工程物资管理.docx

1、工程物资管理目录1 编制目的 12 适用范围 13规范性引用文件 14术语及定义 25 职责 26 管理要求 36.1开工初期管理 36.2大临设施搭建 36.3现场材料管理 56.3.1合格供应商管理 56.3.2材料采购控制 66.3.3分包材料管理 76.3.4采购合同 76.3.5采购计划 86.3.6采购台账 96.3.7材料验收 96.3.8材料复试 146.3.9产品标识 156.3.10顾客财产 156.3.11核算 15附件1、供方评价表2、供方复评表3、物资采购加工合同审批表4、材料采购计划申请表5、七天材料申请表6、申请要料电话记录7、受理申请要料电话记录8、钢材理论重量

2、表9、常用主要材料重量、材积表工程物资管理1 编制目的为了加强上海建工一建集团有限公司（以下简称“一建集团”）第四（南京）分公司工程物资管理，提升物资管理的制度化、规范化、标准化、信息化水平，保障施工和生产顺利进行，提高企业和社会效益，控制物资管理风险，确保分公司物资管理体系有效控制和运行，根据相关法律法规及企业规章制度，结合实际情况，制定本规范。2 适用范围2.1本规范制定了施工现场材料、仓库材料及大临设施用料的基本管理要求，适用于第四（南京）分公司范围内各施工现场材料和仓库管理。2.2适用材料范围：构成工程实体的主要材料、施工过程中的辅助材料、低值易耗材料等施工对象的各类材料。3 规范性引

3、用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB 175（所有部分）硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 GB/T 701（所有部分） 低碳钢热轧圆盘条 GB 1499（所有部分） 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋GB/T 5101（所有部分）烧结普通砖GB/T 5117（所有部分）碳钢焊条 GB 8239（所有部分）普通混凝土小型空心砌块 GB 11968（所有部分）蒸压加气混凝土砌块GB 13013（所有部分）钢筋混凝土用热轧光圆钢筋GB 13544（所有部分）烧结多孔砖 GB 13

4、788（所有部分）冷轧带肋钢筋GB/T 14684（所有部分）建筑用砂GB/T 14685（所有部分）建筑用卵石、碎石GB/T 14902（所有部分）预拌混凝土 GB 15229（所有部分）轻集料混凝土小型空心砌块GB/T 17656（所有部分） 混凝土模板用胶合板 GB 50325（所有部分） 建筑工程室内环境污染控制规范上海市人大常委会（1999）上海市建设工程材料管理条例上海市建委（2002）848号 关于进一步加强本市建材质量监督管理若干规定的通知 沪建建管（1999）第216号 关于加强本市商品混凝土出厂质量保证资料管理的通知 沪建建（2002）656号 关于在本市建设工程使用预拌（

5、商品）砂浆的通知 DG/TJ 08502（所有部分）预拌砂浆生产与应用技术规程DG/TJ 08502A（所有部分）干粉砂浆生产与应用技术规程DBJ 0890398 施工现场安全生产保证体系Q/PJAB 10503（所有部分）周转设备材料维修、保养标准Q/PJAB 20703(所有部分) “三材”、商品混凝土、地方材料及电焊条管理制度 Q/PJAB 20704(所有部分) 周转设备材料管理制度Q/PJAB 20705(所有部分) 成型钢筋等结构件加工管理制度Q/PJAB 20706（所有部分）安全设施材料及防护用品管理制度Q/PJAB 20827（所有部分）中小型机械管理办法4 术语及定义施工现

6、场:本标准的施工现场是指建筑工地的露天场地、敞开式简易料棚内和施工楼层的范围。材料仓库:是指施工现场或各单位（场站）的封闭式、半封闭式和室内存放材料和工具的仓库，也称料具库。A类材料：钢材、散装水泥、商品砼、钢制设备材料、PHC管桩。B类材料：墙体材料、商品砂浆、粘结剂、安全设施（安全网、安全帽、安全带、特种劳防用品）、施工电箱、电线电缆及漏电开关、消防器材、活动房、结构件（包括钢筋加工、工程及措施用金属制品、其它混凝土构件）、木材、混凝土用胶合板、砂石、活动房。C类材料：工用具、辅助材料、一般劳防用品、低值易耗品等。成型钢筋等结构件:是指成型钢筋、埋件螺杆及螺帽、预制混凝土构件、钢构件、门窗

7、等。活动房:是指施工现场临时搭设的水泥板活动房及彩钢板活动房。5 职责5.1 施工生产科（材料）5.1.1 根据公司管理的需要对各类材料管理制定相应的管理标准、制度、规定要求。5.1.2 对各项目经理部实施各项管理标准、制度、规定及要求进行指导、监督和检查。5.1.3 对A类材料、B类材料、结构件、活动房等供方进行评价（复评）、审批。 5.1.4 发布土建材料的合格供方名录5.1.5 采购与供应A类材料，并向项目经理部提供与采购材料质量有关的证明资料。5.1.6 按本标准的要求对所属项目经理部的申情计划、采购、验收、保管、发料、成本核算及相关资料等进行管理。5.1.7 按本标准及文明施工标准的

8、要求对项目经理部现场及仓库材料的管理进行指导、监督和检查。5.2 经营科、财务科5.2.1 参与对分公司、项目部物资采购合同的评审。5.2.2 审核采购合同的合法性。5.3 技术科：5.3.1 负责提供采购合同中有关物资的技术标准。5.4 项目经理部材料科5.4.1 采购B、C类材料、结构件、活动房。5.4.2 负责采购B类、C类材料、结构件、活动房名录外另择供方的评价及审核并报公司审批。5.4.3 按本标准及文明施工标准的要求对施工现场材料及仓库材料的计划、采购、验收、保管、发料、使用、成本核算及相关资料等进行管理。5.4.4 按文明施工标准化管理要求对施工现场进行管理。6 管理要求6.1

9、开工初期管理6.1.1 材料员应了解和掌握本工程概况和特点以及主要用料的情况，参与施工组织设计（质量计划）和安全保证计划的策划活动，了解所承担的工作职责和管理要求。熟悉各类材料的采购权限和供料渠道等材料管理制度。6.1.2 按照公司施工现场文明施工标准化管理要求，项目经理部应设置施工总平面图，明确示意材料进出的运输道路和堆放场地以及材料仓库、料棚和办公、生活的位置，并按其实施。6.1.3 按文明施工标准化管理的职能分配及要求，明确材料管理内容和工作要求。6.1.4 材料员应按照工程预算工程量，编制施工材料预算（材料分析），测算全部主要材料的计划用量。因工程图纸尚未到达将要发生施工用料等原因，应

10、在分部分项施工前进行材料分析，并以此作为材料计划的依据。6.2 大临设施搭建6.2.1 大临设施搭建应符合安全、经济、实用和美观的原则。6.2.2 项目经理部技术、预算部门提供大临设施搭建方案和工程量，材料部门经材料分析测算，编制施工预算用料计划，组织材料进场，实行限额供料。如大临设施是彩钢板活动房，分公司材料部门会同项目经理部相关人员对活动房的搭建方案、供方选择、搭建申请、签署合同及施工监控、完工验收等过程进行管理。6.2.3 普通简易房屋和活动房等大临设施搭建时，相关施工员应提出用料申请并签发施工任务单和相应的材料单据，单据流转过程及要求与工程施工相同。材料员根据施工员提出的进料要求按本标

11、准关于材料计划的规定分别向分公司申请A、B类材料或活动房等，C类材料由项目部自行采购。6.2.4 分公司应按DBJ 08903施工现场安全生产保证体系、Q/PJAB 20706安全设施材料及防护用品管理制度以及本标准的有关规定采购活动房或彩板房，并确保彩板活动房采购及验收的全部资料完整和有效。 6.2.5 一般情况下，不允许用租赁钢制设备材料作为搭建大临设施的用料，如需用混凝土模板（胶合板）的，以利用旧料为原则。6.2.6 大临设施仓库搭建6.2.6.1 水泥及干粉砂浆仓库搭建应考虑到交通运输方便，车辆进出有回转余地；结构要牢固和安全，屋面不漏水；地坪高出其它部位并有防潮、防台措施，四周有排水

12、畅通的明沟；库内配备照明、计量器具、标识牌及反斗车；库门可锁，门前不宜堆放其它杂物。6.2.6.2 一般料具仓库应设置醒目的管理制度、安全警示牌、配备消防和防盗设施及较好的通风门窗等，库内配备足够的照明。电源线路及气瓶等危险源应规范架设或隔离，料具仓库内应采取防腐、防蛀、防霉、防锈除尘等措施，防止存放的材料受到损失。6.2.6.3 易燃、易爆及贵重材料仓库还应按照上级有关部门的要求配备必需的设施，必要时设置报警装置。6.2.6.4 料具仓库应将仓库管理制度挂于仓库适当位置，仓库管理制度的内容可包含以下内容： 验收入库、领发料的规定。保管、储存的要求。记录和核算的要求。管理职责的要求。其它要求。

13、6.2.7 大临设施材料核算6.2.7.1 大临设施搭建过程中，由材料员依据材料消耗的领料单、限额领料单、施工任务单每月结算大临设施的材料成本，并与财务交接核算。待大临设施全部完工后，将搭建消耗的全部材料填制化制单，凭单记录大临设施的专门台帐，并将化制单凭证报财务作大临设施专项核算、验收和摊销。如大临设施是活动房或彩板房的，应依据活动房或彩板房的发票以及活动房验收单建立大临设施专用台帐。6.2.7.2 大临设施经验收后再发生的材料消耗，应作为非工程材料消耗进入成本并在消耗单据上注明用途。6.2.7.3 项目材料员应按每年的清产核资要求对大临设施进行核实清点，做到实物、单据、台帐、报表四相符。6

14、.2.7.4 分公司材料部门每年应按清产核资要求对所属项目上报的大临设施清仓报表进行审核及检查，确保大临设施资料与实物的一致性。 6.2.8 大临设施拆除及回收6.2.8.1 大临设施拆除后，应根据回收材料的成色填制化制单，注明回收材料的品名、规格、数量、单价和金额，以此为依据，冲减台帐上相应的大临设施，并报财务部门冲减大临费成本，回收材料应建立相应的回收材料帐。6.2.8.2 大临设施（包括临时水电设施），因竣工拆除或施工过程中重新搭建时，项目经理部应对需要拆除的大临设施组织人力尽快拆除，减少不必要的损坏，并由专人负责拆除材料的清点验收，确定报损报废和回收利用材料的成色及计算单价和金额。如大

15、临设施是利用拆除余料在本工地重新搭建的，也应按照Q/PJAB 20706安全设施材料及防护用品管理制度以及本标准的有关规定，确保相关资料的完整性和有效性。6.2.8.3 工程竣工后，如将临时设施出售给建设单位或外单位时，应签订出售协议并经双方单位盖章或主管领导签字同意后由材料部门具体经办出售。如拆除后要转移到其他工地重新搭建的，应重新估价并与财务交接核算，将原来并且继续有效的材料质量证明等资料一同转移到新的工地。6.3 现场材料管理6.3.1 合格供应商管理6.3.1.1 供方评价的准则1） 经营资格和商誉：所有供方必须在国家法律法规允许范围内生产经营，并在业界有良好商誉；2） 产品质量：符合

16、国家、行业、地方的质量、环保及职业健康安全等标准要求；3） 产品符合使用要求：产品的规格等特性符合拟采购和使用要求；4） 生产能力：供方的生产能力和持续供货能力能够满足要求；5） 运输能力：供方能满足施工现场不同运输条件需要的要求；6） 售后服务：供方能满足产品规格调换、协商退货及采纳改进意见的要求；7）产品价格：比较同行业产品质量等情况，价格具有竞争优势。6.3.1.2 供方评价的方式1） 实地考察：在对供方进行评价时，应对供方进行实地考察，考察供方的企业资质、质量控制、生产规模、企业信誉度应能满足企业要求。2） 资料收集：收集并审核供方的各类企业资料。供方资料必须满足相关法律法规及行业规定

17、的相关要求。3）根据材料的重要性及专业性能，对不同属性材料的评价应区分一定的侧重点。6.3.1.3 供方评价的频次对供方每年至少进行一次评定，确保供方的质量、价格、服务及诚信等满足企业的需求。如供方提供的产品质量发生持续波动或供方组织内部体质发生重大变化时，可提前进行复评。6.3.1.4 评价记录和发布名录6.3.1.4.1 供方能否满足组织的要求，必须对其进行评价，评价和记录的内容见供方评价表（附件一）。评价的方法主要是对评价表中提示内容按照实际了解的情况进行选择打或涂黑，并填写文字内容。6.3.1.4.2 对已有的供方评价，应一年复评一次，如供方提供的产品质量发生持续波动或供方组织内部体制

18、发生重大变化等，可提前进行复评。主要评价提供产品的质量状况及供方变化情况。复评和记录的内容见供方复评表（附件二）。复评方法同上述评价的要求。6.3.1.4.3 对供方评价时应取得相关的有效书面证明资料为：1） 营业执照（应在有效期内）。2）备案证、生产许可证及C C C 认证等其他必须具有的证明复印件（实行备案证或生产许可证或CCC认证等强制性规定的产品）。3）质量、环境、职业健康安全等管理体系认证证书（已通过质量、环境、职业健康安全等管理体系认证的供方）。4）经过专门检测机构对产品质量、环保等抽检或鉴定合格的质量证明等。5）企业或产品的介绍（文字或图片）。6）其它应具备的资料。6.3.1.5

19、 评价的流程1） A类材料：施工生产科（材料）分公司总经理2） B类材料：项目经理部材料科施工生产科（材料）分公司总经理3） C类材料：项目经理部材料科施工生产科（材料）分公司总经理6. 3.1.6 对供方的跟踪措施6.2.6.1 施工生产科（材料）对合格供方名录中的合格供方进行跟踪、定期反馈考核。6.2.6.2 分公司、项目部每季度对主要材料（钢筋、混凝土、租赁钢制设备材料）合格供方进行回访，结合供方交货及时性、材料质量、信用情况等进行考核，填写材料供应回访记录单。对于出现以下情况的供方，暂缓或撤销其合格供方资格：1） 供方被政府曝光、公开批评；2） 供方的产品多次检测不合格，严重影响工程质

20、量、工程进度；3） 供方供货无保障，普遍不能按时交货，严重影响工程进度；4） 其它严重影响本集团权益的行为。6.3.2 材料采购控制6.3.2.1 材料采购的基本原则1） 评价和选择可靠供应商，规避质量风险的原则；2） 主要材料实施批量采购，减少中间环节，发挥集中优势的原则；3） 合理利用资金，减少资金占用的原则；4） 进行价格对比，实行采购招标比价制度控制，降低采购成本的，原则上大于50万的材料采购应进行招标（钢筋混凝土除外），50至100万的材料采购应进行询价。具体详见本集团采购合同管理规定、材料招投标管理办法。6.3.2.2 根据材料分类及采购权限，对A、B、C等材料的采购权限作如下规定

21、：A类材料由分公司集中采购供料及租赁，各项目部需要的A类材料向分公司计划申请要料。B类材料由各项目部向分公司上报申请采购计划，经审批后采购。C类材料项目部材料员根据经项目经理部审批的采购申请，联系采购事宜。6.3.3 分包材料管理6.3.3.1. 包定额材料消耗项目的材料采购权限范围，以分包的施工合同为依据。如未签订分包施工合同的则以分公司领导审批同意分包采购材料的品种为依据。6.3.3.2 分包单位进入施工现场后，分公司会同项目总包材料员对分包单位负责人和材料员进行材料管理交底，使分包单位能充分理解公司的材料管理，特别是有关材料质量、采购规定等管理制度和程序。6.3.3.3 分包单位采购用于

22、结构的材料及安全设施类材料必须经过供方评价，供方评价表及供方有关资料须经项目总包和分公司审批同意后方可实施采购，其中钢筋混凝土采购必须由分公司与分包方共同参与合同洽谈，并与分包签订代办协议，明确代办供应材料的范围、质量标准、质量证明文件、验收方式、验收人、结算单价、结算方式及资金支付等内容，由分公司签订合同。6.3.3.4 对有分包采购行为的项目部，项目材料科对其实施材料采购情况进行监督和检查。对违反规定的，应及时予以制止并指导规范的操作方法和提出限期整改要求。6.3.4 采购合同6.3.4.1 签定采购合同必须遵守合同法有关规定。6.3.4.2 满足下列条件之一应签订书面采购合同。有预付款；

23、有结算附加条件；供需双方中有一方认为必须签订供需合同时。6.3.4.3 分公司按照公司采购权限及签署合同的授权规定签暑材料采购合同：1） 采购合同的料款金额未超出授权范围的，填报物资采购加工合同申批表（附件三）由分公司相关部门审核后，经分公司经理审批签字及盖合同章，2） 采购合同的料款金额超出授权范围的，填报物资采购加工合同申批表，并与合同文本同时送集团相关部门评审，报集团主管经理审批，随后，合同文本回到送审单位后，由送审单位在合同文本上盖合同章。6.3.4.4 分公司与各要料项目签订“材料代办供应协议”，明确代办供应材料的范围、质量标准、质量证明文件、验收方式、验收人、结算单价、结算方式及资

24、金支付等内容。6.3.4.5 采购合同应由专人管理和保存，合同履行后集中归挡。6.3.5 采购计划6.3.5.1 按照公司采购权限规定，项目经理部需要的主要材料应向分公司提供申请计划；分公司有计划地进行采购。计划形式可分为：1）书面申请要料计划 ：材料采购计划表（兼材料申请表）（附件四）七天材料申请表（附件五）；2）电话要料计划：申请要料电话记录（附件六）；3）采购计划：材料采购计划表（兼材料申请表 ）（附件四） 。6.3.5.2 计划用途和分工：1） 项目经理部申请所有材料用材料采购计划表（兼材料申请表）、七天材料申请表及电话要料记录。具体操作由下列人员向材料员提供计划依据：a）材料员负责申

25、请“三材”、 商品混凝土及商品砂浆、地方材料、电焊条以及安全材料等；b）钢筋翻样负责申请成型钢筋或钢筋原材料；c）木工翻样负责申请各种埋件、木制品、钢设备等；d）关切负责申请混凝土构件等。2）分公司自行采购用材料采购计划表（兼材料申请表）及附表，应落实专人负责。6.3.5.3 材料计划要求：6.3.5.3.1 项目经理部计划1）项目经理部材料员根据月度施工生产计划等编制月度材料申请计划，于规定日报送分公司。每周需用的材料可用七天要料计划按采购权限规定分别报分公司部或自身采购留用。计划应按表式内容的要求编制，并由项目经理部分管经理签字批准。2）电话要料计划是对月度计划及七天要料计划的补充和调整。

26、先由当事人在申请要料电话记录）上记录相关内容和签名，随后向分公司或供料单位电话申报。电话记录可按材料品种分页记录。并由报计划的项目经理部分管经理签字批准。 6.3.5.3.2 分公司计划：1）分公司应根据分公司施工生产要求、项目经理部月度申请要料计划、市场价格行情及必要的储备量编制材料采购计划。材料采购计划应经部门负责人审批。2）接到项目经理部电话申报要料计划，经办人应及时记录受理申请要料电话记录（附件七），按材料采购权限规定分类汇总，经材料部门负责人审核后分别返还申请单位由申请单位采购或按计划要求实施采购和供料。6.3.5.3.3 当实际采购材料数量与材料申请计划或采购计划的数量相差较大时，

27、应在申请计划或采购计划上简要说明差异原因。6.3.5.3.4 当工程施工到临近竣工时，材料员应严格控制进料数量，避免竣工后材料多余造成浪费。6.3.6 采购台账6.3.6.1 构成工程实体的材料、安全设施材料和防护用品、电焊条、防水材料等，采购单位必须设置采购台账及其他相关台账。如用电子计算机记录的，应随时能反映采购日期、供方名称、材料名称、规格、供应流向、相关的证明资料保存等基本内容。6.3.6.2 为便于追溯, 项目部必须设置相应的建设工程材料采购验收检验使用综合台账以及构配件台账、安全管理有关的台账等。6.3.6.3 各类台账及采购凭证等必须按法定计量单位和账务管理有关的规定进行装订、记

28、录。6.3.7 材料验收6.3.7.1 物资验证6.3.7.1.1 材料进场验收必须遵循上海市建设工程材料管理条例及 关于进一步加强本市建材质量监督管理若干规定的通知 等或按项目所在地的有关规定，如有出入按标准高的为准，严禁“无证”材料和禁止（或限制）使用的材料以及质量不合格的材料进入施工现场。6.3.7.1.2 材料验收的依据是国家标准、规范、设计及合同规定的要求。6.3.7.1.3 分公司采购材料进所属仓库或堆场的，由分公司负责验收。6.3.7.1.4 分公司采购材料直接供应项目经理部的，由项目经理部材料员或相关人员在施工现场验收。6.3.7.1.5 如分公司采购材料进入施工现场由分包单位

29、负责验收和签证的，项目经理部应事先与分包单位在分包合同中或管理交底约定相关的责任，但并不能因分包单位的验收和签证而由此减轻项目经理部确保材料质量的管理责任，项目经理部仍应按照本标准以及公司其他规定要求对分包单位进行有效控制。6.3.7.1.6 如是分包采购材料并验收的，分包应在每批（次）进料后向总包报工程材料、构配件、设备报审验证表。总包应对分包每次（批）进料及相关证明资料进行符合性验证和审核。经验证和审核同意后，分包采购材料才能使用。至少分包应在每批（次）进料后向总包提供材料的相关证明资料。6.3.7.1.7 项目经理部材料员应按本标准要求对分包单位采购的原材料、安全设施材料和防护用品等予以经常性检查，如发现材料质量、安全性能以及质量证明、备案证防伪复印件、交易凭证、生产许可证等不符合要求的，应书面指令分包单位限期改进并且不得使用无证材料和质量不合格材料。6.3.7.1.8