道北社区卫生服务中心概况.docx

1、道北社区卫生服务中心概况第一部分 道北社区卫生服务中心概况 一、主要职能（一）道北社区卫生服务中心的主要职责是：承担道北辖区居民的健康档案管理服务、健康教育服务、预防保健接种、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、重症精神疾病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督管理服务。（二）、人员构成。财政供养人员14 人，聘用人员21人。二、部门预算单位构成2018年部门预算编制范围的预算单位为道北社区卫生服务中心。第二部分道北社区卫生服务中心2018年部门预算表部门公开表1财政拨款收支总表单位：

2、万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款42一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出4242十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总

3、计42支出总计42420部门公开表2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休210医疗卫生支出21001医疗卫生管理事务2100101 行政运行21002公立医院 2100201 综合医院 2100202 中医（民族）医院21003基层医疗卫生机构4225.2016.802100302 乡镇卫生院21004公共卫生2100401 疾病预防控制机构2100402 卫生监督机构2100403 妇幼保健机构2100408 基本公共卫生服务21005医疗

4、保障2100501 行政单位医疗2100502 事业单位医疗2100506 新型农村合作医疗 221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公积金2210202 提租补贴229其他支出230转移性支出4225.216.80部门公开表3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301 工资福利支出25.2025.2030101 基本工资25.2025.2030102 津贴补贴3010206 误餐补助30103 奖金30104 社会保障缴费 3010401 基本养老保险缴费 3010402 医疗保险缴费302 商品和服务支出30

5、201 办公费30208 取暖费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴39999 其他支出25.2025.20部门公开表4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费000000部门公开表5-1政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出0000000000合计000 部门公开

6、表5-2政府性基金预算支出表（经济分类）单位：万元经济分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出00000000合计000部门公开表6部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入42一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、事业单位经营收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 42十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、

7、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计42支出总计42部门公开表7部门收入总表单位：万元科目合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休210医疗卫生支出21001医疗卫生管理事务2100101 行政运行21002公立医院 2100201

8、综合医院 2100202 中医（民族）医院21003基层医疗卫生机构42422100302 乡镇卫生院21004公共卫生2100401 疾病预防控制机构2100402 卫生监督机构2100403 妇幼保健机构2100408 基本公共卫生服务 21005医疗保障2100501 行政单位医疗2100502 事业单位医疗2100506 新型农村合作医疗 221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公积金2210202 提租补贴42420000000部门公开表8部门支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出208社会保障和就业支

9、出 20805行政事业单位离退休 2080504 未归口管理的行政单位离退休210医疗卫生支出21001医疗卫生管理事务2100101 行政运行21002公立医院 2100201 综合医院 2100202 中医（民族）医院21003基层医疗卫生机构4225.216.82100302 乡镇卫生院21004公共卫生2100401 疾病预防控制机构2100402 卫生监督机构2100403 妇幼保健机构 2100408 基本公共卫生服务21011医疗保障2101101 行政单位医疗2101102 事业单位医疗2100506 新型农村合作医疗221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房

10、公积金2210202 提租补贴4225.216.80000第三部分 道北社区卫生服务中心2018年部门预算安排情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算42万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入42万元；支出包括：工资福利支出25.20万元，商品和服务支出为16.80万元。二、关于2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明 （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。2018 年一般公共预算当年财政拨款42万元,比2017 年执行数减少13万元。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。工资福利支出25.20万元，

11、占比60%，商品和服务支出为16.80万元，占比40%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 医疗卫生与计划生育支出2018 年预算数为42万元,比2017年执行数减少13万元，减少24%。三、关于2018 年一般公共预算基本支出情况说明2018 年一般公共预算基本支出25.20万元， 其中：人员经费25.20万元。四、关于2018 年“三公”经费预算情况说明。2018 年“三公”经费预算数为0万元， 2017 年“三公”经费0万元。五、关于2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：医疗卫生与计划生育支出。

12、2018年收支总预算42万元。六、关于2018 年收入预算情况说明2018年收入预算42万元，财政拨款收入42万元，占100%。 七、关于2018年支出预算情况说明2018年支出预算42万元，其中：基本支出25.20万元，占60%；项目支出16.80万元，占40%。八、关于政府采购情况表的说明。2018年政府采购为0万元，与2017年政府采购执行数为0万元，无变化。九、关于国有资产占有使用情况的说明。2018年预算未安排单位价值200万元以上大型设备十、关于预算项目支出绩效目标情况的说明。我单位2018年项目支出全部实行绩效目标管理，纳入绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

13、十一、我单位无机关运行经费 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。五、一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。六、医疗卫生支出（类）医疗卫生管理事务

14、（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。道北社区卫生服务中心