停车场改造工程质量管理制度.docx

1、停车场改造工程质量管理制度停车场改造工程质量管理制度 根据工程具体情况和预定的质量目标，将工程分为准备阶段、施工阶段和验收阶段，针对可能影响工程质量的主要因素和部位，按主要控制点、主要控制人、控制依据、工作标准和工作记录等要求制定详细的和便于操作的项目质量计划。 一、物资管理制度 采购和分包：对材料的采购过程进行有效控制，确保采购产品的质量符合工程总体质量要求。对工程分包商和劳务企业进行评价选择，满足合同的要求和实现工程的质量目标。 施工技术部根据单位下发的合格分供方名册以及考察评估结果，排出一个资信顺序表，在进行物资采购时，原则上从合格的分供方中择优录用。当雇主指定供应商或施工急需从合格分供

2、方名册之外的供应商中采购 A、B 类物资时，由施工技术部主任按物资采购控制程序上报审批。 重要物资的采购由项目总工组织专业技术人员和材料员 到厂家去实地考察，材料员填写“分供方调查表”。 1招标单位提供产品的控制 项目部设备物资部主任负责组织对招标单位财产进行验证、贮存和维护工作。如发生丢失、损坏或不适用的情况，材料员和保管员应及时记录上报设备物资部主任。由项目总工向雇主报告，协商处理办法。 保管员需对雇主提供的产品进行特殊标识。对雇主提供的产品应分专区保管，建立专账。在产品发放时，保管员应做好发放记录，确保产品具有可追溯性，并在发料单上加注“招标单位财产”字样。 2产品标识和可追溯性 1）对

3、材料、半成品、工程设备、建筑成品，在接收、施工、安装、交付的各个阶段，以适当的方式进行标识，使它们易于识别，防止不同类型的产品混淆。实现其可追溯性，也就是保证能清晰地反映原材料、购配件等的使用部位，以及成品质量形成所使用的材料。 、）施工过程用于基础、主体结构的钢筋（含连接件）2 防水材料、掺合料、混凝土、大型预制构件、重要工程设备等物资材料要实现惟一性标识。 3）项目材料员在采购物资时，要求供应商及时提供材质证明文件，材质证明文件不是原件，应由物资公司加盖公章。钢材和水泥以合同号、商品混凝土以开盘鉴定编号作为惟一性标识。 3检验和试验状态 1）对施工生产中各阶段所采购的产品和工程施工过程产生

4、的半成品、成品都应按规定的方法标明其检验和试验状态，确保只有经检验和试验合格的产品、半成品和成品，才能使用、转序和交付。 2）凡是需要进行检验和试验的产品、工序、转序或竣工交付时都必须标明其状态，检验和试验状态一般分为四种： 产品未经检验或待检的； 产品已经检验但结果未出尚待判定的； 产品通过检验合格的； 产品经检验判定为不合格的。 3）物资检验状态的标识由材料员、保管员负责，须复试的产品的试验状态标识由试验员负责。一般产品在进场验证合格的情况下，由材料员或保管员在状态标识栏中填写“合格”。须复试的产品经复试合格后，由试验员在状态标识栏中填写“复试合格”。 4）应注意保护标识，防止标识涂改、丢

5、失而造成不同状态产品的误用，对标识用的标牌进行严格管理，标牌、记录中的填写必须由专人负责，不得由他人代签。各项记录内容必须填写完整，签字齐全。 只有检验和试验状态标识为“合格”的产品才能发放投入使用。 4检验和试验 1）通过对本单位所采购的或雇主指定的产品进行检验和试验，保证只有合格的产品才能投入施工生产。在接收与工程质量有关的所有物资时，都应先进行验证工作。包括观察外观质量，检查产品的标牌、规格型号是否符合购买要求，清点合格证与随货材料附件是否齐全、正确，计量或点验产品数量。验证工作由材料员、保管员、专业工程师、质检员负责。前两者侧重于数量点验，后两者侧重于质量验证。 2）设备物资部负责收集

6、、整理进场物资的合格证和试验报告。专业工程师需要检查时，保证及时提供。试验员负责收集、整理自己负责的各种材料复试报告，专业工程师需要检查时，保证及时提供。 3）试验员对钢材（含焊接件）、水泥、砖、砂石、粉煤灰、掺合料、轻骨料、砂浆、混凝土、防水材料进行合理取样送试验室进行试验，具体工作执行试验室试验管理制度和试验室试验委托制度。取样原则依据各种材料相关的检验验收规程进行。 二、测量、试验管理制度 1测量和试验装置控制 1）通过对检验、测量和试验设备进行有效的控制，保证计量器具的有效性，确保检验和试验结果正确无误。 2）对于强制检定设备、计量器具由项目计量员根据计量器具周期检定制度定期向法定计量

7、检定机构送检，对于非强制检定的设备、计量器具，由使用部门有校准资格的人员，按单位自检规程进行校准，并做好校准记录。建立项目计量设备台账，设备领用人必须办理领用手续，保证计量设备的维修、保管落实到具体责任人员。 3）建立计量设备技术档案，每台计量设备应具备说明书、台账、出厂合格证、历次检定合格证明书。合格证应一式两份，原件存档，复印件存于计量仪器盒内。 4）有关设备经计量部门检定合格后，设备可调部位的封印不得私自乱动，如发现封印被破坏，应由计量员贴上红色标签，立即停止使用，并且对原先计量结果的有效性进行复查、评定，形成书面性结论。发现原先计量结果有问题，由项目总工及时上报单位技术部门，共同研究处

8、理措施。 5）为表明设备所处的状态和防止误用，由计量员负责用A、B、C三类绿色合格证标记对设备进行标识，并填写合格证标签栏目内容。 6）对设备的维修由具有政府计量行政主管部门颁发的“修理计量器具许可证”的单位进行。维修结束，维修单位出具修理合格证，项目计量员将修理记录作为技术档案保存。设备在停用期间由领用人负责保存在干燥、通风的房间内，周围无磁场、无震动、不受潮。设备在搬运过程中，小心轻放，避免震动。设备的操作人员必须经过培训，持证上岗。在使用时，应注意对仪器设备的保养和保护。 7）对已经损坏、功能不正常、超过检定周期或封印被破坏的设备，由计量员负责贴上红色禁用标志，隔离存放，通过送法定计量检

9、测机构及合格的维修单位进行检定及修理，从而决定降级使用或报废。 2工程测量管理制度 1）所用的仪器和引测方法均应适应和保证测量精度的要求，为保证工序之间的相互配合衔接，测量工作要与施工现场密切配合，根据施工布置和工艺流程，做好各项准备工作，严格执行测量放线方案，并做好验线复核。 2）测量仪器在施工全过程中保持仪器状态良好。 3）测量人员必须持证上岗，配合人员必须相对固定。各 字体工整。内容完整、数据正确、种测量记录必须原始真实、3工程试验管理制度 1）根据工程实际需要，在项目部设置试验室。各工点根据桥梁、路基的特点配备能满足施工需要的试验设备和人员，进行常规试验的操作。 2）施工技术部根据施工

10、的要求，负责有关检验试验装置的管理（包括校准、使用、维护），以及相关作业文件的制定和保持。试验室、工区遵照执行，质量管理部动态掌握执行情况并形成相关记录。 3）项目部试验室严格执行现行铁路工程施工质量验收标准的有关规定，对工程使用的原材料、成品或半成品，严格按相关规定进行检验、试验，经质检工程师检验合格并填写原材料检验表，报监理工程师批准后，方可使用。未经监理工程师签字的原材料、建筑物构配件和设备，禁止在工程中使用或安装。 4）现场试验人员加强对砂石料、钢材、水泥以及其他工程用材料的质量控制，对用于生产砂石料的母材要按规定取样试验，检验合格后方可使用。对混凝土和砌石砂浆的施工配合比，不允许施工

11、人员随意变更或不进行计量而随意拌合。积极配合监理工程师进行取样或制取试块，积极配合监理工程师现场各项试验检查工作。 三、隐蔽工程检验管理制度 1项目经理部要准备好全标段各项工程所用的隐蔽工程检查证，并及时分发到各施工作业单位，按验标的要求认真填写。 2坚持先班组“自检”，自检合格后报队质检员检查，队质检员检查合格后再报监理工程师检查的程序。队检不合格不得报监理工程师检查。监理工程师检查合格后及时在检查证上签字，签证手续要完备。 3对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位，坚持技术、试验人员跟班作业，实行24h旁站监控，做好施工记录，保证实施过程具有可追溯性。 四、工程验收管理制度 1工程报验时，

12、各分包单位必须备齐相关验收资料，资 料内容必须齐全、真实、清楚。 2各分包单位在报验之前针对验收项目必须严格自检，在自检合格的基础上方可报验，以保证一次验收通过率，从而达到加快施工进度的目的。 3现场首次验收过程中相关部门人员必须齐全，以便于加快对施工中存在问题的处理。各分包单位不得直接对监理及业主，必须向承包人报验，由承包部统一组织验收。 4各施工单位针对验收人员在现场验收过程中所提出质量问题，必须拿出处理方案（所需时间、劳动力安排、施工整改负责人、质量部复验时间），在1h之内必须以文字方式报质 量部及相关部门，以加快落实质量问题，确保工序按进度计划顺利进行。 5各施工单位如在节假日有验收项

13、目的，必须提前一天将相关资料及验收计划报至工程部、协调部和质量部。各施工单位如在17时之后有验收项目的，必须在当日16时之前通知相关部门，以便质量部与监理公司提前取得联系，安排 验收。 6验收完毕，相关专业参加验收人员汇签认可之后，方可转入下道工序。 五、质量检查管理制度 （一）开工前质量保证内容及要求 1施工图设计文件应能满足开工需要。 2施工复测已完成。 3图纸会审、技术交底工作已按规定执行，并有记录。 4实施性施工组织设计与质量计划已编制、审批。 5采用“四新技术”之前，已对相关人员进行操作规程和质量标准教育培训。 6新上岗、转岗员工（含劳务工，以下同）已经进行岗前培训。特种作业人员已按

14、国家规定培训、考核、持证上岗。 7质量保证体系已按照ISO9000标准的要求建立。 8试验室满足工程需要，符合建设部建筑施工企业试验室管理规定（建监1996488号）及其他相关行业的要求，并取得相应的资质等级。 （二）施工过程中监督检查内容及要求 1质量检验是保证和提高工程质量的重要环节，应贯彻预防为主的方针，加强施工过程中的质量检验和控制，发现问题及时解决。 2施工测量放线精度满足规范要求。 3按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工，工程质量符合设计、合同和验标要求。 4变更设计履行审批程序。 5工程日志等施工原始记录填写及时、真实、准确、完整，签认齐全。 6有关保证工程质量的措施得

15、到落实。 7建筑材料、成品、半成品、设备等按规定检验和试验合格，设备有产品合格证，并经监理工程师签认。 8严格执行班组“三检制”（即自检、互检、交接检），并留有发现问题和处理情况的相关记录。 9各项质量检验工作必须及时进行，不得后补；内容必须真实可靠，不得弄虚作假。 凡质量监督站指定核验的分项、分部工程和建设单10 位应参加的检验项目，届时应邀请有关单位参加。 （三）隐蔽工程检查签证 1工程在隐蔽前必须进行质量检查。经技术负责人自检合格后，报质检工程师检查签证，并按规定时间报监理工程师检查签证。未经检查签证不得隐蔽作业。 2隐蔽工程检查证应按行业规定或业主要求由技术负责人填写，签认齐全，作为竣

16、工文件保存。 3隐蔽工程检查手续应及时办理，不得后补。 4隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新按规定进行检查签证。 （四）定期工程质量检查制度 1建立工程质量定期检查制度，项目部每月进行一次质量检查。平时再根据具体情况进行不定期的质量抽查。 2质量检查应由主管领导带队，有关部门和专职质量监督检查人员参加。 3检查中发现的质量问题，按照“纠正和预防措施”程序进行处置。检查结束后应及时编发检查情况简报，并抄报上一级主管部门。 （五）质量检验评定 1工程项目的质量检验评定按照相关行业的工程质量检验评定标准及合同的特殊条款要求执行。 2工程质量评定结果是考核企业完成质量指标的依据和进行验工计

17、价的凭证。质量评定应按规定填写分项、分部和单位工程质量检验评定表。当工程由多个分包单位施工时，承包人单位应对质量检验评定负总责。 3经检验评定不合格的项目，按“不合格品控制”程序处置。 六、质量例会管理制度 质量例会是控制质量管理体系文件中重点要求和强制执行的工作程序，也是项目部质量管理工作中十分重要的一个控制程序，通过例会可使参与本工程质量管理的各方人员对施工现场的质量状态，在固定时间内进行沟通，并达到共识，及时发现和解决施工中存在的质量问题和隐患，促进施工生 产的正常进行，保证项目工程质量管理目标的顺利实现。 （一）“星期”质量例会制度 1每周召开一次，时间根据工程开工后实际情况定出具体时

18、间，如与月份质量会议时间 重复，按月份质量会议召开，如有变更由后勤管理员负责通知更改时间，其他均不另行通知。 2参加人员要求 1）项目部参加人员有：项目负责人、施工主管、项目工程师、各专业施工员、质检员、资料员、安全员、施工管理员、仓库管理员、后勤管理员、机修管理员。 2）分包单位参加。班组参加人员：班组长、班组带班、班组质检员。 3会议内容 1）本周质量管理状态、存在的质量问题。 2）解决质量问题的办法。 3）下周质量管理要求。 4）公司及相关部门质量要求。 会议由项目负责人主持，如有特殊原因可委托项目工4 程师主持。 （二）“月份”质量例会制度 1每月召开一次，时间为每月最后一天的晚上7时

19、30分，如为星期日的，应提前或推后一天，具体时间由质安部主管另行通知为准，无特殊情况均准时召开。 2参加人员 包括项目部的全体管理人员和各施工班组长以及分包单位。 3会议内容 1）本月项目工程施工进度情况和下月施工进度计划。 2）本月质量管理情况，存在主要问题。 3）解决问题办法。 4）下月质量管理要求。 5）贯彻学习上级部门相关的质量要求。 4由公司副总经理和施工技术部主管主持召开的质量会议。 （三）重要会议记录 1由建设方、监理公司、设计、地质、城建办、质检站参加和召开的定期与不定期的各类与工程项目有关的会议内容（如各种交底会、分部分项验评等）。 2项目“星期”质量例会、“月份”质量例会等

20、会议内容均由项目部认真做好内容记录，并在有效时间内向项目部有关管理人员传达执行。 （四）会议纪律 1凡参加会议人员必须准时，迟到者每次罚款50元，如有紧急情况须提前一个工作日向 83项目负责人请假获准，无故未经批准不参加者，罚款200元且承担不知情所造成的工作责任。 2会议内容要简明扼要、强调重点，并认真做好记录（存档）备案。 七、资料文件管理制度 加强对文件和资料的管理工作，使质量体系文件和资料处于受控状态，确保与质量体系有关的所有场所的文件和资料都是有效版本，防止使用作废文件。项目资料员在接到文件后，送项目经理，项目经理阅读之后签署意见，并决定该文件的学习或传阅的科室及人员范围，由资料员送

21、各相关人员传阅。各相关业务人员必须认真学习文件内容，并在上签名，由资料员统一进行归档管理。 对项目文件资料进行有效性标识。对已作废的文件和资料加盖“作废”章予以标识，作废的文件资料禁止在施工中使用。在资料员处保存质量体系文件、上级和单位发文以及各种技术资料，项目其他人员如需借阅，应办理借阅手续。 对施工中发生的设计变更和洽商，各专业人员应及时交资料员一份，由资料员下发图纸变更通知，所有相关的图纸持有人均应在图纸上进行更改标识。 首先要明确记录的标识、贮存、保护、编目、查阅、归档、保存期限和处理等活动，并监督、检查执行情况。质量记录应根据过程性质、雇主和上级有关要求确保保存期，贮存应符合安全、防

22、火、防潮、防虫、防丢失、损坏和变质的要求。需要归档的逐级上交归档，并办理移交手续。 八、信息沟通管理制度 1甲方、监理、施工方参加定期质量安全巡检，对出现的问题形成记录，分发各相关部门，分不同情况，分别在3d到5d内整改完毕。 2每周监理例会，甲方、监理、设计参加，会议上由各施工方提出施工过程中出现的需甲方、设计解决的问题，如开会时能解决的立刻解决，当时解决不了的形成会议记录，责成有关部门会后尽快解决，不得拖延。同时征询甲方、监理、设计对本工程目前质量和进度的意见，将意见汇总整理下发各相关部门，立即整改。 3国家、地方、行业新发布的标准、规范、条例及时购买，组织有关工程技术人员进行学习，并定期

23、进行考核，了解大家对规范、标准的掌握情况。 4组织工程技术部门及施工队有关人员对在施的各分项工程进行质量检查，发现问题，进行分析、研究，提出合理解决问题的方法，对施工队下发质量整改通知单，各工长督促施工队进行整改，质检工程师根据要求时间进行复检。 九、合同管理制度 1与产品有关要求的确定：包括顾客规定的要求、交付及交付后的要求、规定用途的要求、法律法规的要求等，项目部通过与雇主沟通、合同评审、洽谈等各种方式进行。 2与产品有关要求的评审：成本管理部为产品评审的主管部门，协助项目领导召集相关部门对工程项目的招标文件、合同或口头订单进行评审。依据评审结果对招标文件、合同进行修订，继而实施。当产品要

24、求发生变更时，应进行合同修订评审，项目部相关部门根据修订内容提出评审意见。合同修订结果给各部门分发。 十、资源管理制度 1人力资源:根据质量管理体系各项活动及人员能力的要求，选择能胜任的人员，包括外部劳务和供方人员，人员的能力通过其教育、培训、技能和工作经历经验来决定。 2基础设施：项目部与质量管理体系有关的设施，由各部门根据需要，报请项目部领导批准配备并建立台账。设备物资部负责项目部机械设备的确认、使用和管理等情况的检查。项目设施包括临时工作场所和设施、办公用房、办公设备、计算机及其软件、施工机械车辆、通讯设备、水电气资源等。 十一、产品防护管理制度 1分项工程、分部工程或单位工程经检验和试

25、验后，采取适当的成品保护和隔离措施，确保工程按合同质量要求交付雇主。 2根据技术部提供的成品防护保护措施对工程半产品、成品防护、保护工作统一布置安排落实。项目总工对施工现场的成品防护、保护工作进行检查。工程核验前，应确保工程处于被防护状态。 3工程竣工交付期间由生产副经理安排专人负责对各施工面进行看护，值班看护人员填写“工程值班检查记录表”，发现丢失、损坏情况应及时呈报施工技术部。 4搬运、贮存 避免产品在搬运和贮存过程中丢失、损坏和变质，确保产品能够保质保量的投入施工生产。 搬运人员在搬运中要注意保护产品不受损坏并应注意搬 运人员安全和大型机械的正确操作。对超长超重或具有特殊要求的构件、设备

26、，在搬运前由项目总工编制搬运方案，生产副经理对搬运过程进行记录，产品就位时，专业技术人员对其进行性能检测，将结果上报项目总工。搬运过程中应注意保护产品标识，防止丢失或涂抹。对搬运过程中发生的丢失、损坏、变质的产品，由保管员或材料员及时做好记录，上报设备物资部主任。 5施工现场产品堆放要在施工平面图中予以明确规定。库房必须做到防雨、防潮、防火、 防盗。保管员对进场和入库产品要严格进行数量、质量的验证工作，保证入库产品数量准确、质量良好。建立入库、出库记录。对经检验不合格的产品，由保管员按本质量计划“不合格品的控制”部分执行，并单独存放和标识。保管员对入库产品应填写入库单，保存入库记录，对产品堆码

27、应做到布局合理、牢固安全。 6保管员必须对库存产品建立库存及各类材料明细账，做到贮存记录准确、完整，保证账、卡、物相符。保管员应对库存产品坚持永续盘点和不定期抽查。对超过贮存期限或因其他原因发生质量问题的产品，保管员应及时上报设备物资部主任。对贮存过程中发生丢失、损坏、变质的产品，由保管员及时做好记录，填写“丢失、损坏、变质产品记录表”，上报设备物资部主任。 7产品的发放应遵循先进先出的原则。产品发放时，保管员应以专业工程师开具的限额发料单为依据，并负责登账记录。产品发放过程中，保管员要执行账、卡、物的“三检查”和“三核对”制度，防止漏发、错发现象的发生。产品发放过程中如出现无发料凭证或凭证中

28、标识追溯性不明的，保管员有权拒绝发料。 十二、记录管理制度 1为有追溯性要求的场合和采取纠正及预防措施时提供证实，向雇主、企业领导及第三方认证提供重要依据。 2各项质量活动由哪个岗位负责见项目岗位分工一览表以及各岗位人员职责分工。各业务人员开展工作，留下记录一定要按照国家规范及唐山市相关规定去做，执行单位质量体系程序文件汇编的相关规定。 3项目各种质量记录的标识、编目、归档工作由项目资料员统一负责，执行单位记录管理程序。质量记录管理总的要求是分类存放、编目清晰、便于查阅。项目的质量记录清单见附录。 4质量记录不办理借阅。单位内部人员可查阅质量记录，但需经项目经理批准。禁止私自复印摘抄，如确需复

29、印摘抄作为有效记录，需经项目经理批准，由资料员审核无误后加盖受控章，方为有效的质量记录。质量记录作为产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据，必须保存完好、标识清晰、易于检索和追溯，并在合同有要求时提供给雇主或其代表查阅。 5竣工资料实行逐级移交、逐级归档。在工程竣工后一个月内，项目总工组织专业人员将竣工资料整理到位，报送单位技术部审核，审核合格后转送单位档案室归档保存。 6需交雇主的工程技术资料按唐山市有关规定执行，及时移交给雇主。施工过程中的工程质量检查记录由项目经理部各专业工程师或质检员定期上报单位技术质检部。质量记录作 为产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据，必须保存完好、标识清晰

30、、易于检索和追溯，并在合同有要求时提供给雇主或其代表查阅。 十三、培训管理制度 1项目经理不定期的组织相关人员学习质量手册、质量体系程序文件汇编及项目质量计划。对施工队的质量教育由生产副经理负责组织，专业工程师、质检员参加。建立施工组学习制度：项目总工定期组织项目各业务人员学习施工组织设计，切实将施工组织设计作为指导施工的纲领性文件。 2项目专业人员及特殊工种人员必须持证上岗。安全员负责统一填写“特殊工种持证上岗登记表”。安全员处保存一份上岗证书复印件。 十四、数据分析管理制度 为了项目部质量管理体系的适宜性，识别质量管理体1 系的改进机会，项目部在内部的监视和测量过程、产品实现过程、与雇主和

31、供方沟通有关的过程中，收集与产品要求符合性、顾客满意程度、运行能力等有关信息，并定期对数据加以分析，提出关于雇主满意度、产品要求符合性等，为持续改进质量管理体系提供信息。 2项目部根据实际情况，采用适宜的数据分析方法对收集的数据进行分析，为持续改进质量管理体系有效性提供以下信息： 1）顾客满意程度的现状和趋势 2）产品要求的符合性 3）过程、产品的特性及变化趋势 十五、不合格品控制管理制度 1通过对不合格品进行及时处理，以防止不合格品的非预期使用、安装或转入下一道工序，保证施工中不使用不合格品，保证工程成品符合国家规范要求。 2外部进入的不合格品通过保管员在用于产品标识的标牌上标明“不合格”字样来实现标识。在进行产品的进货验证、进货检验和试验后，如发现不合格品，由材料员进行标