二级港口普通货物码头企业安全生产标准化考评实施细则.docx

1、二级港口普通货物码头企业安全生产标准化考评实施细则二级港口普通货物码头企业安全生产标准化考评实施细则考评 内容考评要点分值考评细则考评评价要素责任人一、安 全目标35分1、安全工作方针与目标制定企业安全生产 方针、目标和不低于 上级下达的安全控制 指标5 查安全工作方针与目标发布相关文件：1） 无安全工作方针与目标，或安全工作方针与目标不 符合国家法律法规的要求，或安全工作方针与目标低 于上级有关部门下达的安全考核指标，出现其中任意 一项，本项不得分；2） 安全工作方针与目标未文件化，扣 2分；3） 安全工作目标和指标与企业职业安全健康风险不相 适应，扣3分；4） 安全生产目标和指标不能体现持

2、续改进，扣 3分安全生产目标和 指标不能体现持 续改进，欠缺制定实现安全工作 方针与目标的措施51） 查措施：无保证企业实现安全生产工作方针与目标 的保障措施，扣5分；2） 随机询冋从业人员：不知道本企业的安全工作方针 与目标，一人次扣1分2、中 长 期 规 划制订和实施企业安 全生产中长期规划和 跨年度专项工作方案5 1） 查中长期规划：未制疋中长期规划，扣3分；中长期 规划的内容未切合企业安全工作方针和目标，扣 1分；2） 查工作方案：未制定跨年度专项工作方案，扣 2分； 跨年度专项工作方案的内容不符合企业安全工作方针 和目标，扣1分；3） 查记录：中长期规划和跨年度专项工作方案未印发 到

3、部门和班组的，一项扣1分安全生产中长期 规划和跨年度专 项工作方案，欠缺3、年度计划根据中长期规划， 制定年度计划和年度 专项活动方案，并严 格执行51） 查年度计划：未根据中长期规划制定出年度计划， 扣3分；计划不完善，扣1分；2） 查活动方案：未制定年度专项活动方案，扣 2分； 方案不具体，扣1分；3） 查记录或现场抽查：年度计划和年度专项活动方案 未印发到相关部门和班组，一项扣 1分4、目 标 考 核将安全生产管理指 标进行细化和分解， 制定阶段性的安全生 产控制指标5查安全生产控制指标：1） 无细化的安全生产控制指标，扣 5分；2） 细化的安全生产控制指标不全面，缺一项扣 2分；3）

4、查各级安全生产目标责任书，缺一项扣 1分制定安全生产目标 考核与奖惩办法51） 查制度或相关文件：未制定安全生产目标考核和奖 惩办法，扣5分；安全生产目标考核与奖惩办法覆盖 面不全，内容不明确，可操作性不强，一项扣 1分；2） 查记录或现场抽查，安全生产目标考核与奖惩办法 未印发到管理层、相关部门和班组，一项扣 1分定期考核年度安全 生产目标完成情况 , 并奖惩兑现5查考核指标及奖惩兑现材料、文件：1） 未进行目标考核的扣5分；2） 无考核奖惩记录，扣2分；3） 奖惩未兑现的扣2分考核指标及奖惩 兑现材料、文件， 欠缺二、管 理机 构和 人员35分1、安 全 管 理 机成立安全生产委员 会（或

5、领导小组）， 下属各分支机构分别 成立相应的领导机 构。安委会职责明确， 实行主要领导负责制10 查安全生产委员会或安全生产领导小组发布文件：1） 未成立安全生产委员会（或领导小组）：扣 10 分;机构不健全，扣3分；2） 安全生产委员会（或领导小组）安全职责分工不明确，扣3分；3） 安全生产委员会（或领导小组）成员未包括主要负 责人、部门负责人等相关人员，一项扣 2分构按规定设置与企业 规模相适应的安全生 产管理机构10 查机构设置文件：1） 未按规定设置安全生产管理机构或者配备专 /兼职安全生产管理人员，扣10分；2） 未建立安全生产管理机构工作制度，扣 5分；流程 不明确，扣3分安全生产

6、管理机 构工作制度，流 程，欠缺定期召开安全生产 委员会会议。安全生 产管理机构和下属各 分支机构每月至少召 开一次安全工作例会51） 查制度：未制定安全生产会议制度，扣 3分；制度不完善、内容不全面，扣1分；2） 查安全生产委员会例会的会议记录，未定期召开安 全生产委员会会议，扣2分；3） 查安全生产管理机构安全工作例会记录，未达到每 月召开一次安全工作例会的要求，扣 2分；4） 缺少上述相关会议记录，缺一项扣 1分2、管 理 人 员 配 备按规定足额配备专 职安全生产和应急管 理人员10 查员工花名册、任命书、合同、安全生产责任制等文 件：1） 未配备专/兼职安全生产管理人员和应急管理人员

7、， 扣10分；2） 未按照要求配足专职/兼职安全生产管理人员，缺一 人扣5分三、安 全责 任体系45分1、健 全 责 任 制企业主要负责人、 分管领导、全体员工 安全职责明确，制定 并落实安全生产责任 制，层层签订安全生 产责任书，并落实到 位10 1） 无安全生产责任制，扣10分；2） 缺少安全生产委员会或安全生产领导小组的安全生 产职责，扣2分；3） 缺少各级部门职责，缺少1个部门扣2分；4） 缺少各岗位职责，缺少1个岗位扣1分；5） 安全生丿责任制中责任不清，一处扣 1分；6） 查安全生产责任书，缺少安全生产责任书（可与安 全生产指标责任书合并），扣3分；缺一项扣1分；7） 对照企业安全

8、生产责任制，随机询冋安委会或安全 生产领导小组成员1名、安全生产管理部门成员1名、 其他部门成员1名、从业人员2名各自的安全生产责 任，不清楚其安全职责，1人次扣1分安全生产委员会 或安全生产领导 小组的安全牛产 职责，欠缺主要负责人或实际 控制人是安全生产第 责任人，按照安全 生产法律法规赋予的 职责，对安全生产负 全面组织领导、管理 责任和法律责任，并 履行安全生产的责任 和义务5 1） 查安全生产责任制，企业主要负责人不是安全生产 第责任人，扣5分；2） 安全生产第一责任人不具备与本企业所从事的生产 经营活动相应的安全生产知识和管理能力，扣 5分；3） 问企业主要负责人安全生产法赋予的职

9、责，企 业负责人对其安全职责不清楚，扣 2分；4） 查企业主要负责人述职总结、考核或其他可体现其 全面负责安全生产工作、履行安全生产义务的文件， 企业负责人未全面负责安全生产工作、未履行安全生 产义务，扣2分企业主要负责人 述职总结、考核， 欠缺安全生产标 准化的内容分管安全生产的负 责人是安全生产的重 要负责人，统筹协调 和综合管理企业的安 全生产工作，对安全 生产负重要管理责任51） 查安全生产责任制，企业无分管安全生产的负责人， 扣5分；2） 查安全生产责任制、考核或其他可体现其负责安全 生产工作、履行安全生产义务的文件和询问，企业分 管安全生产的负责人未对企业安全生产负重要管理责 任，

10、扣5分其他负责人和全体 员工实行“ 一岗双 责”，对业务范围内 的安全生产工作负责51） 查安全生产责任制，未明确其他负责人和全体员工 “一岗双责”，扣5分；2） 查安全生产责任制和考核文件，“一岗双责”安全 责任不落实，扣2分；3） 随机抽查1-3名员工，不熟悉并理解“一岗双责” 内容，一人次扣1分安全生产管理机 构、各职能部门、生 产基层单位的安全职 责明确并落实到位10查安全生产责任制：1） 未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层 单位的安全职责，扣10分；2） 各级安全生产职责不清，扣 5分；3） 抽查1-3名职工，相关人员不熟悉主要职责，一人 次扣1分2、责 任 制 考 评根据

11、安全生产责任 进行定期考核和奖 惩，公告考评和奖惩 情况10 1） 查安全生产责任考核制度，无安全生产责任考核制 度，扣10分；2） 未按考核制度定期进行考核、予以奖惩，扣 5分；3） 考核和奖惩情况未进行公告，扣2分考核和奖惩情况 未进行公告四、法 规和 安全 管理 制度70分1、资 质港口经营许可 证、企业法人营 业执照合法有效， 经营范围符合要求5 1） 查营业执照、港口经营许可证，缺少任意 一项，企业不达标；2） 营业执照未通过年审；营业执照、港口 经营许可证过有效期；企业超范围经营，出现任意 一项，扣5分2、法 规及时识别、获取适 用的安全生产法律法 规、标准规范51） 无识别和获取

12、适用的安全生产法律法规、标准及其 他要求的制度，扣5分；制度中无责任部门、获取渠 道、方式，缺少一项扣1分；2） 无适用的法律法规、标准规范清单，扣 1分；3） 查适用的法律法规、标准规范清单：有不适用法律 法规、标准规范，或已过期、失效的法律法规、标准 规范，一项扣1分；4） 无法律法规更新记录，扣1分将法规标准和相关 要求及时转化为本单 位的规章制度，贯彻 到各项工作中51） 查符合性评价记录，没有达到每年至少 1次符合性评价的要求，扣5分；2） 未对新获取的法律、法规、标准及其他有关要求进 行符合性评价，缺一项扣1分；3） 查规章制度：未及时将适用的法规标准和相关要求 转化为规章制度，缺

13、一项扣1分将法规标准和相 关要求及时转化 为本单位的规章 制度，欠缺执行并落实安全生 产法律法规、标准规 范51） 查记录或相关文件：转化后的规章制度未及时贯彻 落实，扣5分；2） 抽查1-3名员工，不了解相关安全生产法律法规、 标准规范，一人次扣1分将适用的安全生产 法律、法规、标准及 其他要求及时对从业 人员进行宣传和培训51） 查文件发放记录/培训记录/告知书/宣贯材料等，从 未将适用的法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣贯和培训，扣5分；参加培训的从业人员比例 未达到95%以上，扣2分；培训不及时，扣1分；2） 随机询问相关人员是否接收到企业传达的相关信 息，相关人员未接收到或未

14、掌握企业传达的相关信息， 一人扣1分3、安 全 管 理 制 度制定并及时修订安 全生产管理制度，包 括：1）安全生产责任 制；2）安全例会制度； 3）文件和档案管理制 度；4）安全生产费用 提取和使用管理制 度；5）设施、设备、 货物安全管理制度； 6）安全生产培训和教 育学习制度；7）安全 生产监督检查制度； 8 ）事故统计报告制 度；9）安全生产奖惩 制度101） 查安全生产管理制度及其清单，缺少一项相关的管 理制度内容（制度名称不要求一样，但内容应涵盖）， 扣2分；2） 随机抽查不少于制度总数1/3以上的管理制度，制 度中无责任部门、职责、工作要求等内容，一项不符 合扣2分；3） 管理制

15、度不符合法律法规、标准规范要求，一处不 符合扣2分；4） 无安全生产管理制度清单，扣2分；5） 查安全生产管理制度评审、修订制度（可包含在其他相关制度中），制度不符合相关要求，一处扣1分；6） 查安全生产管理制度评审、签发和修订记录，未按 规定进行评审和修订，缺一项扣1分；7） 查修订后的管理制度，无生效日期，一项扣 1分对从业人贝进行安 全管理制度的学习和 培训51） 查相关培训记录，未对从业人员进行培训，缺一项扣1分；2） 无管理制度发放、签收、培训记录，缺一项扣 1 分;3） 随机询问从业人员对企业安全生产管理制度的了 解、掌握情况，从业人员不清楚企业安全生产管理制 度，一人次扣1分；4

16、） 查给相关方发放相关规章制度的记录，未将相关的 规章制度及时传达给相关方，扣1分4、岗位安全生产操作规程各作位 订操岗 修产到 时生放 及全发 并灾并 定的，工 制位程职 岗规O 1 操 企， 制 行 分 岛测小关进 1 覆帥 分相；定 *未期 1他分规 扣 程 W 其1按项 规 日 扣在 未 一 #作U项含口， , 操以一包妇录期 中；3 ;缺可记 日 单分1/分，一，订；效 清2 1录度求修分主 其数记制怕和1无 ，扣总扣收订卍发 ， 单项程项签修忙签扣程 清一规一 、合、项规 其缺于，放审窗审一作 及，少陷发评W评缺操 程作不缺程程、0程，的 规工杳在规规皿规订后 作有ft#存作作 作

17、修订 操所机程操操),操和修 查的随规无查中查r查 n 业2)作 4)度5)评6)安和格操 行习严全学员安 员的人的 人程业位业规从单 从作；本程 对操训行规 全培执作5项 情操 一 握程 缺 掌规 , 作 培分了按 行 1的不 进 程或 员扣规程 人 项作规 业一操作 从缺关操 对 ，相关 未 录对相 , 记员楚介 录训人清227 记培业不2 训 程从员扣 培 规问人次 关；作询业人 相分操机从一 查1无随, n 7 7 乍 1扌2 3烦竹5、制度执行及档案管理全法管，定措 交、仝程制理 关策安规，管 有政的作点产 宀炎、位操特半 国针和业全 行方本度行安 执产及制据# 筠规理依企施5家F备

18、 效M施 落全措 砧呵分 未M 5 你时扣 二A? 关法施J 相、措分 查策体2 D政具扣安标、况 对、度情 次规制行 一法章执 少律规的 至注、程查 年严范规检 每生规作行 企准操5操操也全 、 、 规安 氐 氐 准行 制 制fe执分 章 章 、未1 刼规管 法全51T容 2分 位电内 1 册等企,扣 人作完 ，扣 班操2 不 合项 值闸 菖 符 一 倒扣 记 朮 , 、项；项 求 制度一分检 一 要 理制 ，1和 ,合 管查程测 好符 票检规扣检 良 不 两视作项验 态 , 票巡操一检 状 况 业、关，、 、 情 作度相性养 全 行 /制和作保 齐执 :票班度操护 备 度 录作接制具维尢配

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