离任审计报告的模板.docx

1、离任审计报告的模板 离任审计报告的模板 下面是收集的离任审计报告的模板，供您参考 离任审计报告的模板 根据监察中心审计部的工作安排，审计组于200*年*月*日至200*年*月*日对*分部原*(职位)*(离任者)进行了离任审计，现报告如下： 一、基本情况 *(离任者)于200*年*月*日至200*年*月*日任*有限公司*职务;至200*年*月*日止，*分部属*级分部，共管辖*个市内门店、*个外埠门店。 说明：若离任者在同一单位历任数职则需列示详细情况。 二、总体状况 (一)整体指标 说明： (1)以下各表可根据离任者职务选择相关项目进行审计分析。 (2)在报告主体中就以下各项列表进行分析并做言简

2、意赅的表述，详细情况可在附件：问题详述中列图表进行详细阐述。 1、任务达成情况 单位：万元 项目 *年上半年 (*月-*月) *年下半年 (*月-*月) *年上半年 (*月-*月) *年下半年 (*月-*月) 合计 销售 达成 基本任务额 实际销售收入 任务达成率 净利润达成 基本任务额 实现净利润 任务达成率 综合贡献额 达成 基本任务额 实现额 任务达成率 说明： (1)按在任期间的实际考核期列表分析 (2)分别按基本任务额及实际销售收入的环比进行对比分析 (3)将上表列示图表进行趋势 其中：任职期间主要促销期销售售任务完成情况： 单位：万元 期 间 基本任务 实际完成 基本任务完成率 全

3、国排名 X年元旦(X年X月X日X年X月X日 2529 2806 110.97% X类分部第X名全国第X名 X年五一(X年X月X日X年X月X日 5605 6021 107.42% X类分部第X名全国第X名 X年十一(X年X月X日X年X月X日 7155 7704 107.67% X类分部第X名全国第X名 3991 4989 124.99% X类分部第X名全国第X名 6468 7606 117.60% X类分部第X名全国第X名 2、销售情况 单位：万元 项目 数量 前任月均销售额 任期内月均销售额 任内平均任务完成率 可比门店 新开门店 接收门店 关闭门店 合计 一级市场 二级市场 合计 或 单位：

4、万元 项目 数量 前任同期X年X月至X年X月销售额 任期内X年X月至X年X月销售额 环比增减变化情况 任期内X年X月至X年X月销售额 环比增减变化情况 可比门店 新开门店 接收门店 关闭门店 合计 一级市场 二级市场 合计 说明： (1)任期内可按月或年做环比销售图表进行趋势分析 (2)可选一级和二级市场重点门店列图表进行趋势分析(在附件中列示) 3、盈利情况(损益情况) 单位：万元 项目 任前同期X年X月至X年X月 任期内X年X月至X年X月 环比增减变化情况 任期内X年X月至X年X月 环比增减变化情况 增减额 增减% 增减额 增减% 一、主营业务收入 减：折扣与折让 主营业务成本 主营业务税

5、金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减： 经营费用 管理费用 财务费用 三、经营利润 加:补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 说明：表中项目内容可进行重点选择 4、欠收情况 单位：万元 项目 明细项目 接任时 离任时 增减率 离任时帐龄 金额 占当月销售比 金额 占当月销售比 金额 占当月销售比 1年以上 712 46 3个月以内 帐内欠收 商业折扣 补利收入 小计 帐外欠收 报广费用 厂家承担未支付 厂家承担已支付 赠品费用 厂家承担未支付 厂家承担已支付 卖场布置费 厂家承担未支付 厂家承担已支付 小计 厂家承担未支付 厂家承担已支付 小计

6、 合计 5、非正常合作供应商欠收情况 单位：万元 品类 非正常合作 供应商名称 收入项目 欠收金额(0) 形成非正常合作原因 是否为任内 新增 是否可收回 合计 说明： (1)此表中数据为离任时全部非正常合作供应商欠收情况。 (2)可在附件中就接任至离任时的变动情况进行具体分析 6、网络优化 单位：万元 项目 月均 销售额 立项书中 预计月销售额 达成率 每平米 销售额 每平米 净利润 万元租金 产出 任前 任期 增减率 任前 任期 增减率 任前 任期 增减率 可比门店 *店 / / 新开门店 *店 需填 需填 一级市场 / 二级市场 / 合计 说明：1、上表中*店可选取一、二级市场的旗舰店及

7、重点门店列示; 2、任期内新开门店需逐一列示 7、差异化经营情况 单位：万元 项目 前任同比 任期内 *年*月至*年*月 *年*月至*年*月 增减率 *年*月至*年*月 增减率 *年*月至*年*月 增减率 包销商品 金额 占比 主推商品 金额 占比 3C商品 金额 占比 全部销售 金额 8、库存情况 单位：万元 品类 总库存额 滞销库存金额 滞销率 残次库存金额 残次率 应收退残、退货款 库存周转(天/率) 彩电 音响 空调 冰洗 厨卫 通讯 小家电 OA 电脑 数码 合计 说明： (1)可在附件：问题详述中做具体分析说明，如畅销型号的备货情况;各品类整月未动销库存情况等 9、费用使用情况 单

8、位：万元 项目 *年上半年 (*月-*月) *年下半年 (*月-*月) *年上半年 (*月-*月) *年下半年 (*月-*月) 合计 预算额 实际发生额 费用进度 实际占销售比 10、融资(授信)完成情况 单位：万元 项目 *年上半年 (*月-*月) *年下半年 (*月-*月) *年上半年 (*月-*月) *年下半年 (*月-*月) 合计 基本任务额 实际完成额 任务达成率 11、预付货款到货情况 单位：万元 品类 到货率 超期(同城3天异地7天内 超期(同城3天异地7天外) 金额 占比 金额 占比 彩电 音响 空调 冰洗 厨卫 通讯 小家电 OA 电脑 数码 合计 说明：1、统计核查范围为离

9、任年度(或离任时往前推一个公历年度)的。 2、到货期限以公司规定期限为准。 12、素质分析 项目 内容 访谈结果总结 满意度 说明 管理 风格 1、对其在本岗位的管理方法及管理知识方面的评价 优点： 缺点： 是否具有专业知识和丰富的经验，管理手段是否适合此工作环境 2、对下属员工的工作执行情况的掌控及组织协调能力的评价 优点： 缺点： 对相关工作决定下达后能否有效执行并富有成效 3、对垂直管理中的上级指令执行力的评价 优点： 缺点： 是否能带头并强力推行且有良好的结果，而不是曲线完成而无真正的意义 4、对其行使人事任用授权方面的综合评价 优点： 缺点： 是否公正、有力 人格 魅力 1、性格、人

10、品及敬业精神等是否能起到表率作用 优点： 缺点： 2、在工作和生活中是否关心和爱护员工 优点： 缺点： 3、对其廉洁工作方面的评价 优点： 缺点： 包括自身的及对下属的管理两方面 其他 是否有重大责任事件等 _ 说明： 1、单项满意度满分为10分。 2、此项可以调查问卷形式或从员工各层面抽取一定人数进行访谈，要求做笔录，并由被访谈者签名完成。 3、重要情况需于附件中详述。 (二)各体系专项指标 单位：* 项目 *年上半年 (*月-*月) *年下半年 (*月-*月) *年上半年 (*月-*月) *年下半年 (*月-*月) 合计 *项目 标准 实际情况 评价 *项目 标准 实际情况 评价 说明：专

11、项指标根据总部下发的具体考核任务(如指标较多则选取重点指标)进行对比分析，包括与前任相比的改进或下降程度等 要求：审计人员应与前后任高管及相关部门就上述数据进行充分沟通，确保数据真实、完整，此数据将做为前后任高管业绩评价的数据来源。 三、风险及问题简述 (一)本次审计中的主要问题 说明：按其分管的职能工作完成情况进行核查后的结果反映。 (二)任期内已查处的各类案件明细 说明：不仅限于纪检和审计案件，包括各体系处理的相关重要案件。 四、重大遗留事项及说明 说明：1、对其及其前任遗留的重大未了事项进行披露。 2、个人与公司经济往来的未了事项等。 五、任职期间受到的各种奖励和处罚情况 1、汇总说明

12、2、详细列表 时间 文件(或事项) 文号 奖罚分 奖罚金额 备注 六、综合评价意见 根据上述数据、环比情况、重大问题风险等情况进行客观分析、评价 七、审计事项说明(根据实际情况和需要进行说明，从客观公正反映问题和归避审计风险角度考虑据实反映) 说明：1、审计采取的方式方法说明 2、影响审计结论等审计取证时所受局限等 附件：问题详述 离任审计报告的模板 尊敬的审计监察组各位领导、各位员工代表: 从我2008年6月份来到这片热土到今年因为岗位调整回到西安已经四年多了。 回想四年的工作历练和岁月征程，我思绪万千，感触颇深，这里承载着我们一个团队的责任、奋斗、成长、战绩，更承载着我们每一个 石油人的信

13、念、追求、情感、荣誉!四年来，在集团公司党委、集团公司的正确领导下，我们齐心协力，团结奋斗，挑战困难，一切从零开始艰辛创业，实现了各个阶段的各项目标。 四年来，我们深入研究，优化部署，着力推进区域勘探开发一体化，油藏评价取得突破成果。 四年来，我们科技建产，高效组织，聚精会神搞建设，产能建设高效运行;四年来，我们精细管理，强化注水，一点一滴增产夺丰收，磨刀石上闹革命。 四年来，我们众志成城，严防死守，有效的保卫扩大了油田生产与油区矿权。 四年来，我们警钟长鸣，高度防范，保证了安全生产的平稳局面。 四年来，我们紧了又紧，严密控制，一心一意谋取低成本发展。 四年来，我们坚持双赢，团结一心，营造了良

14、好的内外部工作环境。 特别是四年来，我们和广大干部员工手拉手，肩并肩，一起经历了奋斗的艰辛，享受了成功的喜悦，在与天斗、与地斗，与各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意，以及共同的使命感、责任感、成就感、欣慰感。 我们不能忘记朝夕与共、荣辱与共、患难与共的深厚情感，我们不能忘记齐心克难、齐心攻关、齐心团结的铁石默契，我们不能忘记开发好、建设好、管理好五蛟油田的铮铮誓言，我们不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择!在此，我向集团公司党委、集团公司、集团领导以及公司各部门领导对我多年来工作的支持、帮助和指导表示衷心的感谢，向全体干部员工的辛勤劳动、无私奉献表示深深的敬意! 现将我四年来的

15、工作述职如下，请审计监察组各位领导、各位员工代表审议! 一、取得主要工作业绩 (一)产能建设成果丰硕喜人。 自单位2008年组建成立以来，我们克服人员紧缺、用工多样、矿权争议频繁、优质储量不足、生产组织难度大、安全环保 风险高等诸多困难，一切从零起步，超常规组织，快节奏启动，精细化管理，迅速掀起了建产高潮，促使油田快速成长为集团超低渗透油田开发的后起之秀。 累计完成产能建任务22万吨，发现了3个侏罗系油藏和三叠系多套油层组，新增探明含油面积55.37平方千米，新增探明 地质储量3396.78万吨，新钻井265口，配套完成了30万吨产能建设工作量，并为集团扩大建产50万吨的奠定了坚实的资源基础。

16、 (二)矿权保护拓展卓有成效。 2008年以来，我们按照“立足和谐，讲究策略，维护矿权，守住地盘，拓展空间，突破难点，赢得主动”的工作思路， 从油田南试验区面积9.3平方公里矿权为出发点，锲而不舍，稳步推进，逐步巩固了集团油田矿权，特别是在近年来激烈的矿 权之争夹缝中，争抢矿权面积29.8平方公里，将矿权面积从66.9平方公里扩大到96.7平方公里，拓展了集团的续发展空间。 (三)示范油田创建取得突破。 积极引入“标准化设计、模块化建设、数字化管理”的建设理念，完成了白181等3个井区的数字化配套建设，建成了集团第 一个数字化油田;根据不同区块、不同层系、不同类型储层的特点，大胆开展储层改造工

17、艺创新，走出了超低渗油藏科学效益开 发的新路子;推动质量管理体系水平再上新台阶，推动安全建产、清洁建产、文明建产，油田稳步迈入现代化科技环境友好型油田。 项目组在示范油田建设中形成的精细化管理，效益化开发，打造数字化绿色生态油田油田20万吨产能建设工程项目 管理成果2011年荣获全国第六届工程项目管理二等奖，为国内同行树立了典范。 (四)原油生产年年超计划完成。 2008年以来，我们始终以“采油人的天职就是多拿油”为己任，以“稳得住、上得去、管得好”为奋斗目标，持续优化指挥 系统、产量监控系统和生产支撑系统，大力实施“老井稳产、措施增产、新井投产”三大重点工程，积极解决了繁重的生产建 设任务、

18、紧缩的操作成本、复杂的油区治安环境和日益突出的老油田稳产开发难题，牢牢把握原油生产的主动权，确保了原油产量的快速攀升。 (五)油田开发良性全线飘红。 围绕“降低自然递减”这个中心，持续完善油田开发管理体系，重点抓好精细注水和工艺配套两大工程，狠抓油藏平面、 剖面治理，加强井区技术力量和现场管理，提高注、采、输系统效率，实现了油田开发持续稳定。 (六)效益业绩目标全面实现。 在产能建设项目上，集团公司下达万吨产能建设投资计划4500万元，实际万吨产能建设完成4116.53万元，严格控制在计划范围之内。 在作业区收入利润及预算执行方面，每年收入利润超额完成、操作成本在计划范围内运行，实现了效益开发

19、的目标。 (七)精细管理深化落地有声。 全面推行“精细化管理”，对重点工作实行跟进考核管理，成立了老油田稳产、措施增油、注水管理、隐患治理、数字化建 设、成本管控6个精细化工作小组，与机关组室负责人签订重点目标责任书，步步靠实管理措施，逐级落实任务职责，促进以强化注 水、措施挖潜、技术增产、节能降耗、安全生产等重点生产任务的完成，实现了油田开发精细化管理、安全环保精细化作业、采油 成本精细化管控、基础工作精细化雕琢，确保了全年业绩目标的顺利实现。 (八)打造了长实陇东形象品牌。 在实践中培育了“目标一致、苦乐与共、锲而不舍、精益求精”的团队精神，助推了五蛟油田的快速发展。 所在单位1人荣获“中

20、石油劳动模范”荣誉、6人获得油田公司级荣誉，10人荣获长庆油田陇东油区劳动竞赛先进个人，单 位连续四年荣获“庆阳市油区治安综合治理先进单位”、“庆阳市和谐模范油区创建先进单位”和“庆阳市纳税明星企业”殊荣，为集团争得了荣誉，树立了良好内外部形象。 二、所做主要工作回顾 (一)抓班子建设，发挥整体功能。 始终坚持抓思想、抓作风、抓素质建设不动摇，始终做到统一思想认识、统一组织管理，统一目标任务，始终做到“工作上 分、目标上合，职务上分、行动上合，分工上分、思想上合”，时时刻刻讲政治，事事处处讲原则，从而使领导班子始终保持了奋发向上、团结协作的氛围，成为了带领广大员工的坚强集体。 (二)抓整章建制

21、，促进管理升级。 建立健全了生产管理运行管理各项制度，坚持“日沟通、周例会、月分析、年总结”的日常管理体制;建立干部、骨干人员的考评体系， 动态管理，能者上，庸者下，从而形成了良好干事的氛围;严把“队伍准入、招投标、合同签订、设计审批、物资采供、工程结算”六 道关口，筑牢防腐大堤;坚持一把手负责，层层签订责任书，严格检查考核，逐级落实责任，确保了安全生产、经营管理、综合治理等各方面重点工作有效落实，全员执行力全面提升。 (三)抓地质研究，确保开发效果。 坚持“整体部署、分类实施、持续研究、及时调整”的原则，针对各油藏开发现状，加大研究力度，坚持“五个对比”(岩性、物 性、电性、含油性、试油试采

22、情况对比)，追求油层稳、厚、连通，圈定建产有利区域，确保了产建效果;全面实施“139”稳产上产综 合管理工程，建立了围绕油藏管理的“一个中心，三个着眼点，九个管理体系”的长效机制，确保了油田长期稳产上产。 (四)抓方案优化，不断提高单产。 狠抓了日常随钻跟踪工作，切实做到方案“三个加强”：加强区域开发方案地质研究。 从沉积环境、砂体展布、储层物性等方面入手，分析产建区块潜在地质风险，不断优化方案部署，及时调整建产方向，降低产建风 险;切实加强单井随钻方案分析，坚持做到对每口新井电测、试油、试采资料进行综合分析，对可能带来的油藏变化进行预测，及时指导 钻机调整;切实加强与研究院技术人员的沟通联系

23、，不定期进行分析交流开发方案，及时掌握产建动向和信息，提高认识水平;积极开展新工艺新技术方案试验，努力提高单井产量。 (五)抓激励培训，提升全员素质。 在薪酬分配上，确保奖金分配向生产一线倾斜、向关键岗位、艰苦岗位、边远井区倾斜;在季度奖金分配中，全面推行“以产 量保效益，以业绩挣薪酬”的分配思路;在井区层面，积极引导基层单位进行月度自检;在班组层面，实施了以分片承包集中运作的 大班组管理模式;在员工层面，全面实施以季度为周期的优秀班组、优秀班组长以及岗位操作明星评选活动。 坚持军事化管理和经常化培训，创新“自己学、教着学、现场示范学、送出培训学、单位组织学”培训模式，极大地提高了员工队伍的整

24、体素质。 四年来，单位一大批干部员工茁壮成长，逐步走上机关管理人员、中层干部岗位，成为长实集团骨干技术管理人才。 (六)抓安全环保，确保文明生产。 牢固树立“以人为本”的思想，以落实安全环保责任为关键，以防范重特大安全环保事故为根本，落实各项安全环保措 施，紧紧围绕年初确定的各项任务目标，注重员工、注重管理、注重细节，实现了重大人身伤亡事故、重大设备事故、重大火灾事故、重大环境污染事故和重大交通事故“五为零”的目标。 (七)抓投资控制，确保经济安全。 切实加强财务管理。 按照“统一管理，分级负责”的原则，优化财务审核程序、提升财务服务质量、实现低成本管理的要求;加强资金管理。 按照“开支有依据

25、、审批按程序、花销有制度”的原则，做到“不该花的钱一分钱不花，不该销的钱一分钱不销，降低和杜绝了资金的使用风险，保证了资金安全。 (八)抓和谐稳定，营造良好环境。 积极援助地方发展经济，组织当地群众参与油田产建钻前工程服务，带动了华池县经济发展，华池县按照“环境最佳、服务最优、 速度最快、效率最高”要求，成立了由县主要领导任组长的油田开发协调领导小组，从用地审批、组织协调到钻前工程、纠纷协调政府全 程介入，全力支持了产能建设项目建设和原油上产。 坚持以人为本的理念，落实“六心”工作法，着力改善员工的工作生活条件，不断丰富员工业余文化生活，力所能及为员工办好事、办 实事，提高了队伍的凝聚力，营造了积极向上、和谐共进的良好氛围。 各位领导、各位代表：在我在陇东担任产能建设项目组经理和作业区经理的四年时间里，我为集团公司开发建设做出了一些富有成效的 工作，也取得了一些成绩，但与集团的要求相比，与员工同志们的期望值，我清醒的认识到还存在差距和不足。 在今后的工作中，我将不断学习，充实自己，进一步提高自己的工作水平，在新的工作岗位上，以更高的标准严格要求自己，扎扎 实实地将工作干得更好，做一名组织放心、员工信任的党员干部，更好地完成组织交给的任务，为集团公司打造建设效益型、创新型、和谐型长实做出积极贡献! 以上是我的工作述职，敬请各位领导和各位代表评议!