首件工程标准化管理检查评估表.docx

1、首件工程标准化管理检查评估表首件工程标准化管理检查评估表检查项目要 求管理类别评估意见检查意见建设单位安全、质量、技术、物资和标准化管理等制度齐全完备B沉降和线形观测评估制度齐全完备B测量管理制度齐全完备B指导性施工组织设计齐全完备B组织设计技术交底完成A专项作业指导书审批完成A架子队（专业队）构建审查完成B专业技术管理人员主管桥梁的工程师不少于1人A对施工、监理单位叫技术管理人员培训培训且考试合格B施工单位安全、质量、技术、设备、物资和标准化管理等制度齐全完备B施工设计图纸、规范、验标、技术条件等技术文件齐全完备B专项实施性施组齐全完备，通过监理和建设单位审批B专项作业指导书满足铁路建设项目

2、施工作业指导书编制暂行办法（建建2009107号）要求，重点检查作业流程（明晰具体，符合相关要求，满足现场作业需要）、过程管理（作业方法进行分解说明，采用措施可行有效，质量标准、控制要点、检查方法、验收程序明确，指标量化）齐全完备，并通过监理和建设单位审批B技术和作业交底完成A架子队（专业队）建设通过建设单位审查按按标准化要求组建B专业技术管理人员符合作业指导书，桥梁的测量、质检和试验工程师各不少于1人A作业人员培训培训且考试合格A新工艺、新设备、新软件、新技术和新材料通过审查A现场管理文明施工、环保水保管理符合相关要求，五牌一图等标识齐全B监理单位监理细则齐全完备B专项施组、作业指导书审核完

3、成B专业监理工程师符合监理细则要求，有见证或旁站监理工程师B设计单位设计技术交底完成，并回复意见B配合人员有B首件工程质量记录与资源配置检查评估表序号检查项目检查方法及数量检查标准或要求管理类别检查意见备注一质量记录1检验批资料查看资料签认齐全、资料完整，满足验标要求B2施工记录查看资料记录及时，内容完整B3监理日志查看资料记录及时，内容完整B4试验检测报告查看资料签认齐全、资料完整，检验项目齐全A5沉降变形观测记录查看资料观测记录及时，内容完整A二资源配置1技术管理人员现场核查满足相关规定及作业指导书要求A2作业人员现场核查满足相关规定和作业指导书要求A3钢筋、钢绞线加工和预应力张拉设备现场

4、核查满足相关规定和作业指导书要求A4混凝土运输、灌注和压浆设备现场核查满足相关规定和作业指导书要求A5测量、试验、检测设备现场核查满足相关规定和作业指导书要求A6沉降和线形观测仪器、设备现场核查满足相关规定和作业指导书要求A7安全防护设施现场核查满足相关规定和作业指导书要求A首件工程实体质量检查评估表序号检查项目检查方法及数量检查标准或要求管理类别检查意见备注1减水剂，混凝土试件强度，钢绞线弹模，锚具尺寸，组装件检查减水剂、钢绞线弹模和锚具组装件试验报告，现场压1组混凝土试件、抽检一个锚具尺寸试验报告检验项目齐全，试验结论满足要求A2临时支座及梁墩固结现场核查抗倾覆稳定系数不得小于1.5A3挂

5、篮强度、刚度和稳定性检查计算书满足设计规定要求A4进场后验收检查验收报告经验收合格A5抗颠覆、锚固、限位等结构安全系数检查报告均不得小于2（按1.2倍最大施工荷载进行静载试验）并符合设计要求A6模板安装现场核查模板安装稳固、接缝严密，接触面处理规范B7预应力筋、钢筋加工、连接、安装、保护层垫块材质及安装现场核查满足验标要求B8预应力筋张拉现场核查梁段砼强度达到设计值、弹模达到设计值后进行，张拉顺序正确A9支座安装检查支座安装测量报告满足验标要求A10悬臂梁段顶面高程测量检查+15，-5mmB11合龙前两悬臂端相对高差测量检查合龙段长的1/100，且不大于15mmB12梁段轴线偏差测量检查15m

6、mB13相邻梁段错台测量检查5mmB14梁全长尺量检查中心及两侧30mmB15边孔梁长尺量检查中心及两侧20mmB16各变高梁段长度及位置尺量检查中心及两侧10mmB17边孔跨度尺量检查支座中心对中心20mmB首件工程实体质量检查评估表（续表）序号检查项目检查方法及数量检查标准或要求管理类别检查意见备注18梁底宽度尺量检查每个梁段及每孔1/4、跨中和3/4截面+10,-5mmB19桥面中心位置1/4、跨中和3/4截面及最大偏差处10mmB20梁高尺量检查梁端、跨中及梁体变截面处+15,-5mmB21地板厚度测量检查跨中及梁端+10,0mmB22腹板厚度测量检查跨中及梁端10,0mmB23顶板厚

7、度测量检查跨中及梁端+10,-5mmB24桥面高程测量检查跨中及梁端20mmB25桥面宽度测量检查跨中及梁端10mmB26表面平整度1m靠尺，每10m检查一处5mmB27腹板间距测量检查跨中及梁端10mmB28电缆槽竖墙、伸缩装置钢筋，接触网支柱基础钢筋观察齐全、位置正确B29梁体及封锚混凝土外观现场观察、尺量平整密实、颜色均匀、整洁，不露筋、无空洞、无石子堆垒，桥面流水畅通B注：评估检查中，当对检验项有疑问时可增加检验、试验项。附件2-1：路基工程首件施工及评估计划 项目名称：序号项目分部里程长度工程概况所属标段计划开工日期计划完工日期计划评估日期施工单位监理单位设计单位备注建设单位（章）：

8、 主管领导（签字）： 联系人： 联系电话： 制表日：附件2-2：路基工程首件评估申请表工程项目名称首件里程及长度路基首件工程概况所属标段建设单位单位名称主管领导联系人电话电话开工日期完工日期申请评估时间铁道部工管中心：我单位已根据路基工程首件评估管理实施细则的有关规定，组织完成了路基首件工程施工及初步评估。现申请对首件工程进行评估。初评报告详见附件。建设单位（章）：日 期：铁道部工管中心（章）：日 期：附件2-3：路基工程标准化管理检查评估表检查项目要求管理类别检查意见备注建设单位首件评估实施细则编制齐全完备B首件评估实施计划编制合理可行B施工图、施工方案审批批准实施A作业指导书审查批准实施A

9、管理制度齐全完备B技术规范、标准齐全有效B设计技术交底组织实施A技术培训组织实施B检查记录完 整B首件评估资料齐全完备A施工单位施工图核对组织实施A实施性施工组织设计合理可行B作业指导书编制齐全完备A技术交底、地质核对组织实施A管理制度齐全完备B特殊工序专项施工技术措施合理可行A问题处理、现场整改等全面落实A施工总结全 面B首件评估资料齐全完备A监理单位监理实施细则合理可行A开工报告审查符合规定B监理总结全 面B首件评估资料齐全完备A设计单位设计技术交底符合规定A现场地质核对、现场配合符合规定A设计总结全 面B附件2-4：路基工程首件质量记录与资源配置检查评估表序号检查项目检查方法及数量检查标

10、准或要求管理类别检查意见备注一质量记录1作业指导书分项工程作业指导书齐全、完整A2检验批资料查看全部内业资料签认齐全、资料完整，满足验标要求B3地质核对地质核对记录按规定核对，记录完整A4施工记录查看全部内业资料真实、完整B5监理日志查看全部内业资料真实、完整B6工艺试验工艺试验报告齐全、完整A7质量检验试验检测报告及时完整A8施工过程施工记录真实、完整B9监理过程平行检验、见证资料真实、完整B10沉降变形观测记录查看全部内业资料及时、真实、完整A二资源配置1技术管理人员现场核查满足作业指导书要求A2作业人员现场核查满足作业指导书要求B3机械设备配置现场核查满足工厂化生产和作业指导书要求B4测

11、量仪器设备现场核查数量、规格、性能符合作业指导书要求B5试验、检测设备现场核查数量、规格、性能符合作业指导书要求B6变形观测仪器设备现场核查数量、规格、性能符合作业指导书要求A7填料现场核查数量、规格、性能符合作业指导书要求A8其他材料供应能力现场核查数量、规格、性能符合作业指导书要求B附件2-5：路基填筑首件实体质量检查评估表序号检查项目检查方法及数量检查标准或要求管理类别检查意见备注1填料质量基床表层级配碎石粒径、级配、最大干密度拌和站或现场抽样进行筛分试验、击实试验抽检结果与试验检测相符A基床表层以下填料粒径、级配、最大干密度、液塑限料场或现场抽样进行筛分试验、击实试验、液塑限试验抽检结

12、果与试验检测相符A改良的土料种类（液塑限）、土粒径、水泥或石灰的剂量、拌合均匀度检查试验资料，必要时在拌和站或现场抽样进行液塑限、EDTA滴定法试验抽检结果与试验检测相符A过渡段水泥级配碎石配合比、级配、最大干密度拌和站或现场抽样进行筛分试验、击实试验抽检结果与试验检测相符A2填筑压实质量填筑压实厚度检查施工记录，必要时现场检测检测结果满足标准要求B填筑宽度、平整度、排水坡度现场尺量抽查检测结果满足标准要求BK、K30或EV2(EV2/EV1)、EVd现场抽样检测检测结果满足标准要求A7天饱和无侧限抗压强度抽查检测记录和报告，需要时进行现场取样检测检测结果满足标准要求A3观测装置埋设与保护现场

13、核查稳固、位置符合设计要求A4沉降变形观测数据（含平行观测）检查观测记录，必要时现场抽样测量记录及时、真实、可靠、完整；抽样测量结果与观测记录相符A其他1临时防排水现场核查畅通、不影响路基安全和质量B2工作流程区划分现场核查明晰、合理B3周围环境现场核查无污染B附件2-6：路堑开挖首件实体质量检查评估表序号检查项目检查方法和数量检查标准和要求管理类别评估结论备注1石质路堑临时防排水现场查看满足施工要求B开挖顺序和流程施工记录，作业指导书、现场检查符合作业指导书要求A开挖工法现场检查符合作业指导书要求B爆破用药量施工记录、监理日志符合爆破设计文件要求B开挖层厚控制施工记录、监理日志，现场检查符合

14、作业安全要求B边坡坡率检查记录，现场坡度尺抽检不陡于设计值B2土质路堑临时防排水现场查看满足施工要求B开挖顺序和流程施工记录，作业指导书、现场检查符合作业指导书和验标要求A开挖工法现场检查符合作业指导书要求B开挖层厚控制施工记录、监理日志，现场检查符合作业安全要求B边坡坡率检查记录，现场坡度尺抽检符合设计要求B3多级边坡施工过程控制施工记录、监理日志，分级验收报告符合验标要求B平台位置检查记录，水准仪抽检100mmB平台宽度检查记录，水准仪抽检50mmB4其他水文、工程地质核对施工记录、监理日志、现场抽查处理及时，记录完整A附件2-7：路基支挡及边坡防护首件实体质量检查评估表序号检查项目检查方

15、法和数量检查标准和要求管理类别评估结论备注1支 挡结构地基承载力检测施工记录、监理日志符合设计要求A墙身钢筋布置、绑扎现场记录、抽检符合验标要求B立模，混凝土浇筑现场记录、抽检符合验标要求B砼构件搬运、安装和成品保护现场抽检符合验标要求B结构尺寸现场抽检，尺量符合设计和验标要求B反滤层施工记录、现场抽检符合设计和验标要求A泄水孔施工记录、现场抽检符合设计和验标要求A墙后回填施工记录、现场抽检符合设计和验标要求A锚定板拉杆长度、安装施工记录、监理日志、现场抽检符合设计要求A锚杆、锚素抗拔力，注浆压力施工记录、监理日志、现场抽检符合设计要求A加筋土挡墙面板、加筋材料、回填质量等施工记录、监理日志、

16、现场抽检符合设计要求A2边坡防护边坡防护结构布置现场抽检B砼预制构件生产工厂化生产、现场抽检符合验标要求B边坡防护基础施工记录符合设计要求A现场安装、铺砌或现浇混凝土施工记录、现场抽检符合验标要求A不同防护结构间接口现场抽检符合设计要求B结构施工后回填土现场抽检符合设计要求B其他1观感质量观感整体质量现场检查大面平整，线条平顺，色泽一致B2环境保护绿色防护、环境保护，弃砟、弃土等现场检查符合环保要求B附件2-8：路基防排水首件实体质量检查评估表序号检查项目检查方法及数量检查标准或要求管理类别评估结论1天沟天沟施工质量记录检验报告、施工记录、监理日志记录齐全、内容完整A设置位置现场抽查符合地形和

17、设计要求A基础处理、排水坡度施工记录、现场抽查符合设计和验标要求B预制构件或现浇施工记录、现场抽查符合设计和验标要求B结构尺寸现场抽查符合设计和验标要求B2侧沟布置形式施工记录符合地形和设计要求B基础、排水坡度施工记录符合设计和验标要求A构件拼装或混凝土现浇施工记录、抽查符合设计和验标要求B结构尺寸现场抽查符合设计和验标要求B3盲沟布置位置施工记录、现场抽查符合地形和设计要求A基础核查、排水坡度施工记录、现场抽查符合设计和验标要求A基础施工施工记录符合设计和验标要求B渗水盲管、渗水料敷设施工记录、抽查符合设计和验标要求A结构尺寸施工记录、抽查符合设计和验标要求B4支撑渗沟设置位置施工记录，现场

18、抽查符合地形和设计要求A渗水出逸点处理施工记录，现场抽查符合水文地质和设计要求A排水填料施工记录，现场抽查符合设计和验标要求B结构尺寸施工记录、抽查符合设计和验标要求B5集水井横向排水管铺设和回填抽查符合设计和验标要求A集水井集水区和井篦子现场抽查符合设计和验标要求A集水井周围回填现场抽查符合设计和验标要求A结构尺寸施工记录、抽查符合设计和验标要求A附件2-9：路基相关工程及设施首件实体质量检查评估表序号检查项目检查方法及数量检查标准或要求管理类别评估结论备注1电缆槽排水滤层施工记录，现场抽查符合设计和验标要求A水泥砂浆隔水层施工记录，现场抽查符合验标要求A横向排水管施工记录，现场抽查符合验标

19、要求A电缆槽工厂化预制施工记录，现场抽查符合验标要求A电缆沟槽铺设施工记录，现场抽查符合验标要求A电缆槽与级配碎石间充填施工记录，现场抽查符合设计和验标要求A综合接地孔设置现场抽查符合设计要求A综合接地端子出露现场抽查符合设计要求A2接触网支柱基础基础成孔位置施工记录符合设计和验标要求A混凝土基础浇灌施工记录符合验标要求A3声屏障基础基础成孔位置施工记录符合设计和验标要求A混凝土基础浇灌施工记录符合验标要求A4过轨管线过轨管位置、开槽、埋设施工记录，现场抽查符合设计和验标要求A过轨管槽回填施工记录，现场抽查符合验标要求A5综合接地线埋设开槽施工记录符合设计和验标要求A安装敷设、回填施工记录，现

20、场抽查符合设计和验标要求A接续端子出露位置接续端子出露位置符合验标要求A其他1既有设施保护已完工路基防护现场抽查未破坏和污染路基B2防护栅栏构件工厂化生产施工记录，现场抽查符合验标要求B附属工程栅栏基础施工记录，现场抽查符合验标要求B栅栏安装现场抽查符合验标要求B严禁入内标识牌安装现场抽查符合验标要求A附件2-10：地基处理首件实体质量检查评估表序号检查项目检查内容检查要求、方法管理类别评估结论备注1换填换填填料施工记录、现场抽检A换填基坑处理施工记录、验收报告AK,K30或EV2检测记录，现场抽检2组AK，7天饱和无侧限抗压强度检测记录，现场抽检12组A改良土2搅拌桩（粉喷、浆喷、高压旋喷）水泥、外加剂、配合比施工记录、试验资料A布桩形式、桩间距施工记录、现场抽检B处理深度符合设计要求A完整性、均匀性实验报告B单桩、复合地基承载力实验报告、第三方检测报告A复搅遍数、长度施工记录、监理日志A浆喷桩注浆流量、压力、提速施工记录、监理日志A旋喷桩3灰土挤密桩固化材料、土料、配合比实验报告A拌合均匀程度、灰剂量施工记录、实验报告，现场抽检2组A孔径、深度施工记录A孔内填料夯填密度、桩间土密实度施工记录，实验报告，监理日志A复合地基承载力实验报告A4CFG桩配合比实验报告A桩间距、处理深度施工记录、监理日志A桩头处理现场检查A单桩、复合地基承载力实验报告