物业管理预算表范本全套.docx

1、物业管理预算表范本全套物业管理预算费用支出项 目月预算额（元）年预算额（元）月度分项计算额备 注住宅办公楼商场车库支出管理费支出人员薪资福利管理费用消防保安物料耗费保洁虫害控制费环卫费用玻璃清洗费绿化（外判）小区活动费公共责任险财产险营业税及附加税小 计：能源费及维护保养支出公共电费中央空调公共用水电梯运行水泵风机运行设备维护监测费用设备保养费用小 计：支出合计：物业管理预算管理费收入项 目物业费单价（元）建筑面积（M2）月预算额（元）年预算额（元）月度分项计算额备 注住宅办公楼商场车库收入住宅住宅(1F)住宅(1F以上)商铺展示厅办公楼办公楼车库收入合计：盈 亏：（亏损用负数表示）说明：1、

2、 福利费用按个人工资总额的44缴纳。2、 地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。3、 本预算编制依据：物业管理条例武汉市住宅物业管理规定武汉市住宅物业服务分等收费标准表一：人员薪资福利预算表项 目单位预算工资福利费节日加班人事代理服装餐费年度预算(元)实际月度预算(元)其中(月度)每人每月每月(按13个月计算)住宅办公楼商场车库物业经理物业助理经理保洁/绿化主管会计出纳文员/行政客服主管客服办公楼/商业客服助理工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工(给排水)万能工住宅水电工秩序主管秩序助理消防安全员秩序领班秩序领班监控秩序住宅秩序商业秩序办公楼秩序表一：人员薪资福利预算表项 目单位预算

3、工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算(元)实际月度预算(元)其中(月度)每人每月每月(按13个月计算)住宅办公楼商业车库秩序领班秩序员小计附注：1、 月度预算即为员工每月获得的工资及福利；2、 年度预算月度预算工资13个月(其他费用12) 即考虑年底双薪；实际月度预算年度预算123、 本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44提取。4、 节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。5、 服装费预提暂不执行。表二：人员架构表共计： 人表三：管理费用预算表序号项目月预算额(元)年预算额(元)其中(月度)住宅办公楼商业门岗1办公文具费2办公电话费3通讯费4交

4、通费5业务费用6服装清洗费7培训费用8节日布置费合 计：服装清洗1、 秩序服装每月1次2、 工程服装每周1次3、 管理人员服装2月一次表四：消防保安物料费用预算表项 目月度预算额(元)年度预算额(元)其中(月度)住宅办公楼商业车库零星警具购置及修理消防器材养护费合 计表五：能源费用预算表商铺项 目总功率日运行时间负荷系数单价(元/度)月度预算额(元)年度预算额(元)单项月度合计备注共用电费公共区域景观照明弱电设备中央空调电梯运行水泵风机运行水泵潜水泵送排风机水景设备消防水泵机房照明项 目每日用水吨数单价(元/吨)月度预算额(元)年度预算额(元)共用水费小 计 (1) ：住宅项 目总功率日运行时

5、间负荷系数单价(元/度)月度预算额(元)年度预算额(元)单项月度合计备注共用电费楼道照明景观道路地下通道弱电设备中央空调电梯运行水泵风机运行水泵潜水泵送排风机水景设备消防水泵机房照明项 目每日用水吨数单价(元/吨)月度预算额(元)年度预算额(元)清洁绿化用水小 计 (2) ：表五：能源费用预算表办公楼项 目总功率日运行时间负荷系数单价(元/度)月度预算额(元)年度预算额(元)单项月度合计备注共用电费楼内照明小区照明机房照明弱电设备中央空调电梯运行水泵风机运行水泵潜水泵送排风机水景设备消防风机消防水泵项 目每日用水吨数单价(元/吨)月度预算额(元)年度预算额(元)清洁用水小 计 (3) ：合 计

6、车库项 目总功率日运行时间负荷系数单价(元/度)月度预算额(元)年度预算额(元)单项合计备注共用电费公共照明机房照明弱电设备水泵风机运行排污泵排烟风机车库排风消防水泵项 目每日用水吨数单价(元/吨)月度预算额(元)年度预算额(元)清洁用水小 计 (4) ：表六：设备维护费用预算表项 目年预算额(元)月预算额(元)月度分类费用住宅办公楼商业车库水箱清洗费电梯年检液压车库年检生活用水测试费沉降检测费防雷检测高/低压检测空调水处理公共照明灯具消防系统维修材料给排水维修材料费供电线路及其他配件维修安防、智能系统维修材料秩序监控系统维修背景音乐及广播系统维修空调系统维修送排风设备维修消防给水设备维修费土

7、建维修及改善工程设备急修及不可预见费工程辅料合 计：注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下的30（主要的是照明灯具维修费用）。其中： 30项 目年预算额(元)月预算额(元)住宅办公楼商场车库检测费用其他维修费用合 计：表七：设备保养费用预算表项 目月预算额(元)年预算额(元)住宅办公楼商场车库电梯保养中央空调系统高/低压保养消防系统保养秩序监控系统保养停车设备系统保养停车收费小系统维保合 计：注：在前首年度，设备处于免费维保期，本项费用为0。表八：费用分摊系数表分类住宅办公楼商业车库人员费用物业经理物业经理助理环境/保洁/绿化主

8、管会计出纳文员/行政客服主管客服人员办公楼/商业客服人员工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工综合维修人员住宅水电工秩序主管秩序队长消防安全员秩序领班秩序人员监控秩序住宅秩序商业秩序门岗秩序收费岗秩序车库巡逻秩序办公费用秩序物料耗费绿化（外判）小区活动费公众责任险财产险虫害控制费环卫费用幕墙玻璃清洗费表九：部门人员配置1、秩序人员配置岗位岗位数岗位时间班次人数其中住宅办公商场小区主出入口小区次出入口秩序领班办公楼门岗办公楼巡逻岗地库、门岗小区巡逻员监控岗秩序领班秩序主管秩序队长消防专员巡逻秩序员人员小计：夜间人员加强巡逻车库高峰时间由巡逻秩序员加强巡逻频次2、工程人员配置岗位岗位数岗位时间班次人数电工值班工程领班空调管道工综合维修工弱电工小区水电工给排水人员工程主管人员小计：表十：相关数据电梯年检层数台检测费/台合计住宅住宅总计办公商场观光梯商场液压梯办公商场合计住宅照明楼层数筒灯（W）每层数量筒灯功率灯带灯带功率东座中央座东、西中央座中西座合计住宅地下室照明通道照明机房照明通风机东座中央座中西座合计办公楼走道灯数量走道功率光带功率筒灯（W）数量功率每层功率地下车库双管灯单管灯吸顶灯车道壁灯机房照明通风机合计商场空调计算面积单位功率能效比功耗装机比例秩序岗位成本工资/人福利/人年度支出月度费用工资午餐制服其他费用合计折合面积