番茄酱罐装分装生产线项目可行性研究报告.docx

1、番茄酱罐装分装生产线项目可行性研究报告第一章 总 论项目名称：番茄酱罐装分装生产线建设项目建设性质：新建建设地点：#市#经济园区承办单位：金和资产管理有限责任公司法人代表：建设内容：新建年产10000吨番茄酱罐装分装生产线第一节 项目背景番茄酱由于其独特的口感及营养价值，从二十世纪以来逐步被应用到各种菜肴中，也从欧美的主要消费国逐步向全球扩展。番茄酱的独特性在于其除了番茄红素外还有维生素B群、膳食纤维、矿物质、蛋白质及天然果胶等，和新鲜番茄相比较，番茄酱里的营养成分更容易被人体吸收；番茄的番茄红素有利尿及抑制细菌生长的功效，是优良的抗氧化剂，能清除人体内的自由基，抗癌效果是-胡萝卜素的2倍。#

2、和林格尔盛乐经济园区从1999年建设至今已有十余个年头，入驻企业近五十家，真正成为地区典型的有示范意义的“经济园区”。金和资产管理有限责任公司的入驻将为园区注入新的生命元素，并为之增加企业数量、性质、生产经营模式、产品种类等方面做出贡献。目前地区大大小小的番茄酱生产企业有几十家，已促使的番茄种植形成了规模化。特别是地区属温带大陆性气候，境内为黄河冲积平原，土壤肥沃，地势平坦，灌溉便利，日照充分，昼夜温差大，无霜期长，极利于番茄的自然成熟和糖分的积累。河套地区的番茄以可溶性固形物、红色素、维生素C含量高、营养丰富等特点驰名全国。金和资产管理有限责任公司的番茄酱分装技术结合了国际国内最先进的无菌灌

3、装和超高温瞬时杀菌工艺，充分保证了番茄原有的鲜度和自然风味。由于产品没有任何防腐剂，番茄的营养更地道，品质更稳定。一、项目名称金和资产管理有限责任公司年产10000吨番茄酱罐装分装生产线建设项目二、承办单位概况金和资产管理有限责任公司是一家具有独立法人资格的股份制私营企业。公司从事资产管理；进出口贸易；农产品生产、加工、贸易；投资咨询等业务。公司主要市场在欧洲、非洲。公司在欧洲、非洲设有销售机构,中方员工都为海外公司管理人员，直接负责海外的采购管理，销售管理和财务管理。在今后的几年中，本公司将在稳定拓展欧洲、非洲市场的基础上，强力开发国内市场，广建销售网络，以薄利多销的方式提高市场占有率，继而

4、提升品牌价值，提高经济效益。公司现有员工30人，平均年龄25岁，年轻、素质高的员工队伍是公司发展的基石和中坚力量。公司将依托当地优惠的政策，建立农业资源优势，奉献绿色营养食品，使客户、股东、员工价值最大化。三、可行性研究报告编制原则、依据（一）编制原则 充分结合本项目所在地的厂区条件和实际情况，合理安排，妥善实施 从实际出发，正确处理建设需求与建设投入的关系 结合当地实际，因地制宜，并积极采用新工艺、新技术、新材料、体现技术先进、经济合理、安全可靠的原则 处理好项目建设与环境保护的关系 充分利用项目建设单位的人才优势、资金优势，保证项目的顺利实施，加速地方番茄加工产业化进程 有效利用项目建设地

5、点的外部条件，优化项目投资 工程建设以生产设施为主，辅助生产设施和公用工程要满足生产设施的需要； 核心设备采用先进标准，保证产品质量； 总图布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观整洁，功能分区明显，充分考虑预留； 严格执行国家和地方有关节能、环保、劳动安全、工业卫生、消防等有关规定、标准和规范。（二）编制依据 国务院批准的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005年修订）； 国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见，2002年； 出口食品、农产品免验管理规定（试行）（2006年第150号）； 食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）； 食品卫生许可证管理办法； 中华人民共和国

6、番茄酱罐头生产标准（GB/T14215-2008）； 国家现行的财会、税收政策； 国家有关技术标准及规范； 轻工业工程设计概算编制办法； 建设部工业开发项目经济评价方法2000年颁布； 投资项目可行性研究指南（2002年版）； 自治区预算定额等相关资料 国家计委关于建设项目可行性研究试行管理办法； 建设项目经济评价方法与参数第三版； 国家现行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标准； 金和资产管理有限责任公司编制可行性研究报告的委托书； 金和资产管理有限责任公司提供的有关基础资料。四、研究过程及范围（一）研究过程受建设单位委托，我公司组织了有关专业技术人员做了大量的资料搜集和调查研究工作，对项

7、目地区政治、经济、文化和社会发展情况特别是项目建设及市场情况进行了调研分析，并与建设单位交换意见，在充分调研论证的基础上编制金和资产管理有限责任公司年产10000吨番茄酱罐装分装生产线建设项目可行性研究报告。（二）研究范围 项目建设的背景、必要性和可行性分析； 项目建设需求及规模的确定； 建设内容和建设方案的选择和可行性研究； 项目选址、资源状况与建设条件； 安全、环保、消防、节能项目方案的选择； 项目实施进度及项目的组织管理； 项目投资估算与资金筹措方案的研究和测算； 经济效益分析评价； 项目建设综合效益评价与分析； 可行性研究结论。五、项目提出的理由与过程我国是世界上荒漠化危害最严重的国家

8、之一，全国荒漠化面积168.9万平方公里，占国土面积的17.6%。自治区属我国沙漠化最严重的地区之一。为遏制生态恶化，发展绿色生态型种植业，实现国家西部大开发和“退耕还林还草”生态保护工程的战略目标，自治区提出大力发展绿色蔬菜种植、农业深加工产业的发展战略。番茄酱罐装分装生产项目的建设是专门针对农业产品的深加工而建设，以大包装番茄酱为原料加工的绿色产业项目。该项目是番茄加工、番茄酱流通的产业一体化综合项目，可促进农业发展良性循环和企业与当地农民经济的可持续发展，开发的超前性和发展的可持续性特征明显。随着居民生活水平的提高，人们对生活必需品的需求已不再只受价格所支配，而开始对产品的质量、品牌、外

9、观、档次等方面日益注重。番茄酱罐包装产品无论在质量保鲜，还是在营养价值方面，都是一种经济实惠的产品，可以满足老、中、青、幼所有年龄、各个阶层的消费者。本项目建设的必要性主要表现在以下几方面：1地区市场需求的扩大番茄酱罐装产品是一种新型番茄酱制品，营养丰富、口味纯正、易于消化、性价比高等特点已得到普遍认可，被称为“接近完善的食品”。从国外的发展经验和国内市场消费趋势看，番茄酱小包装的发展将成为番茄制品行业中最有竞争力的产品。2市场发展的必然要求番茄酱罐装产品和其它番茄酱制品相比，具有保鲜期长、包装精美、价格适宜、营养价值高、易于被消费者接受等优点，使其有较强的竞争优势，市场容量是很大的。而且我区

10、在地理位置上临近京、津、塘等主要消费地，这些地区对我区所生产的“绿色食品”又情有独钟，因此，加强市场开发力度，提高企业技术、管理水平，番茄酱小罐装的市场前景是十分可观的。3通过开发番茄资源，可以和地方番茄加工产业链条配套衔接,促进番茄产业和加工业的发展，为公司提供“绿色、天然、无污染、高营养”的优质番茄资源，打造绿色番茄和绿色番茄酱品牌，扩大企业销售和出口创汇能力。4项目的实施有助于推动产业化进程的发展实施“公司+基地”的产业化组织模式。番茄加工企业作为产业化的龙头，负责番茄的精深加工和市场经营，对广大种植户开展产前、产中、产后的跟踪服务，签订长期订单；农户作为番茄生产者，在企业的指导下，搞好

11、基地建设，生产出符合企业生产要求的原料。企业与农户间结成紧密的产销利益共同体，避免产销脱节，从而实现农产品的增值，加快农业产业化进程。5番茄酱加工业是自治区农产品的支柱和优势产业，番茄酱加工企业在全国市场占有重要位置，发展番茄酱加工业已形成一定气候。自治区政府也高度重视番茄酱的发展，在自治区“十二五”规划和2020年远景目标规划中，把农畜产品加工业作为支柱产业，自治区党委、政府对此非常重视，正在制定规划和扶持政策，加快发展。项目的实施，使企业有效地进行结构调整、产品升级和营销网络拓宽的步伐加快，使地方资源得到有效配置，对于促进地方经济的可持续发展，增加新的经济增长点，提高地方财政收入具有十分重

12、要的意义。综上所述，本项目采用成熟工艺，将高浓度桶装原浆进行深加工，分装成各种小型包装的番茄酱出售，产品附加利润高，符合国家产业政策和农业产业化发展方向，市场前景较为广阔。且项目实施后，可以进一步配合公司产品结构的调整步伐，合理有效地利用现有资源，增加企业盈利水平和市场抗风险能力。本项目可以借助生产商良好的生产信誉，取得好的销售及社会口碑。随着经济的飞速发展，为促进本地区农业综合水平的提高，本项目应尽快实施。第二节 项目概况一、拟建地点#市#经济园区二、建设规模与目标1.建设规模根据市场需求的研究分析，考虑原材料供应能力和生产管理需要，确定本项目建设规模:分装番茄酱产品10000吨/年。2.产

13、品方案本项目产品为小罐装番茄酱，按照行业标准，有四种主流罐型（可根据客户需求调整浓度、罐型及罐装量）：罐型：539 装罐量：70g罐型：757或758 装罐量：210g罐型：7110 装罐量：400g罐型：75120 装罐量：2200g罐型：15173 装罐量：3000g金和资产管理有限责任公司销售网络完备，并具有强大的市场的开拓能力和品牌经营优势。本项目建成后，番茄酱产品将主要定位于国内外高端客户，满足国际、国内市场日益增长的需求。三、主要建设条件本项目建设地点位于#市#经济园区，区域内交通便利、场址内基础设施配套功能完善，路网、通讯、水、电、气、暖等市政公用设施配套齐全。现有的厂区内水、电

14、、气已经接入，条件较好，并能满足本项目设备的接入要求。同时本项目的建设还具备以下优势条件：1有利的原料条件我公司组织专家队伍对番茄酱市场进行了调研。我区河套地区原料番茄种植面积广大，品质优良，普遍受到客户青睐，市场前景确实看好。2便捷的区位优势公司地处优势区域，为产品进入市场提供了很大商机。3优惠的政策和宽松的环境#市政府实施支持农业区开发建设，在土地供应、配套设施建设、税费征收等诸多方面为企业经营发展提供了有力的政策支持。四、项目投入总资金及效益情况本项目总投资8050.10万元，其中建设投资为7138.31万元，流动资金为911.79万元。年均销售收入6564.10万元，年均利润总额160

15、7.90万元，年税后净利润1205.93万元，所得税后全投资财务内部收益率为17.36%，全投资回收期为6.20年（税后，含建设期）。综上所述,本项目具有良好的环境效益、经济效益和社会效益，本项目是可行的。五、主要技术经济指标财务评价主要技术经济指标一览表序号项目单位数据指标备注一基础指标1项目建设期年1企业提供数据2职工人数人75企业提供数据3项目工作制天300企业提供数据二建设规模及内容1主体工程50300.001.1实罐车间15000.001.2成品仓库8000.001.3空罐仓库5000.001.4原料辅料仓库15000.001.5综合办公楼4800.001.6职工宿舍1500.001

16、.7食堂500.001.8澡堂400.001.9配电室100.002设备购置2.1生产线共用系统套12.26-8T/H番茄酱大桶酱、吨箱卸酱系统套12.3盐溶解系统套12.4饴糖添加系统套12.5辅料溶解添加系统套12.65-6T/H番茄酱自动真空配料系统套12.75-6T/H番茄酱自动杀菌系统套12.8空实罐输送机清洗风干装置套12.9番茄酱2号灌装线实罐风干系统套12.10其他辅助系统套13辅助配套工程3.1给排水管网m300.003.3污水系统套1.003.4供暖管网m300.003.5电气管线m500.003.6电力变压器台2.003.7道路5700.003.8广场硬化10000.00

17、3.9绿化28000.003.10围墙m500.003.11门卫室40.00三经济指标1总占地面积亩210.002总建筑面积503403容积率0.364绿化率%205项目总投资万元8050.105.1其中：建设投资万元7138.315.2建设期利息万元0.005.3流动资金万元911.796资金筹措万元8050.10其中：企业自筹万元8050.10四财务评价指标1总投资收益率%19.79%2资本金净利润率%14.98%3全部投资财务内部收益率%22.79%所得税前4全部投资财务内部收益率%17.36%所得税后5全部投资财务净现值万元5194.66所得税前6全部投资财务净现值万元2949.23所

18、得税后7全部投资投资回收期（静态）年5.13所得税前8全部投资投资回收期（静态）年6.20所得税后9BEP（生产能力利用率）%27.91%第三节 问题与建议本项目工艺技术成熟可靠，生产设计规模合理，项目投产后可以创造良好的经济效益和社会效益，并符合当地总体开发规划及综合利用要求，符合行业的发展政策及自治区和市产业结构调整规划，企业自身管理能力及技术力量雄厚，当地交通运输及原材料供应，供水、供电条件较好，项目实施条件比较优越。本项目的建设在本地区具有一定的示范作用，建议建设单位应寻求可靠的技术支撑与依托单位，精心组织设计、施工、管理和生产技术人员的培训，确保本项目的顺利实施。第二章 市场预测番茄

19、制品是世界各国重要的食品工业的原料，以新鲜番茄加工制成的番茄酱等各种制品是全球性商品，世界许多国家和地区都有食用番笳制品的习惯。番茄丁、番茄酱、去皮整番茄罐头作为世界上最主要的罐头之一，已经成为美洲、欧洲、阿拉伯等国家消费者获取维生素C的重要食品。第一节 番茄酱国际市场分析一、番茄酱的历史1.番茄的历史古代，番茄在国外还被称为有毒的“狼桃”，它代表着爱情。直到十六世纪一个偶然的机会有人试吃番茄后证明其无毒，番茄才在欧美地区纳入蔬菜。在我国1983年7月，在成都北郊凤凰山发掘的西汉古墓里，出土发现番茄种子，这说明我国早在2100多年前的西汉就有种植番茄的历史。2.番茄酱的历史现代的番茄酱是从20

20、世纪初开始的。导致它的出现的直接原因是关于使用苯甲酸钠的讨论。美国食品与药物管理局之父哈维维利对苯甲酸的安全性提出怀疑。因此企业家们，尤其是H.J.Heinz（亨氏食品公司创办人）开始寻找可以用来取代苯甲酸的物质。此前的番茄酱都非常稀，其原因是使用果胶含量较少的未成熟番茄。当时的番茄酱里含有的醋也比今天的少。通过挑选成熟的番茄作为原料，番茄酱中不必使用苯甲酸，而其味道不比早期的番茄酱差。一些专家认为这原料上的改变不但去除了苯甲酸的使用，而且还使其味道发生了变化，而正是这种味道的变化使得它成为今天广为使用的调味品。二、番茄酱缘何享誉全球？1.番茄的营养价值（1）番茄酱中除了番茄红素外还有维生素B

21、群、膳食纤维、矿物质、蛋白质及天然果胶等，和新鲜番茄相比较，番茄酱里的营养成分更容易被人体吸收；（2）番茄的番茄红素有利尿及抑制细菌生长的功效，是优良的抗氧化剂，能清除人体内的自由基，抗癌效果是-胡萝卜素的2倍；（3）医学研究发现，番茄红素对于一些类型的癌有预防效果，对乳癌、肺癌、子宫内膜癌具有抑制作用，亦可对抗肺癌和结肠癌；（4）番茄酱味道酸甜可口，可增进食欲，番茄红素在含有脂肪的状态下更易被人体吸收。2.番茄酱适用人群一般人群均可食用（1）尤其适合动脉硬化、高血压、冠心病、肾炎患者食用，体质寒凉、血压低，冬季手脚易冰冷者，食用番茄酱胜过新鲜番茄；（2）急性肠炎、细菌性痢疾及溃疡患者忌食。

22、3.番茄酱既可“上得庭堂”又能“下得厨房”（1）番茄酱由于其口感与色调令人钟爱，它既有一般调味品的作用，又别于一般调味品。当今许多食品都有“番茄味”，如方便面、薯条、奶酪、雪糕等休闲食品。（2）番茄酱由于其独特的口感而可与许多食品相搭配。既可与寻常人家的面包、面条相搭配，又可与上等肉菜搭配，并可起到很好的提味作用。它是一种既可与“阳春白雪”为伍，又可与“下里巴人”相伴的雅俗共赏“别有韵味”的食品。（3）番茄酱与其他番茄制品相比有着较多的食用方法，并且比其他番茄制品成本低，因价格较低，销量在番茄制品中独具鳌头。三、全球市场需求旺盛1.近几年国际对番茄酱的消费情况概述国内外番茄酱消费增长空间巨大。

23、除了传统的欧洲和北美（人均年消费20公斤以上）等番茄酱消费区域保持年均3%的增长外,中东、中亚、南亚、东亚、非洲等新兴市场番茄酱消费也呈现不断上升趋势。在日本、新加坡、中国香港等发达国家和地区,番茄制品人均年消费约3公斤,而目前我国番茄制品消费人均仅为0.2公斤。目前亚太和非洲地区是增长最快的消费市场,近年来亚太地区、非洲以及俄罗斯对番茄酱的消费量日益增加,虽然人均基数很低,但由于人口众多,亚太市场已经成为全球第三大消费市场。2001至2007年,我国番茄酱消费以每年18%的速度递增,随着消费习惯的逐渐改变,今后我国番茄酱消费也将逐年加速。08年全年大桶酱的平均价格达到1250美元/吨。2.全

24、球番茄酱生产基地向我国转移（我国番茄酱生产优势）一是成本差异决定了中国在全球番茄酱产业中的崛起。中国在该产业中有明显的成本优势,中国的人工成本大致为美国和欧洲的1/20,与美欧相比中国番茄酱具有明显价格成本优势,已经成为全球番茄酱产业中最重要的生产与出口地区之一。以美国加州为例,07年美国加州70美元/吨的番茄收购价格、7.5:1的番茄转化率、再加上生产折旧、人工费用等,美国番茄酱生产成本每吨超过1000美元。所以中国具有很大的成本比较优势。二是欧盟农业补贴政策改革在很大程度上决定了未来几年番茄酱产业走向。作为全球番茄酱的主要生产与消费地区,欧盟农业补贴政策的改革将直接导致欧洲番茄酱生产成本的

25、大幅度上升,以及可能的种植面积的减少和产量的下降,都将为中国在全球番茄酱产业中进一步拓展提供了发展的良好机遇.从每年番茄酱的国际贸易来看,三大番茄主产区中,美国加州河谷产区所产的番茄酱主要提供美国国内食用,其出口量仅占全球贸易总量的6-7%；目前全球最大的番茄酱出口国仍为地中海沿岸产区的意大利以及中国,目前上述两国出口量各占到全球贸易总量的30%。与中国番茄酱产量90%用于出口的情况不同,地中海沿岸产区的番茄酱一部分供欧盟食用,剩余部分才用于出口。所以国际市场对中国番茄酱的依赖将越来越大。总的来说,由于全球番茄生产区域有限,而全球需求旺盛,加上欧盟农业补贴政策改革导致全球番茄酱生产基地向中国转

26、移,我国正成为全球番茄酱的主要生产国,目前国内番茄酱产业正处于成长期。3.番茄酱价格预测近日，番茄酱行业权威机构世界加工番茄理事会（WPTC）预计，2011年全球产量缺口将达到193万吨。WPTC今年4月份公布的数据显示，2010年全球加工用番茄消费产量、需求量分别为3739万吨、3900万吨，减产12%，产量缺口为161万吨。WPTC预计，2011年全球加工用番茄产量和需求量分别为3824万吨和4017万吨，产量缺口达到193万吨。WPTC称，2009年的高库存将在2011年被完全消化，产量缺口和去库存化将推动国际番茄酱价格持续回升。我国番茄酱出口价格上涨趋势确立。预计中国2011年加工用番

27、茄产量620万吨，与2010年持平，行业将在2011年完成去库存化，番茄酱出口价格从2010年四季度开始回升趋势确立，维持2011、2012年全行业出口均价为900、1100 美元/吨的预测。国际市场番茄酱价格进一步上涨一是来自于继续偏紧的全球供给形势。尤其是大宗农产品价格的快速上升影响了番茄的种植面积的扩张,欧盟补贴政策的变化提高了番茄的生产成本。而08年全球产量的增加将主要来自于中国,有限的供给增加显然很难改变需求偏紧的格局。二是刚性需求,尤其是俄罗斯以及亚洲国家番茄酱消费开始明显增加。三是美元贬值所致,今年番茄酱价格平均上涨超过60%（从每吨650美圆上涨到目前的1100美圆）,但如果剔

28、除美圆贬值的因素（人民币兑美圆从去年平均汇率7.6左右下降到目前的6.8）,番茄酱价格实际平均上涨低于50%。2011年国际市场番茄酱产量难以恢复，价格上涨趋势确立。第二节 番茄酱的国内市场分析一、国内番茄酱行业的产品结构番茄酱产品的附加值差异很大,目前番茄酱产品主要大致分为三个层次:最初级的产品是大包装番茄酱;其次是小包装的番茄酱罐头;较高层次的产品是番茄沙司类制品。初级产品的核心是对资源和生产成本的控制,具有明显的资源品属性;而小包装番茄酱和番茄沙司则是典型的快速消费品,对生产工艺、口味配方、销售网络以及品牌高度依赖,产品的附加值也是逐级提高。目前国内主要番茄酱厂商都以生产和出口大包装番茄

29、酱为主。虽然新中基等公司也开始尝试生产小包装番茄酱和番茄沙司,但主要是贴牌生产后出口。目前国内市场对番茄酱的消费虽然增长较快,但总量仍然很小。二、中国番茄酱消费市场分析我国番茄酱消费量增长快于世界平均水平，但由于消费习惯等原因，人均消费还较低，目前仅为人均0.1公斤番茄酱，较世界平均水平有较大差距。但与此同时，随着世界信息化水平的提高，全球化也在逐步推进，从语言到服装，从饮食到思维方式都在呈现出趋同的趋势。众多西方饮食方式也被引进来，并且与东方国家的饮食方式，如中国、韩国、日本等饮食方式以别具一格的方式结合。这将会提高番茄酱在国内市场上的不断攀升，但这需要时间的累积，短期内不会出现骤升的现象。第三节 我国番茄酱出口形势预测番茄酱国际需求每年平均3%的增长。不管全球经济形势如何动荡,番茄酱作为西方人的消费必须品,具有刚性需求。同时俄罗斯等新兴国家对番茄酱的增量需求也不可忽视。欧洲从2008年开始每年的补贴将减少12%。农业补贴政策的改革将直接导致欧洲番茄酱生产成本的大幅度上升,以及可能的种植面积的减少和产量的下降,这将为中国未来几年在全球番茄酱产业中进一步拓展提供发展的良好机遇。未来几年人民币继续大幅度升值的可能性降低,据业内人士，人民币汇率在近两年内平均每年增长5%都不会对国内番茄酱的出口带来太大的负面影响。第四节 本项目的优势与劣势分