新余市林业部门部门预算.docx

1、新余市林业部门部门预算 新余市林业部门2019年部门预算目 录第一部分 新余市林业部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 新余市林业部门2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分 新余市林业部门2019年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表 三、支出预算总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 新余市林业部门概况一、部门主要职责（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟

2、定全市林业及其生态建设发展战略和编制中长期发展规划，经批准后组织和监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估。承担全市林业生态文明建设的有关工作。（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划。指导各类公益林和商品林的培育。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织、指导、监督管理林木种苗、花卉和林业有害生物防治、检疫工作。指导全市国有（民营）林场，森林苗圃、森林公园、自然保护区以及基层林业工作机构的建设和管理。监督管理古树名木保护工作。指导、协调、监督退耕还林工作。（三）承担全市森林资源保护发展监督管理的

3、责任工作。组织编制全市森林采伐限额，监督管理木竹及凭证采伐、运输。负责木竹经营（含加工）许可的审查、审批及监督管理。指导全市林地、林权的管理，组织实施林权登记、发证工作。对依法由省政府批准的林地征用、占用进行初审工作。组织、指导、监督全市生态公益林建设。（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟定全市湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。（五）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集，驯养繁殖或培植、经营利用。负责濒危物种进

4、出口和国家、省保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品的出口的审核报批工作。（六）负责全市林业系统自然保护区的监督管理。在国家、省和市自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。（七）组织指导推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的工作。拟定集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟定农村林业发展，维护农民经营林业合法权益的有关措施，指导、组织林地承包经营和林地林木流转。（八）指导林业产业管理。负责全市林区林业专用公路修建、养护和管理。监督

5、检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制订林业资源优化配置措施，指导和监督林产品质量。指导和协调林区综合开发。（九）组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全市林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，管理市级国有林业资产，组织和指导全市林业基金的征收、管理和合理使用。编制全市林业及生态建设年度生产计划。（十）指导管理全市林业及其生态建设的科技、教育工作，指导全市林业队伍的建设。（十一）组织、指导、监督全市林业行政执法工作和重大林业违法案件的查处。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。（十二）指导、协调、督促公民义

6、务植树和绿化工作。指导、协调、监督全市森林防火工作。组织、指导、协调全市山林权属争议调解处理工作。（十三）承办市人民政府交办的其他事项二、部门基本情况林业部门本次纳入2019年预算公开的单位共三个：一是新余市林业局，单位性质为市财政全额拨款行政单位，现有编制人数48人，其中：行政编制13人，全额补助事业编制35人。2018年底实有人数47人，其中：行政13人、事业34人；离退休人数30人，其中：行政离退休16人（离休1人、退休15人），事业离退休14人；享受遗属补助1人。二是隶属于新余市林业局的二级单位-新余市林业产业发展管理局，单位性质为市财政全额拨款事业单位，现有全额补助事业编制14人。2

7、018年底实有人数13人，退休人员6人，享受遗属补助4人。三是隶属于新余市林业产业局的二级单位-新余市夏莲林场，单位性质为市财政全额拨款事业单位，现有全额补助事业编制6人，2018年底实有人数6人。根据三定方案和事业单位机构改革精神，市林业局共设有13个职能科站，行政科（室）6个：办公室、造林经营科、林政资源管理科、行政审批科、计划财务科、机关党委；事业站（室）7个：森林资源监测中心、林业技术推广站、森林防火指挥部、森林病虫害防治检疫站、木材流通监督管理站、野生动（植）物保护站、绿化办。市林业产业发展管理局内设4个科（室）：办公室、行业监管科、林产品质量安全管理科、林业公路管理科。市夏莲林场未

8、设置具体科（室）。第二部分 新余市林业部门2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年财政拨款总收入为1856.86万元，其中：本年预算拨款883.2万元，上年结转973.66万元，与上年财政预算拨款数899.07万元和上年结转数495.18万元相比，分别减少了1.76%和增长了96.62%，2019年上年结转数较2018年增长较大的主要原因一是部分资金在年底才拨付到单位帐户中；二是事业单位绩效考核2018年度尚未完成，致使绩效考核资金留存帐上；三是部分项目是分年度实施，为此结余部分项目资金在本年度及以后年度使用。（二）支出预算情况2019年财政预算

9、支出数1856.86万元，其中社会保障和就业支出59.7万元；农林水支出1708.48万元；住房保障支出65.73万元；其他支出22.95万元。2018年财政预算支出数1394.26万元，其中文化体育与传媒支出9.76万元；社会保障和就业133.09万元；农林水支出1138.36万元；住房保障支出61.71万元；国有资本经营预算支出10万元；其他支出41.34万元。2019年财政预算支出数较2018年多预算支出462.6万元，增长了33.17%，2019年比2018年多预算支出的主要原因是上年结转数比2018年多结转资金478.48万元，事业单位绩效考核资金、部分项目实施资金的支付及林业公用等

10、运行经费的支出等都将使用上年结转资金，其中文化体育与传媒支出数较2018年减少9.76万元，减少了100%；社会保障和就业支出数较2018年减少了73.39万元，减少了55.14%，减少的原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费纳入行政运行和事业机构科目，而2018年机关事业单位基本养老保险缴费预算纳入社会保障和就业支出；农林水支出数较2018年增加了570.12万元，增长了50.08%，增长的主要原因是上年结转数比2018年多结转资金478.48万元，事业单位绩效考核资金、部分项目实施资金的支付及林业公用等运行经费的支出等都将使用上年结转资金；住房保障支出数较2018年增加了7.12万元

11、，增长了13.04%；其他支出较2018年减少了18.39万元，减少了44.48%。（3）财政拨款支出情况2019年财政预算拨款支出数883.2万元，较2018年预算支出数899.07万元相比，减少支出15.87万元，减少1.76了%，减少的主要原因是2019年单位退休人员增加，其工资、社保等相应的不再纳入市财政预算中；按支出功能分类为2019年社会保障和就业预算支出42.31万元，与2018年预算数122.93万相比，减少了80.62万元，减少了65.58%，减少的原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费纳入行政运行和事业机构科目，而2018年机关事业单位基本养老保险缴费预算纳入社会保障

12、和就业支出；农林水支出支出785.15万元，与2018年预算支出数较714.43万元相比，增加了70.72万元，增长了9.89%；住房保障支出55.73万元，较2018年支出数61.71万元相比，减少了5.98万元，减少了9.69%。（四）政府性基金情况林业部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。（五）机关运行经费等重要事项的说明2019年市财政预算安排我部门公用经费支出数96.58万元，与2018年预算安排数103.39万元相比，减少预算安排数6.81万元，减少了6.58%，减少的主要原因是其他交通费用较上年减少了预算，其中2019年预算安排办公及印刷费5.12万元，与上年预算数3.25

13、万元相比，增加了1.87万元，增长了57.53%；水电费预算安排数3.26万元，与2018年预算数2.05万元相比，增长了1.21元，增长了59.02%；邮电费0.4万元，与2018年预算数1.3万元相比减少了0.8万元，减少了61.54%；公务用车运行费1.5万元，与2018年预算数1.5万元相比，没的增减变化；会议费2.4万元，与2018年预算数1.7万元相比，增长了0.7万元，增长了41.17%；维护费0.8万元，与2018年预算数0.3万元相比，增加预算0.5万元，增长了100%;其他交通费用48.34万元，与2018年预算数57.48万元相比，减少了9.14万元，减少了15.9%。（

14、六）政府采购情况2019年预算购置办公设备共计29.25万元，其中空调17台，计9.6万元；台式电脑22，计10.85万元；便携式电脑5台，计2.5万元；计算机网络设备7台，计2.8万元；激光打印机3台，计1.5万元；复印机1台，计2万元。（七）国有资产占用情况截止2018年12月31日，部门共有执法执勤车辆一辆，该车辆是市车改办划拨局机关作为执法执勤车辆使用。（八）重点项目预算绩效目标情况2018年农业综合开发林下中药材种植示范基地建设面积1000亩，其中灵芝种植基地250亩，草珊瑚种植基地750亩。2019年4月前完成灵芝种植基地250亩，2019年3月完成草珊瑚种植基地750亩。以科技为

15、支撑，以高质量、高产量、高效益为目标，营造林下中药材种植示范林，以达到林场林农增收、种植示范，促进当地林下中药材种植产业发展。二、2019年“三公”经费预算情况说明2019年林业部门“三公”经费预算44.7万元,其中:2019年因公出国出境预算数9万元,与上年预算数6万元相比，增长了3万元，增幅50%；增加的主要原因是：2019年可能有出国（境）公务外出安排。公务接待费24.2万元，与上年预算数24.2万元相比，没有增减变化，主要原因是：2018公务接待费支出正常，为此2019年还是参照2018年预算数预算。公务用车运行费11.5万元，与去年相比，没有增减变化。主要原因是：2018年市车改办划

16、拨了一辆执勤执法给我局使用，该车因使用年限较长，预计2019年需部分维修费用。公务用车购置费预算数为零，与上年相同。主要原因是：车改后公车一律取消。第三部分 新余市林业部门2019年部门预算表（详见附表）第四部分 名词解释行政运行：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本支出。事业机构：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。森林培育：反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。动（植）物保护：反映动植物资源及其生存环境调查、检测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。林业防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出 。林业技术与转化：反映良种繁育、新技术引起、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。