跟踪审计有关表格.docx

1、跟踪审计有关表格Z1一Jrn* 1 供价持 |1 )选 单 支 口王 、 、 、 + 12 3 的n切zk 弓尹專扌承包单位，日 月 年一监理单位审核日 月 年基建处审核日 月 年审 计 处 审 核日 月 年一分管领导审批一日 月 年第01表制表人:时间:材料定价申请表工程名称建设单位施工单位监理单位材料名称生产厂家序号规格型号单位计划使用量单价最终确认价使用部位施工单位意见：年 月 日监理单位意见：年 月 日基建处意见：年 月 日审计处意见：年 月 日第02表编号:材料（设备）价格审计确认单工程名称建设单位施工单位监理单位隐蔽工程部 位隐蔽工程情况：施工单位时间监理单位时间基建处时间审计处时

2、间编号:第03表隐蔽工程跟踪审计记录表第04表工程变更审批表工程名称： 编号:变更原因及内容施工单位：（附件）项U经理：监理单位审核意见负责人：年月日咨询单位审核意见负责人：年月日基建处审核意见负责人：年月日审计处审核意见负责人：年月日分管领导审批意见年月日第05表工程变更造价报审核定表工程名称:变更项目需称：变更编号变更原因 及变更内容填报人： 填报时间：变更费用变更前价增加变更后价减少承包单位负责人（签字）：（盖章）监理单位现场完成情况：对变更造价复核结果：监理工程师： 年 月 日基建处 审核现场完成情况：现场代表：对变更造价复核结果：复核人： 负责人： 年 月 日咨询 公司 审核负责人：

3、 年 月 日审计处审核跟踪审计人员： 负责人： 年 月 日分管 领导 意见年 月 日第06表工程签证报审核定表工程名称： 编号:由于事项：增加/减少金额：附件：原因,要求就下列签证并予核定。元申报（施工承包）单位： 负责（代表）人：日期：监理工程师确认意见：附件：专业监理工程师：日期：总监理工程师：日期：基建处审查意见：现场代表：日期：审计处审定价款意见：附件：项目负责人：项目审核人：日期：第07表合同外项目签证表应完成工作内容日 月 年 商 包 承实际完成工作量日 月 年 商 包 承监理审核意见日 月 年基建处审核意见日 月 年审计处审核意见日 月 年项目名称编号:第08表变更综合单价分析表

4、丄程名称:工程项tl或费用名称采用定额单价编号讣量单位L 作内容综合单价序号工程项目及费用名称单位数量费用备注单价合价施工单位意见：编制人： 负责人： 年 月 日监理单位意见：审核人： 负责人： 年 月 日咨询公司意见：审核人： 负责人： 年 月 日编制人:时间:第09表综合单（合）价呈批审核单承包单位： 变更编号:工程项LI或费用名称釆用定 额单价编号计量单 位工作内容综合单 价附:1、 变更综合单价分析表2、 工程变更申请表3、 设计更改通知单4、 现场签证单5、 主材价格确认表负责人:负责人:承包单位：（盖章）监理单位：（盖章）咨询单位：（盖章）负责人:负责人:审计处：（盖章）第10表费

5、用索赔申请表工程名称:编号:致：（监理单位）根据施工合同条款条的规定，由于的原因，我方要求索赔金额（大写），请予以批准。索赔的详细理山及经过：索赔金额的计算：附：证明材料承包单位项目经理日 期第11表索赔费用审批表编号:丄程名称:致： （承包单位）根据施工合同条款 条的规定，你方提出的 费用索赔申请（第 号），索赔（大写） ,经我方审核评估：不同意此项索赔。同意此项索赔，金额为（大写） O同意/不同意索赔的理山：索赔金额的计算:项II监理机构 总监理工程师 年 月 日基建处意见:负责人： 年 月 日 审计处意见:负责人： 年 月 日第12表建设项目竣工结算资料交接单丄程名称:于 年 月 日将下

6、列资料交给序号资料名称份数页数备注1施工图或竣工图2工程招标文件、招标答疑纪要及有关文件3施工合同及相应补充协议4经批准的开工报告、工期延期联系单5设计变更及图纸会审纪要6基础处理核定单7隐蔽工程验收资料8现场签证的工程量核定单9施工日记10经批准的施工组织设计或施工方案11现场签证的工程价款调整资料12经签证认可的材料、设备采购、租赁合同等13工程概预算书、标底、投标报价表14工程量计算式15竣工结算书16工程竣工验收资料17建设单位预、垫付工程款明细表、中间结算情况资料18其它19基建处经办人： 审计处经办人： 第13表1跟踪审计重大事项联席会议纪要时间地点主持人记录人参加单位及人员：设计单位：监理单位：施工单位：基建处：审计处：会议议题：会议确认意见：