具备的条件

a.人员专业工作岗位分工明确

b.严格的质量要求

c.作业量大

（4）拣货策略分区、订单分割、订单分批及分类，由此四个因素产生多个拣货策略。

2.2.5配货作业

（1）分货作业方法：

人工分货

（2）配货检查方法：

商品名称检查法、质量检查法、重量计算检查法

（3）包装的要求：

包装单位大型化、资源节约化

2.2.6装卸搬运作业

（1）装卸搬运流程：

影响装卸搬运作业流程的基本内容；确定装卸搬运作业流程的原则和依据。

（2）基本原搬运活性：

在装卸搬运作业中，装货、移动、卸货这三种作业在多数情况下是以一个整体出现的，人们把物料和货物的存放状态对装卸搬运作业的方便（难易）程度称为搬运活性，那些装卸较为方便、费工时少的货物堆放法搬运活性较高。

从经济上看，应选择搬运活性高的搬运方法。

2.2.7流通加工作业

（1）流通加工类型：

为方便运输而进行的流通加工、为保存产品而进行的流通加工、为适应客户要求而进行的流通加工、综合型流通加工。

（2）流通加工合理化的途径：

加工和配送相结合、加工和配套相合、加工和运输相结合。

2.2.8退货作业

（1）退货的原因：

瑕疵品回收、搬运中损坏、商品送错退回、商品质量不合格退回。

（2）退货处理的方法

a.无条件重新发货、运输单位赔偿，重新发货、重新发货或替代

b退货相关配合处理：

立即补送新货以减少客户抱怨、会计账目上也应立即修正，以免收款或付款错误，造成进一步的混乱、并通知本企业相关部门一起处理、分析退货原因，作为日后的改进参考。

2.2.9补货作业

补货的方式有：

A.由货架保管区补货至流动货架的拣货区。

B.由地板堆叠保管区补货至地板堆叠拣货区。

C.由地板堆叠保管区补货至货架拣货区。

D.分拣完毕，审核单据，确认补货发货。

3.拟投入冷藏车辆配置

我公司针对73303xx副食品及公杂采购项目拟投入冷藏车辆配置具体见附件一有关专业技术设备表。

（四）食品安全管理制度

1.食品配送安全管理制度

（1）新工上岗前必须经过消防安全培训合格后才能上岗。

（2）全体员工必须做到人人懂消防，人人会用消防器材和重视消防安全工作。

（3）各班主应严格进行日常消防设备器材的检查与保养工作，责任落实到具体岗位，以保证使用正常。

（4）各点全面负责安全的管理人员要定期检查和更换消防器材，保证使用的使用性。

（5）做好“预防为主”的方针，杜绝火灾因素，下班时认真检查水、电、气开关的完好情况，负责落实到具体人员。

如果发现问题应及时报修,严禁私自进行处理.

（6）各级负责人应把消防安全工作列为日常重点工作，督导员工做好消防安全工作。

（7）提高警惕性，维护食品配送中心的良好秩序，全体员工应自觉不在工作时会客，对出入工作场所的闲杂人员要主动问清事由，严禁进入加工中心厨房，发现可疑情况要及时向上级领导反映，杜绝不安全事故的发生。

（8）重视防盗，消毒工作，下班离开前检查并锁好框穿门，认真做好集体财产、物品保管，防止出现恶性事故。

（9）全体员工应自觉提高思想意识，遵纪守法和重视安全工作。

（10）禁止使用湿抹布擦拭电源开关,严禁私自接电源,不准带故障使用设备.下班后要做好电源和门窗的关闭检查工作。

（11）食品配送中心和中央厨房如果发现被盗现象,要做好现场的保护,并及时报上级进行处理,并及时协助相关管理部门了解情况。

（12）经常对电源线路进行仔细检查,发现超负荷用电及电线老化现象要及时报修,并向上级汇报.

（13）一旦发生火灾,应迅速拔打火警电话并简要说明起火位置,部门,尽量设法进行灭火,并根据火情组织引导员工进行安全撤离现场。

2.原材料、成品库房管理制度

（1）认真检查库房周围有无污染源。

（2）库房内保持清洁干燥，定时通风保持一定的温度和控制相对湿度。

物品避免阳光直射。

（3）库房要作好防蝇、防尘、防鼠工作,保证库内无蝇、无鼠、无有害昆虫等。

（4）食品要应分类存放，隔墙离地,防水、防盗、防潮、防霉、防污染，食品的摆放应利于通风和检查。

（5）严禁在库房内存放杀虫剂、农药、药物和其他有毒有害物质。

（6）有异味的食品应密闭存放，防止串味。

（7）库房要每天清扫，每周进行一次卫生大扫除。

库房内不得存放个人物品和杂物等。

（8）食品的生产日期和保质期等要及时登记卡片置于物品摆放处，做到先进先出和先拆先用，尽量缩短储存期。

（9）定期认真检查食品材料质量，杜绝食品材料出现霉变、腐烂、过期食品等，如出现类似问题由库管员承担所有责任。

（10）认真执行出入库手续，见物入库，严防空入空出现象出现。

入库时对进库物品必须根据采购单按量验收并根据发票上所列名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额认真核对。

不符合规定标准的物品一律退回。

发现问题及时上报，把好质量关。

（11）非库房人员，不得擅自进入库房。

（12）不得将库房内物品擅自借给使用单位和个人。

3.日常工作质量检查制度

（1）对食品配送公司各项工作实行日常工作检查制，对各区域进行不定期，不定点、不定项的抽查，检查内容包括考勤、着装、岗位职责、设备使用和维护、食品储藏、保管，加工食品质量、工作状态、行为规范、原材料节约及安全生产等项规章制度的执行和正常生产运转情况。

（2）各项内容的检查分别或同时进行。

1）卫生检查：

每日一次，包括食品卫生、日常卫生、计划卫生；

2）纪律检查：

随时，包括工作纪律，考勤考核，规章制度等；

3）设备安全检查：

每月二次，包括设备使用、维护安全工作；

4）生产检查：

每周一次，包括储藏、职责、出品质量及工作效率、工作态度等。

（3）质检人员对检查工作中发现的不良现象，依据情节，做出适当的处理，并有权督促当事人立即改正或在规定期内改正。

（4）属于个人包干范围或岗位职责内的差错，追究个人的责任；属于部门、班组的差错，则追究其负责人员的责任，同时采取相应的经济处罚措施。

（5）对于屡犯同类错误，或要求在限期内改进而未做到者，应加重处罚，直到辞退。

（6）质检人员应认真负责，一视同仁，公正办事。

每次参加检查的人员，对时间、内容和结果应做书面记录备案，检查结果应及时与部门和个人利益挂钩。

4.食品原材料入库管理制度

（1）食品原材料验收

库管对供应商及采购员配送的食品材料无论多少、大小，都要进行验收，并要做到以下几点：

a.发票与实物名称、规格、型号、数量不相符时不验收。

b.发票上的数量与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符，可按实际验收。

c.对购进的食品原材料，坚决按照公司规定的质量标准进行验收，不可违反，对不新鲜、味道不正、质量不合格等情况的食品原材料，绝对不收，立刻退货，并按照双方合同接受处罚。

d.对验收的食品原材料，每天进行抽样化验检查，并化验结束后通知检验结果。

不符合检验标准的实行退货处理。

（2）验收人员行为规范

A.验收人员必须以公司利益为重，坚持原则，秉公验收，不图私利。

B.验收人员必须严格按照验收程序完成食品验收工作。

C.验收人员必须了解即将取得的食品原料与采购订单上的质量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的食品原料。

D.验收人员必须了解如何处理验收合格的物品，并知道发现问题如何处理。

如果已验收的食品原料出现质量问题，验收人员应负主要责任。

E.根据发票检查进货。

F.货品验收无误，即填写进货验收单，正确记录供货单位名称、收货日期以及各种食品原材料的重量、数量、单位和金额。

验收人员在送货发票上签字，接收食品材料。

G.验收完毕，货品交由仓库负责保管，并盖章确认。

验收章的内容包括验收日期、验收员签字、采购供应签字、主管人员签字。

H.填写验收报表，将票据表格及时送往财务部。

并将所有发货单、发票等有关单据及进货日报表及时送交财务部，以便及时核算等。

I.验收合格的物品，除直拨之外一律要进仓保管。

J.进仓的物品一律按规定的位置排放。

K.排放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在货架上。

L.凡入库食品，要逐项建立登记卡片，食品材料进仓时在卡片上按数量加上，发出时按数减去，结出余数，卡片固定在食品材料的正上方。

5.食品原材料出库管理制度

（1）权责

a.领货员填写食品原材料领料单并签名。

b.领货单位负责人签字。

c.库房保管员签字。

d.仓库发货。

（2）领用食品原材料，应提前做计划，并报配送中心准备。

（3）配送中心按计划编排每天发货的顺序、目录，准备食品原料，方便取货人员领取。

（4）领货要求专人负责。

（5）领货员要填写食品原材料领料单并签名，库管凭单发货。

（6）领货单一式三份，领货单位自留一份，负责人凭单验收。

库管一份，凭单入账。

食品会计一份，凭单记明细帐。

（7）发货时库管要注意物品先进的先发、后进的后发。

（8）食品原料一般按进价发出，若同一种材料有不同的进价，一般按平均价发出。

6.食品原料盘点制度

（1）权责

1）由库管及配送中心主管负责盘点工作。

2）由本公司助理及食品配送财务会计负责盘点监督。

（2）库管开单或记账时前后使用计算单位必须统一。

若因计量单位混用造成财务混乱，成本反映不真实等损失，由库管承担责任。

（3）对每种进出库物资计算时，采用先进先出法，金额要求保留到小数点后两位。

（4）库管根据正确无误的入库单、出库单，随时登记库房明细账，登记账目时要做到数字清晰、名称齐全，并及时结出余额。

（5）库房帐要日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）、账物相符、账账相符。

（6）库存食品原料每月定期盘点，并且无条件接受随时抽查。

（7）所有盘点以静态盘点为原则，因此，盘点开始后应停止财物的进出和移动。

（8）所有盘点必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估算定数据，严禁伪造数据记录。

若伪造查实，按公司相应制度处理。

（9）盘点完毕，盘点人员要填制《食品原料盘存表》，各负责人签字，一式两份，第一联由财务留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存配送中心备查。

（10）鲜货和蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

（11）账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面不清等情况，应及时更正，并在财务负责人监督下进行，完成后写明原因，分析过失。

（12）账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字等情况，一律上报管理公司，听后处理。

7.食品配送中心设备及用具管理制度

（1）所有设备、设施、用具实行文明操作，按规范标准操作与管理。

（2）对所有设备、制定的保养维护措施，人人遵守。

（3）公司内一切个人使用工器具，由本人妥善保管，使用及维护。

如因个人管理不善，造成损失，由个人赔偿

（4）所有共用工器具，使用后放回规定的位置，不得擅自改变，同时加强保养和正常使用。

（5）一切特殊工具，由专人保管存放，借用时做记录，归还时要点数和检查质量。

（6）所有用具以旧换新，并需办理相关手续。

（7）一切机械、用具、厨具具（包括零部件）不准私自带出。

（8）一切机械、用具、厨具应轻拿轻放，避免人为损坏。

（9）所有机械设备、用具，使用人有责任对其进行保养、维护、因不遵守操作规程和纪律造成设备工具损坏，丢失的，照价赔偿。

（10）设备定期检查、维修。

凡设备损坏后，须经维修人员检查，能修则修，不能修需更换者，应向配送公司办公室报告审查批准。

8.库房冷库管理制度

8.1冷藏库（温度0～10℃）

（1）冷藏库只存放用于烹饪的食品原料、调料及其盛器，不得存入其他杂物；员工私人物品一律不得存放其内。

（2）区别库存原料、调料等不同物品种类、性质，固定位置，分类存放，并严格遵守下列保藏时间：

1）新鲜鱼虾、肉、禽、蔬菜存放不得超过3天。

2）新鲜鸡蛋存放不得超过1周。

3）奶制品、半成品不得超过2天。

（3）大件物品单独存放，小件及零散物品置盘、箱内集中存放。

所有物品必须放在货架上，并至少离地面25厘米，离墙壁5厘米。

（4）冷藏半成品及剩余食品均须装入保鲜袋或用保鲜膜包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置在货架上；冷藏库底部和靠近冷却管道的地方以及冷藏库的门口温度较低，宜存放奶类、肉类、禽类、水产类物品。

（5）加强对库存物品的计划管理，坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。

（6）每天对冷藏库进行清洁整理，定期检查原料质量，并定期对冷藏库进行清理、消毒，预防和杜绝鼠虫侵害，保持其卫生整洁。

（7）控制有权进入冷藏库的人员数量，计划、集中领货，减少库门开启次数；由专人每周周二、周五盘点库存情况，报告办公室。

（8）经常检查，保持冷藏库达到规定的温度；如发现温度偏差，应及时报告配送主管与工程部联系解决。

8.2冷冻库（温度-18℃以下）

（1）冷冻库只存放备用食品、原料及其盛器，不得存放其他杂物；员工私人物品一律不得存入其内。

（2）坚持冻藏食品及原料必须处在冰冻状态才能进人冻库的原则，避免将已经解冻的食品及原料送入冰库。

（3）所有冻藏食品及原料必须注明入库日期；区别库存食品及原料不同种类、性质，固定位置，分类存放，并严格遵守冻藏期限的规定。

（4）冻藏大块原料单独存放，小型及零碎原料置盘、箱内集中存放；所有物品必须放在货架上，并至少离地面25厘米，离墙壁5厘米。

（5）加强对冻藏品计划管理，坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。

（6）定期对冷冻库进行清洁整理，定期检查食品及原料质量，并定期对冷冻库进行清理、消毒，预防和杜绝鼠害发生，保持其卫生整洁。

（7）控制有权进行人冷冻库的人员数量，计划、集中领货，减少库门开启次数；由专人每周定期盘点库存情况，报告办公室。

（8）经常检查，保持冷冻库达到规定的温度；如发现温度偏差，应及时报告配送主管与工程部联系解决，不得自行修理。

9.食品验收管理制度

（1）我公司有保证食品安全的完整的送货工作流程，将采购的食品运送到各校园仓库，并负责运输费用，运输车不混搭本合同外的货物。

（2）卸货前检查

供应商的送货车辆应保持清洁；食品堆放科学合理，避免造成食品的交叉污染。

食品到达现场后按照质量要求和采购人提供的购物计划，由采购人组织验收人员现场验收，并核对当日收银小票查价格，全部过秤检查或抽查重量。

（3）食品包装检查

核对订货汇总单，所送食品是否和所定食品一致，外包装应清洁、形状完整，无严重破损；外包装名称和包装内食品名称一致。

（4）食品质量的基本检查

检查食品的相关质量指标，包括但不局限于数量、外观、颜色、气味、新鲜度、中心温度等指标，保证新鲜，不过期、变质现象、食品剩余保质期大于30天；经采购人检验小组判定不合格的食品不退回供应商直接进行无害化处理或销毁，检验发现一次不合格即没收履约保证金。

验收合格的食品经双方授权代表在验收单上签字认定验收合格。

验收清单一式两份，采购人与中标供应商各执一份。

（5）验收费用：

食品最终检验、验收过程中所产生的费用由我公司承担。

10.配送中心视频监控管理制度

10.1目的和意义

为了提高现场管控能力，增强食品卫生管理监督手段，配送中心建设完成视频监控系统。

10.2细则

（1）配送中心设立视频监控中心，由监察部负责监控中心的日常管理工作，监管内容直接向总经理呈报，总经办负责对监控工作进行监督检查。

监察部负责配送中心全部监控点的监控工作，定时进行检控检查。

每周对监控情况进行分析，每月末将本月监控情况汇总报主管领导及相关部门。

（2）各部门根据授权，负责本部门监控位的日常监控工作，并接受监察部的工作指导和检查。

（3）监察部负责建立健全配送中心系统的相关流程和制度。

同时根据监控系统运行中出现的问题不断加强监控系统的有效办法，及时调整完善工作制度和管理方法。

（4）监控操作人员要认真履行职责，坚守岗位，按规定做好日常工作的各类记录。

10.3视频监管工作程序及工作人员职责

（1）监控中心工作人员要认真负责，工作时间不得做与监控工作无关的事情。

定时检查监控点位视频前端的在线状况，并将检查情况做好记录，对未上线的视频前端（停电除外）应及时通知相关人员进行维修，并做好记录。

（2）工作人员应熟悉设备操作程序，严格按规定步骤进行操作，密切注意监控设备的运行状况，不得擅自中断监控和删除监控资料。

（3）工作人员要严格履行工作职责，准确、规范、全面、认真的填写监控记录，并妥善保管。

监控人员发现违章行为，应立即通知相关责任部门的主管领导进行查处，并跟踪处罚结果。

（4）监察部、总经办、配送中心大检查组可根据配送中心近期工作安排，布置监控工作的重点监管内容。

10.4视频监控设备管理制度

（1）监控设备是保证对现场管理实施有效监控的专用设备，与监控中心无关人员禁止观看和乱动设备。

（2）监控设备实行专人管理，以确保设备安全。

（3）工作人员要严格执行监控设备和系统操作规范，严格执行设备保养计划，发现故障要立即查明原因并及时排除，上班过程中要检查软件系统运行是否正常，监管设备工作是否正常。

（4）严禁擅自开发、修改、升级、删除、安装影响监控系统正常运行和安全的程序或软件，不准安装游戏软件和进行网络游戏，确保监控系统运行安全。

（5）微机储存、显示的有关监控数据、资料等，工作人员将其保存，分类管理，未经领导批准不准泄露。

11.各部门职能及人员职责管理制度

11.1采购部门职能及从业人员各岗位职责

（1）采购部具备原辅料与工器具的遴选、采购、验收、入库等功能。

1）主要工作

a.供货渠道考查：

根据配送中心生配送及加工要求，考查了解各类食品市场的情况，建立食品供应档案，为配送中心发布食品招标及购买信息、为选择各类食品提供依据；

b.供应商选择：

配合配送中心领导根据各类食品质量、价格、供应商供货能力等因素选择恰当的供应商，完成食品供应合同；

c.供应商联系：

根据各个食品库存量及需求计划，及时通知、催促供应商送货，供应商联系、供应商协调；

2）采购职能

a.根据生产部或库房采购计划完成采购工作，控制食品的质量与价格；

b.根据各学校食堂管理人员每日计划，采购相关食品；

3）采购量统计职能

a.食品采购入库量及费用的统计工作，并按周向总经理报交统计报表；

b.送货回单对账、确认、付款手续办理；

4）废旧物资处理职能

根据市场价格、过期食品量确定处理时间，开据处理单。

5）协助职能

a.协助计经部控制各类食品库存量；

b.协助财务控制配送中心成本（主要是食品价格控制、收货量监控、日送货量与采购量核算统计、周末库存量盘点监督等）。

（2）采购部经理工作职责

1）熟悉了解配送中心各类食品质量要求、最低最高储备量要求，保证配送中心的配送需求；

2）熟悉配送中心各类食品市场分布情况、供应商的产出状况、食品质量情况以及供货情况，为配送中心领导选择最优的供应商提供参考、依据；

3）配合配送中心领导，根据各类食品的质量要求、到场价格以及供应商的供货能力等，货比三家，选定合适的供应商，并负责采购合同谈判、签定的具体办理。

4）随时与其它部门联系，掌握配送中心各类食品进场情况、储备情况、质量情况，与供应商联系，通知、催促进场，保证配送中心配送的正常进行。

5）安排及监督采购员、办公室文员的工作，熟悉各类食品的供应商、价格、质量要求以及不同品牌食品的性价比情况，审核采购入库单（送货单）和购货发票。

6）随时掌握配送中心的应付账款情况，与财务沟通、与供应商协调确定付款时间与付款额，保证食品的正常供应。

7）负责采购部人员及其它日常工作的管理；

8）完成配送中心领导临时安排的其它工作。

（3）采购员工作职责

1）负责配送中心日常采购，并通过货比三家，选择质量最优、售后服务最