裕民县巴什拜羔羊生产线扩建项目可行性研究报告.docx

1、裕民县巴什拜羔羊生产线扩建项目可行性研究报告第一章 项目概况1.1项目概况1.1.1项目名称：裕民县巴什拜羔羊生产线扩建项目1.1.2项目建设内容：巴什拜羊羊肉卷、风干羊肉、真空包装生产线；扩建500吨冷库一座；扩建加工车间240平方米；建设标准产品化验室100平方米；1.1.3项目资金来源：总投资500万元，全部为企业自筹；1.1.4项目建设性质：技改1.1.5项目建设单位：新疆谢利盖畜牧有限责任公司1.1.6项目法人代表： 1.1.7项目建设地点：新疆谢利盖畜牧有限责任公司所在地裕民县工业街002号1.1.8项目建设期： 2011年3月-2012年6月1.1.9项目建设规模：实现年加工巴什

2、拜羊羊肉2000吨；扩建500吨冷库，最大库容增加到1000吨。1.2项目建设背景塔城地区是新疆重要的畜牧业区，不仅羊存栏量大，而且羊肉品质极佳，拥有巴什拜羊等地方优良肉羊品种，并被国务院评定为“国家绿色农产品生产基地”。2011年，塔城盆地肉总产量达到18万吨，但长期以来并未使资源优势转化为产品优势和经济优势。随着西部大开发及全球经济一体化进程的加快，地区适时对农业经济结构进行战略性调整，提出大力发展畜牧业，以牧业带动全县经济快速发展，不断提高各族人民的生活水平的发展思路。目前，从畜牧业的竞争环境来看，畜牧业的发展差距主要体现在畜产品的深加工上。发达国家加工肉制品占肉类总产量的30-40%，

3、有的高达60-70%，世界一般水平为10-20%。虽然我国是个肉类生产消费大国，年人均消费肉47公斤左右，但年人均消费肉制品却只有2公斤左右，加工肉制品仅占肉类总产量的4.4%，而裕民县畜产品加工比重更低，加工肉制品尚不到肉类总产量的3.0%。总体来看，塔城地区畜产品加工业尚处于起步阶段，畜产品的销售仍以鲜活产品为主，以分割、分级、保鲜为特征的畜产品初加工拓展不够，深加工龙头企业生产量少，辐射带动力不强，畜牧产业链在加工环节非常薄弱，增加了生产风险，影响了产业的总体效益。从畜牧产业发展的规律来看，畜牧产业的发展，今后主要依赖两个方面，一是在生产上实现由数量型向质量型转变，向以区域化、规模化、专

4、业化为主要特征的现代企业方向转变；二是在加工上要快速发展，以加工来带动生产的稳步推进，减少生产费用，减缓生产风险，获取高额加工增加值，从而提高产业总体效益，并逐步推行产业化运行机制，合理调节产、加、销三者的利益分配关系。因此，只有大力发展畜产品加工业才能促进畜产品由原始产品向加工产品转变，促进畜产品的有效增值，促进农牧民增加收入，增加就业率，和地方财政收入，从而拉动裕民县畜牧业快速发展。此外，农业部将全国农业区域重新划分，提出建设11个优势农产品产业带，推动农产品竞争力，充分发挥农业比较优势，实施非均衡发展战略，“做大、做强”一批优势畜产品，重点培育一批优势农产品，尽快提高市场竞争力，抵御进口

5、农产品冲击，扩大农产品出口，增加主产区农民收入。优势农产品区域规划中明确提出新疆是我国肉牛肉羊优势产业带，是国家重点扶持与发展领域。同时根据国务院中发20041号文件精神，农业部决定从2004年起，结合国家的有关发展战略和优势农产品区域布局规划，开展农产品加工推进行动计划，通过农产品加工业的发展解决“三农”问题。在此背景下，投资兴建肉制品加工厂及养殖基地建设不仅符合国家和自治区的产业政策，而且在投产后通过科学管理，形成公司+基地+农户的运行模式，为塔城地区的畜牧业发展起到示范带头作用，促进当地畜牧支柱产业的形成。通过加工业的发展，延长畜牧业的产业链，形成产加销一体化的产业化发展模式。1.3项目

6、辐射范围及带动能力项目辐射范围塔城地区北四县，北四县作为塔城地区的主要产肉区。而新疆谢利盖畜牧有限责任公司成立于2007年，是塔城地区规模较大的集加工、销售于一体的肉食品加工企业，随着公司的不断发展壮大，“公司+基地+农户”的产业化格局己逐渐形成。公司下联裕民县养殖户2600多户。第二章 企业基本情况2.1项目区概况2.1.1地理位置2.1.2自然概况裕民县位于塔城盆地西南部，隶属塔城地区。地理坐标东经82158325，北纬45244630。北面与塔城市交界，南与博州毗邻，东与托里县相接，西与哈萨克斯坦共和国接壤，边境线长150余公里。2.1.3地形地貌裕民县总的地形东南高，西北低，巴尔鲁克山

7、山脉由东向西横卧在县城南部，贯穿全境，根据其形态、结构等地貌地物特征，自巴尔鲁克山向北可分为：中高山区，低山丘陵区，山前洪积倾斜平原区和北部冲积平原区，海拔高度在390-3252米之间，自然条件复杂多样。2.1.4气候概况（1）气温裕民县属于温带大陆干旱气候，光照充足，热量丰富冬季寒冷，夏季炎热，多年平均气温 6.5,极端最高气温41.8，极端最低气温-35.9。年平均日照时数为2816.5h,日照百分率达65%,全年太阳总辐射量136.3千卡/cm3,无霜期为156天,年均风速为2.7-3.4m/s,最大风速37m/s,以西风为主。2.1.5水资源概况裕民县地处巴尔鲁克山区,共有大小河流、沟

8、泉二十四条,但由于地形的限制,河沟深,纵向坡度大,中间有高山阻隔,能利用的灌溉河流仅有五条,分别为哈拉布拉河（年径流量4960104m3）、伯依布谢河（年径流量1293104m3）、阿勒腾也木勒河（年径流量925104m3）、江格斯河（年径流量2090104m3）、切格尔河（年径流量1946104m3）。塔斯特河是裕民县最大的一条河流，年径流量为21100104m3，为外流河，因其河床较深、纵坡大，几乎都在山间穿行，至今无法利用，全部流入哈萨克斯坦。 井灌区地下水的总补给量为0.9108m3，地下水可开采资源量为0.54108m3。地下水主要分布在井灌区一线，该区地貌上属于巴尔鲁克山山脉山前洪

9、积倾斜平原地区。主要底层为第四系洪积物，岩性为砂卵砾石、亚砂土、亚粘土等，具有由粗到细逐渐过渡的特性。该区地下水主要赋存于山前洪积平原和冲积平原第四系孔隙含水层中，分布规律主要受气象、水文、地形等影响。从山前洪积平原到盆地冲积平原，地下水有单一的潜水含水层逐渐过渡为多层结构的潜水和承压水，含水层结构由简单到复杂，颗粒由粗到细，水位埋深由深到浅。2.1.6土地资源利用现状裕民县总面积为6530平方公里，境内已开发利用的土地面积为56.3万亩，占总面积的86.22%。在已利用的土地面积中，农业用地为511571.5公顷，占94.64%，其中牧草地面积占72.4%，耕地面积占8%。土壤属灌耕棕钙土，

10、土层较厚，棕钙土土层多在40厘米以上，疏松易耕，多为小团块或核状结构，颗粒小，以兰灰棕色和黄棕色为主，较肥沃。各种养份平均测定含量为：有机质1.27%，含氮0.065%，含磷0.059%，碱解氮28.48PPM，有效磷3.28PPM，速效钾141.19PPM。2.1.7社会经济发展概况（1）经济现状2011年全县实现国民生产总值9.52亿元，完成地方财政收入6568万元，一般预算收入3000万元，完成工业增加值6050万元，农牧民人均纯收入7785元。主要工业有畜牧、红花、粮油加工、中药材加工等家等农副产品加工企业。2011年全县牲畜最高饲养量80.06万头（只），年末牲畜存栏数达58.01万

11、头（只）、（2）发展概况裕民县是自治区三十二个边境县之一，同时又是自治区农牧业县，下辖五乡一场一镇，是新期间自治区扶贫开发工作重点县（区定贫困县）。截止2011年末，裕民县总人口为5.1万人；有汉、哈萨克、回等19个民族，其中少数民族人口2.06万人(不包括生产建设兵团161团)；占总人口的43%，哈萨克族占总人口33.3%。2.2企业基本情况：2.2.1基本情况新疆谢利盖畜牧有限责任公司成立于2007年3月，是一家集畜禽养殖、收购、屠宰、肉制品加工、销售、储藏为一体的地方特色农产品加工企业。企业注册资金80万元，企业总资产928万元。2011年实现销售收入1820万元，工业增加值364万元、

12、利税总额160万元。公司现有正式职工30人，季节工40人。 经过几年的发展，公司先后取得了自治区定点屠宰许可证，QS认证等资格认定；成为裕民县重点农业产业化龙头企业，裕民县定点屠宰加工企业及裕民县特色巴什拜羊加工基地。公司产品以极具新疆地方民族特色的巴什拜羔羊肉为主导产品，根据大众现代健康生活方式和市场的需求进行深加工，用严格的质量体系和完善的检测手段,保证产品原汁原味，绿色无污染食品；研发生产的“谢利盖”牌巴什拜羔羊肉、熏马肠、风干牛肉、禽类产品极具新疆地方民族特色等系列产品，深受广大消费者的青睐。2011年分别在乌鲁木齐、克拉玛依、石河子、塔城、裕民等地建立了销售点，产品已远销到上海、北京

13、等城市。公司为了做强、做大裕民县畜牧特色产业，保证巴什拜羊品种的纯正性。先后与：新疆农业大学自治区农办“巴什拜羔羊肉产业化生产”项目合作单位。新疆农业大学自治区科学科技术攻关项目“小尾型巴什拜羊新品系培育”合作单位。新疆畜牧科学院和新疆农业大学科技重大专项“新疆肉用牛羊科学饲养技术集成与示范”巴什拜羊新类培育支项合作单位。对巴什拜羊资源进行更深领域的开发和研究，用先进科研技术支持新产品、新工艺、新方法。设立了种羊培育基地、胚胎试验车间等，使诸多科技成果得以成功转化，进一步增强了公司产品的科技含量和技术竞争力，为推广新品种巴什拜羊和占有市场取得了优势。随着公司的不断发展壮大，“公司+基地+农户”

14、的产业化格局己逐渐形成；带动公司下联裕民县养殖户2600多户。“以人为本，诚信经营，追求质量，提升品牌”是公司的宗旨和发展方向，如今公司只有8名管理人员，其余都是下岗失业人员和农村富余人员，经过培训上岗，给政府减轻了就业压力。目前，公司的加工设备和设施配套齐全，生产环境和加工技术严格执行国家检验、检疫标准。为了进一步改善生产经营环境，为进一步提升产品的附加值，扩大企业的生产能力，从2011年3开始计划用一年时间，投入500万元建设地方特色巴什拜羊羊肉卷、风干羊肉、真空包装生产线；扩建500吨冷库一座；扩建加工车间240平方米；建设标准产品化验室100平方米；为发展地方特色产业奠定良好的基础。争

15、取将该企业建成裕民县环境一流、品质优良的绿色食品生产加工企业，并进行产品的有机认证，力争把公司建成塔城地区畜牧养殖和深加工特色农业产业化龙头企业。2.2.2企业概况1新疆谢利盖畜牧有限责任公司2007年3月成立，公司坐落于裕民县工业街002号，注册资本为80万元，经营范围：畜禽（毛皮）收购、畜禽养殖、屠宰、肉制品加工、销售。公司财务制度健全，成立几年来连续盈利。2单位技术开发能力截止2011年底，企业有屠宰生产线一条，公司职工30人，其中各类专业技术人员8人，主要负责企业生产过程中遇到的各类技术方面的问题。公司主要产品有：“谢利盖”牌巴什拜羔羊系列箱包肉。3单位组织管理情况企业实行经理负责制，

16、主要管理企业生产的各项业务。 公司组织机构图总经理副总经理副总经理财务部综合办公室物流配送客服中心产品购销部生产技术部市场开发部 4单位财务状况2011年，新疆谢利盖畜牧有限责任公司总资产合计928万元，负债628万元,2011年全年实现销售收入1820万元,工业增加值364万元,利税总额160万元.第三章 产品需求分析和项目建设的必要性3.1产品需求分析3.1.1国内市场需求分析从国内市场来看，最初羊肉消费的市场主要是西北、华北、西南等地区，消费群体是以信奉伊斯兰教为主的少数民族。随着饮食习惯的发生变化，人们从开始的不吃羊肉，到慢慢接受，发展到目前成了老百姓餐桌上的必备食品。羊肉消费市场已遍

17、布全国，消费群体扩大到各个民族，人口集中的大、中城市羊肉消费更为火爆。羊肉的供应尤其是优质羔羊肉的供应处于供不应求状态。不少集团、公司看好羊肉市场行情，投资加盟。以羊肉生产、加工、销售、餐饮为一体的企业如雨后春笋。目前，方便、休闲、营养、天然、卫生、安全已成为食品的消费潮流，高品质的肉制品正好能够满足消费者的消费需求。但新疆乃至全国加工肉制品远远不能满足市场需要。新疆羊肉加工制品尚不到肉类总产量的3.0%，这一方面说明了塔城地区肉制品加工远远落后于肉类生产，一方面也说明了我国肉制品市场具有广阔的空间，发展潜力很大，蕴藏着无限商机。3.1.2市场需求分析 从技术和产品质量上分析，在民族传统风味的

18、基础上，采用微波杀菌、真空冷冻等现代高新技术，解决了目前肉制品加工中保质期长与产品口感和质地下降的矛盾。与传统高温高压灭菌技术相比，微波杀菌、真空冷冻技术，不仅使肉制品保质期延长，而且产品富有弹性，保持肉的风味不变，产品质量明显优于传统技术生产的肉制品。项目公司的优质冷鲜肉、冰鲜肉、分割肉，定位主销新疆乌市、北京、深圳等国内各大城市及国内各大超市。3.2项目产品的市场竞争优势 一是产品的质量优势，首先该产品原料来源属绿色无污染，为产成品进入市场奠定良好基础。二是价格差优势，8月底9月初羊肉收购价格一般每公斤在3538元之间，10月份在疆内每公斤销售价4244元，在疆外每公斤45-55元，市场季

19、节价格差优势维持近60天。三是销售网络健全，目前，企业已在乌鲁木齐、独山子、克拉玛依、裕民、塔城等县市建有5个代销点。 3.3项目建设必要性（1）塔城地区每年8、9月份羊大量出栏上市，如不及时销售，继续喂养会给草场带来巨大压力甚至占用冬牧场，使冬牧场过早进入载牧期。若继续育肥，过了最佳出栏时间就会产生消耗，羊增重迟缓停滞，达不到最佳育肥效果。同时加大了育肥费用，影响农牧民收入，项目建成后可以多收购出栏羊，从而减少农牧民育肥喂养成本，直接帮助农牧民增加收入。(2)项目区距周边大型畜产品交易市场约300公里，每年8、9月份羊出栏，正是气温较高的时期，不适宜活畜运输。按照新疆居民肉制品消费习惯，肉产

20、品消费旺季于10月下旬开始，秋季增多，到过元旦、春节逐渐上升，古尔邦节、肉孜节达到高峰。由于区域自然环境的限制，使8至10月份羊收购价位较低。公司进行生产线扩建，能满足突击出栏时(8月30日10月15日，45工作日)的生产量，解决约20万只羊的收购量。（3）公司以地方特色巴什拜羔羊为原料，经过严格检疫、检验和先进的排酸、冷鲜加真空灭菌工艺生产的高品质肉品，其营养可得到更充分吸收，且味道鲜美。但由于公司目前生产线能力和冷库库容小，远远不能满足市场的需求。改善了生产条件，增加了产品品种，使“谢利盖”牌巴什拜羔肉产品质量大大提高，提高了市场竞争力。（4）新疆谢利盖畜牧有限责任公司是塔城地区重要的肉品

21、屠宰加工企业之一，公司的发展将对塔城地区的畜牧业发展起到积极的拉动作用，对当地农业产业结构调整起促进作用。公司技改后，对制约新疆谢利盖畜牧有限责任公司发展的瓶颈主要因素即肉制品的低温冷藏、产品品种优化问题得以解决，因此项目建设有利于当地畜牧业的发展，促进农业产业结构的调整。3.4研究范围按照建设项目可行性研究的一般基本要求，结合加工业项目的特点和本项目的实际情况，重点研究以下内容：（1）项目提出的合理性和必要性；（2）项目与当地资源条件、自然环境、建设环境和社会经济条件的适应性；（3）深加工生产工艺论述；（4）项目建设对环境的影响分析；（5）有关的技术、生产和经营管理措施；（6）扩建工程量、工

22、作量及所需投资估算、资金筹措；（7）经济效益分析；（8）投资风险及防范措施。3.5研究结论项目建设符合国家产业政策，符合自治区特色中小企业发展专项资金的申报各项条件。企业通过项目改造建设，提高企业的生产指标，在惠及社会的同时也为企业创造出可观的经济效益。项目建设的技术方案可靠，配套条件具备，社会、经济效益显著，建设是必要的，项目是可行的。第四章 项目建设主要内容和目标4.1项目建设条件4.1.1项目建设地点选择新疆谢利盖畜牧有限责任公司位于裕民县工业街002号，托裕公路南侧300米。建设巴什拜羔羊肉卷、风干羊肉、真空包装生产线；建500吨冷库一座720平方米；加工车间600平方米；标准产品化验

23、室100平方米。4.1.2项目实施的有利条件 1、政策环境近年来，中央连续下达的1号文件，新疆关于加快农副产品加工业和特色产业的相关规定，塔城地区关于进一步加快塔城地区畜牧业发展的决定和裕民县畜牧业“十二五”发展规划等文件、规划，为项目建设创造了政策环境。 2、资源优势 (1)裕民县作为塔城地区主要的畜牧业生产区，拥有得天独厚的草场资源优势。目前有可用草场39万公顷，牧草产量17.55万吨，各种可用农作物秸杆达2.4万吨。 (2)裕民县完成“裕民巴什拜羊”原产地证明商标申报注册；完成裕民县巴什拜羊新品系繁育及羔羊肉加工技术综合开发的初步验收工作；建立了巴什拜羊种质资源基因库；现有36个巴什拜羊

24、配种站，有巴什拜种公羊2460只，配种以人工为副、自然为主的手段。(3)裕民县工业发展比较落后，工业三废污染少，水质、空气、土壤受污染程度低。因此畜产品原料相对安全，为建成无公害畜产品基地提供了有力保障。裕民县2011年羊存栏量58万只（其中巴什拜羊40万只），为肉制品加工企业提供了充足的原料。3、基础设施条件 (1)交通、通讯该公司北临托裕公路，直通塔城和托里等地，对外有省道S221与国道G312相连，交通便利。裕民县通讯畅通，有宽带网络系统、移动电话等通讯设施。 (2)公共设施条件 供电由裕民县电力公司供应，电力公司距离该地点约1.5公里，裕民县电力公司的总供电量约40万KW，而目前实际用

25、电量约28万KW，均能满足公司双回路供电要求。供水由裕民县自来水公司供应，裕民县自来水公司现有2座500立方米、35米高水塔，总供水量可满足该建筑物的需求。该项目产生的污水为生活污水，经过净化处理即可排入城镇排水管网集中统一排出，其排水量约为给水量的80，裕民县的城镇排污能力可以满足项目建设的要求。4、肉制品的包装材料供应肉制品的包装材料主要有：塑料包装袋、无菌包装袋、纸包装箱，上述包装物均可在当地或外地购置解决。5、品种介绍巴什拜羔羊是裕民县地方优良品种，该品种不但具有羔羊生长快，产肉量高，净肉率高等优良的经济遗传性状，还具有成熟早、适应性强，抗病力强，遗传稳定等优势。而且巴什拜羊具有耐寒、

26、耐粗饲、羊羔成活率高、肉质鲜美、细嫩可口、营养丰富等优点。尤其是巴什拜羔羊生产性状突出，羔羊屠宰率达56%，羔羊胴体重达18.6公斤，产肉高，骨肉比达到1：4，净肉率高。素有“贵族羊”之称的巴什拜羔羊不仅肉质鲜美，胆固醇含量低，而且钙、铁、磷等微量元素都高于其它肉类，肉质纤维少，脂肪度低，口感好，易被人体吸收，是羊肉中的珍品。4.2项目建设内容4.2.1土建工程1冷库建筑面积是30米10米=300平方米，厂房高6米，采用砖混结构形式。2 .化验室建筑占地面积100平方米，砖混结构形式。3.加工车间建筑面积是30米8米=240平方米，砖混结构。4.2.2设备购置计划新购置深加工生产线一条。表42

27、.1 设备投资估算表 序号设备名称型号功率（kw）数量合价（万元）1羊肉生产线201套162微波干燥灭菌机1123高温杀菌锅10.94真空包装生产线45.65自吸式真空滚揉GR-12004.5286搅拌机BX-5001113.27蒸煮锅BXST-101.68吊筐102.19工作台151.010分割肉案板101.011不锈钢货架101.012方便小车SC-10050.513标准冷藏车12514速冻设备501套3815配变电设备10001516供排水1套517污水处理系统1套818化验仪器15.8总计158.2表4-2 深加工设备主要技术参数设备选型 主机选配 每套制冷系统主机用一台并联机组。并联

28、机组由2台德国比泽尔6F40.2半封闭制冷压缩机并联装配而成，在t0=-25tk=+30工况下，该并联机组的制冷量为178KW，输入功率为2*18.67KW=37.34kw，能够满足使用要求。选大蒸发面积冷风机的理由 满足降温的要求，可加快降温速度，提高货物的质量。并且降低干耗，减少干损。 并联机组的配置和优越性 并联机组优越性 与单机机组相比，并联机组的一个最明显的优点是可靠性高，当机组中的某台压缩机出现故障时，其他压缩机仍可继续正常工作。并且主机采用性能先进的德国比泽尔半封闭制冷压缩机，及国际品牌的零部件。另一个明显优点是效率高，运行费用低。众所周知，制冷系统是按最恶劣工况选配压缩机的，而

29、实际上制冷系统绝大部分时间运行在半负荷工况，在这种工况下并联机组COP值可以与满负荷状态时完全相同，而单机机组在这时的COP值将降低一半以上，综合比较，并联机组比单机机组要节电3050。并联机组实现能量自动调整，根据冷库负荷的大小逐台加载或卸载，使机组工作在最佳状态。 可靠性 设计中每一台压缩机都可以单独启动或停用。其中一台压缩机发生故障，丝毫不会影响整个冷库的使用，保证了系统运行平稳和库温衡定。并联机组采用电子和机械两套控制系统，可互备互换。如一套出现故障，只需扳动几个开关就转换到另一套控制系统，使机组正常运行。 并联机组配有： 比泽尔专用曲轴箱加热器，可以防止停机期间，因溶有制冷剂致使润滑

30、油的过度稀释，影响压缩机润滑，减少压缩机使用寿命。 比泽尔专用电子油压保护开关，当压缩机缺油时，自动保护停机。 系统高低压控制，控制系统高低压值在正常范围内工作。 压缩机油压表，显示压缩机内的油压压力值。系统高低压表，显示系统高低压压力值。 带安全阀的高效冷凝器，冷凝器采用先进的高效管，具有体积小，换热效率高的优点，大大提高制冷效率。 吸气过滤器和回气过滤器，确保压缩机内部的清洁度和系统的干燥。 气液分离器，防止液击和油击。确保压缩机运行可靠。 储油器，油分离器及油位控制系统，杜绝并联机组因系统缺油而引起压缩机的故障。 压缩机能量控制装置，可根据冷量大小的需求自动调节压缩机开启的台数。实现冷量25-50-75-100凋节，实现最小负荷启动。任何一台压缩机都可以单独启动或停用，这样，就大大降低了运行费用，并在维修时不会影响系统的正常运转，保证了整个系统的可靠性。 配有能量控制器的机组控制柜。实现能量自动调节，油压自动保护，油位自动控制，电机过载、升温自动保护，故障自动保护，自动报警，指示故障位置等功能。并联机组主要技术参数 表4-2.2 并联机组主要技术参数表BLS4*6F-40.2运行工况25+30制冷量 KW 178并联机组功率 KW3734工质 R22注油量 L20冷却水量 M3h电源 3P， 380V， 50HZ采用的制