压力容器程序文件汇编示例.docx

1、压力容器程序文件汇编示例压力容器程序文件汇编第一版文件编号:YLCXWJ2007-A受控状态: 持 有 者: 部 门: 湖州智钢化工机械有限公司2007年11月10日湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG001-2007 _ _质量记录管理程序2007-11-10发布 2007- 11-15实施湖州智钢化工机械有限公司 发布湖州智钢化工机械有限公司程序文件共3页版本/修改状态：A/0编 制质量记录管理程序审 核ZG001-2007批 准质量记录管理程序1 范围 适用于压力容器质量体系运行及压力容器产品检验、试验活动涉及的质量记录编制、审核、汇总及管理。2 质量体系运行的质量记录2.1质量体系管

2、理评审、内部审核，不合格报告及纠正措施等记录由质保工程师负责编制、记录、汇总、保管。2.2用户质量信息按“压力容器质量手册”及“用户质量信息反馈及售后服务程序”运作，由检验责任人负责汇总、保管。2.3 凡压力容器制造资格取（换）证评审相关的质量记录由质保工程师负责汇总、保存。2.4 由监检单位出具的“监检工作联络单”及相关记录由检验责任人负责汇总、保存。3 材料质控系统质量记录 采购文件、采购计划、合格供方评定记录、合格供方名录等由物资部汇总、管理，其中合格供方名录应分发相关部门。 外购件质量证明文件、材料（含焊材）原始材质书、入库单、复验报告等由材料责任人负责汇集、保存。 材料台账、领用记录

3、（含焊材领用记录）、焊条（焊剂）烘焙记录、焊材库湿度记录等由仓库管理员负责实施汇总及保存。 材料代用单、材料（含焊材）材质证书复印件或抄件等由检验员负责汇入产品质量档案。4 工艺质控系统质量记录4.1工艺责任人应实施、汇总、管理、保存以下质量记录：工艺纪律检查记录、工装台帐及验证记录、图样审核记录及工艺文件等。4.2 产品工艺过程卡在产品完工后由检验员负责汇入产品质量档案。5 焊接质控系统质量记录5.1焊接责任人应负责实施、汇总、保存以下质量记录：持证焊工档案、焊接工艺评定报告原件、产品焊接工艺卡（也可在产品完工后由检验员存入产品质量档案）。5.2焊接检验记录、产品焊接试板记录、焊缝返修记录等

4、在产品完工后由检验员存入产品质量档案。6 热处理质控系统质量记录 产品热处理工艺、热处理工序检验记录及温度时间记录由检验员在产品完工后存入产品质量档案。7 无损检测质控系统质量记录 所有无损检测报告应一式二份，一份由无损检测责任人负责管理、保存。另一份由产品检验员负责汇集并存入产品质量档案。 无损检测责任人还应负责保存、管理持证无损检测人员相关资质记录、X射线底片及无损检测设备、仪器的校验记录。8 理化质控系统质量记录 除材料复验报告，焊接工艺评定试验报告分别由材料责任人、焊接责任人负责存档外，其余与产品相关的理化试验报告统一由检验员负责汇总存入产品质量档案。9 检验与试验质控系统质量记录 所

5、有与产品检验、试验相关的质量记录，包括：材质证书复印件或抄件、材料代用单、复验报告复印件、焊接检验记录、返修记录、产品焊接试板记录及力学、弯曲性能试验报告、外购件检验记录、热处理检验记录、无损检测报告、筒节、封头、组装检验记录、产品工艺过程卡、不合格品处置报告及“压力容器产品质量证明书”、竣工图、监检证书等均由检验员负责汇集、管理。10 设备与和检验与试验装置质控系统质量记录 设备与计量责任人应建立、保存及管理以下质量记录：设备采购审批表、设备台帐、设备档案、设备维修计划及实施记录、设备报废及设备事故处置记录、设备专管率、完好率考核记录、计量器具台帐及校验记录等。11 质量记录格式 所有质量记

6、录表、卡均应标准化、规范化，其格式、内容均应符合“质量记录样表”的规定。12 质量记录的实施 按本公司“压力容器制造质量保证手册”及相关程序文件规定的权限记录、审核、批准质量记录。质量记录内容应能满足质控要求，记录应正确、清晰、真实。如有涂改应在涂改处加盖经办人章或签名确认。湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG002-2007 _ _文件与资料管理程序2007-11-10发布 2007- 11-15实施湖州智钢化工机械有限公司 发布湖州智钢化工机械有限公司程序文件共3页版本/修改状态：A/O编 制文件与资料管理程序审 核ZG002-2007批 准文件与资料管理程序1 范围 本程序仅适用于压力

7、容器质量体系的相关文件、资料的编制、会签、发放、回收、修改及保管。2 受控文件的类型 受控文件包括“压力容器质量手册”、程序文件、作业指导书、企业技术、管理标准、质量记录表卡及外来文件（包括国家法律、法规、标准、顾客提交的文件等）。上述文件分“受控”与“非受控”二种，分别应在封面上作出标识。3 内部文件的编制、会签、发放、回收、修改及保管。3.1 压力容器质量手册3.1.1“手册”编制：由质保工程师组织有关责任人员编制，质保工程师审核，总经理批准后发布。3.1.2“手册”修改：由有关责任人员负责修改，并填写“文件、资料修改单”，经质保工程师批准后实施修改。3.1.3“手册”换版：遇到下列情况之

8、一者应对“手册“进行换版：a.与现行法规标准有较大矛盾时；b.本企业法人代表变更或组织机构有较大变化时；c.产品结构调整、生产建制调整等情况下，原质量体系已无法完全满足质控要求；d.每次换证审查前。换版的程序与本程序第3.1.1条相同。3.1.4“手册”类型：分“受控”与“非受控”二种。非受控手册仅供参考，在修改时可不作修改。“手册”封面上应标明“受控”或“非受控”标识。3.1.5“手册”的发放与回收：由质量部负责“手册”的发放与回收，并填写“文件、资料、发放、回收清单”。3.1.6任何场所不得使用作废“手册”，确因需要保留作废“手册”时，应在封面上标上“作废”标识。3.1.7“手册”发放的范

9、围：“受控手册”发至质量体系各责任人员及与质量相关的领导或负责人。3.2 程序文件3.2.1 程序文件以企业管理标准的形式发布。3.2.2程序文件的编制：由相关技术、管理人员编制、分管领导或责任人员审核、质保工程师批准后发布。3.2.3程序文件修改或换版：由相关技术、管理人员办理、并填写“文件、资料修改单”，并经质保工程师批准后发布。3.2.4程序文件类别：分“受控”与“非受控”二种，非受控文件仅供参考，涉及修改时不作修改。 3.2.5 程序文件的发放：由质量部负责程序文件发放，并填写“文件、资料发放、回收清单”，发放范围：与程序文件相关的个人与部门。3.2.6 任何场所不得使用作废的程序文件

10、，确因需要需保留作废程序文件时，应在封面上标上“作废”二字。3.3 作业指导书（通用工艺规程、产品工艺）3.3.1 通用工艺规程、产品技术条件等均以企业技术标准的形式颁发。3.3.2企业技术标准的编制：由相关技术人员编制，部门负责人审核，技术总负责人批准后发布。3.3.3企业技术标准的修改与换版：技术标准一般不作修改，确需修改时应由相关技术人员填写“图样、技术文件更改单”，经部门负责人批准后实施修改，技术标准换版（修订）时其程序与3.3.2条相同。3.3.4 企业技术标准的发放与管理：由技术部门标准化管理员发放，并填写“文件、资料发放回收清单”，发放范围：与该标准相关的人员。3.3.5 产品工

11、艺：“产品工艺过程卡”、“产品焊接工艺”、“热处理工艺”等的编制、发放、修改等程序见“压力容器质量手册”中相应规定。3.4 质量记录3.4.1质量记录格式、内容按本公司“质量记录样表”规定，质量记录表格一般不作修改，如有更改采用更换页面办法。3.4.2 质量记录由质量部编制、汇总、审核及管理。4 外来文件的标识、发放、回收及管理4.1 国家技术法规、规范、标准统一由技术部管理。包括文件“受控”状态标识、发放范围的确定、发放并收回作废版本及共用文件的存档。4.2 顾客提供的图样、技术文件、协议等文件统一由技术部管理。包括文件“受控”状态的标识、发放范围的确定、发放并收回作废版本及文件的存档。上述

12、文件资料的修改、变更均应书面征得用户同意，并将修改信息及时书面通知相关部门。5 相关的质量记录 “文件、资料发放、回收清单” “文件、资料修改单”湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG003-2007 _ _合格供方评定管理程序2007-11-10发布 2007- 15-10实施湖州智钢化工机械有限公司 发布湖州智钢化工机械有限公司程序文件共2页版本/修改状态：A/0编 制合格供方评定管理程序审 核ZG003-2007批 准合格供方评定管理程序1 范围 适用于外购物资或外协加工供方的评定与管理。2 职责物资部是供方评定、管理的归口管理部门。经营外协部、生产部、技术部、质量部参与供方的评定。3

13、物资及外协的分类 重要物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能有重要影响的物资，如：压力容器受压元件用材料、焊材、管件、安全阀等。 重要件外协：如压力容器受压元件的加工、无损检测、热处理及理化试验等。 一般物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能无明显影响的物资，如：机物料、一般金属结构件用料。 一般件外协：一般的机加工、下料、金属结构件的成形、焊接等。4 对合格供方的基本要求 4.1有合法经营权、良好的经营理念及信誉。 4.2 有国家及相关部门强制规定的生产许可证。 4.3 建立质量体系且有效运行，产品质量好。 4.4 有与生产、加工生产相适应的生产能力、加工手段、检测手段及技术力量。 4.

14、5 有良好的业绩。 4.6 价格合理、交货及时、服务优良。5 对供方评定的方式5.1对于重要物资或重要件外协供方一般采用实地考察、考核的方式，除非该供方在市场上有优良的形象、产品质量信誉好或长期与本单位有供需关系，质量一直比较稳定，可不进行实地考核而直接列入合格供方。5.2 因路途遥远或生产需要，经质保工程师同意可暂将其列入试生产供方。如经过一段时间证明其产品质量或外协加工质量优良，再将其列入合格供方。5.3 一般物资及一般件外协供方，在获取一定信息后，由质保工程师决定是否将其列入合格供方，一般不进行实地考核。6 供方评定的程序 由需求部门（如物资物资部、生产部门）提出申请，由质量部决定对供方

15、的考核方式，如需实地考察，则由分管责任人组织相关人员进行考核、评定。如符合本制度第4条的要求，则应填报“合格供方评定表”，经质保工程师批准后，列入合格供方名录。一般物资、一般外协加工供方，如符合条件，由质保工程师批准后直接列入合格供方名录。7 合格供方的管理材料责任人应建立、保持“合格供方名录”，并将此复印件发至物资部、质量部、生产部及财务部。不得到合格供方以外的单位采购物资或协作加工，否则财务部门有权拒绝付款。如外购或外协件出现质量问题，统一由材料责任人会同采购人员向供方反馈质量信息，根据质量问题的程度及重复发生等情况，分别采用通报、警告，直至取消合格供方的资格。8 相关的质量记录 “合格供

16、方评定表” “合格供方名录”湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG004-2007 _ _采购文件控制程序2007-11-10发布 2007- 11-15实施湖州智钢化工机械有限公司 发布湖州智钢化工机械有限公司程序文件共1页版本/修改状态：A/0编 制采购文件控制程序审 核ZG004-2007批 准采购文件控制程序1 适用范围 原材料、焊接材料、外购受压元件（如：封头、法兰、阀门、管件等）及其他重要物资、器材的采购。2 职责 物资部是采购文件的归口管理部门。3 采购文件编制的依据 产品图样、工艺文件规定的材料、外购件、生产的需求量及库存量的多少。4 采购文件内容 采购文件应明确采购物资的名称

17、、牌号（或型号）、规格、数量、验收依据的标准及技术要求等。5 采购合同 除本程序第4条规定外，采购合同还应包括：质量保证条款、验收及交付方式、索赔等条款。6 供方控制 必须在本公司合格供方范围内采购，如确因生产急需来不及对供方进行评定时，允许办理一次性采购手续，但需经质保工程师批准。 采购压力容器受压元件时，供方必须具有国家规定的制造许可证。7 采购文件编制及执行 由物资部采购人员编制采购计划，必要时应会签相关人员，采购计划应经物资部负责人审核，总经理批准后执行采购。8 相关的质量记录 “合格供方评定表” “合格供方名录” “采购审批表”湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG005-2007

18、_ _原材料、外购件验收与控制程序2007-11-10发布 2007- 11-15实施湖州智钢化工机械有限公司 发布湖州智钢化工机械有限公司程序文件共2页版本/修改状态：A/0编 制原材料、外购件验收与控制程序审 核ZG005-2007批 准原材料、外购件验收与控制程序1 适用范围 原材料、焊接材料及外购件（如：封头、法兰、阀门、管件等）的入库验收与控制。2 原材料、焊接材料的验收与控制 2.1到货后由库房管理员将其移入“待验区”，然后通知材料检验员进行入库检验。 入库检验的依据：采购文件中规定的牌号（型号）、规格、数量、验收标准及技术条件。2.3验收项目及要求：牌号（型号）、规格、数量、质量

19、证明文件、外包装及标识、外观及几何尺寸等。其中质量证明文件应齐全、正确，符合相应材料标准规定。材料标识清晰、齐全、且与质量证明文件相一致。压力容器用材料、焊接材料其质量证明书必须是生产单位质量部门出具的原件或盖有经销商公章及经办人章的有效复印件。 属于下列情况之一者检验员应对材料或焊接材料进行复验：材质证书注明复印件无效；用户或图样规定要求复验；材质证书项目不齐，模糊或有疑问时； 材料、焊接材料经检验（复验）合格后，检验员应在“入库单”上签署检验结论后交材料责任人审核、签字，并编上本公司材质书号。此后通知库房管理员将材料、焊材移入合格区。 原始材质证书、入库单、复验报告等统一由材料责任人汇总、

20、归档。3 外购件的验收与控制 3.1到货后由采购人员通知检验员履行检验。 3.2入库检验的依据：采购文件中明确的依据标准、图样及工艺文件。3.3验收项目及要求：规格、数量、供方制造资格、外观及几何尺寸、质量证明文件及标识。其中锻件、封头的质量证明文件内容、格式、项目应符合“容规”规定。3.4验收合格后检验员应填写“外购件检验记录”。如一批外购件合用一份质量证明文件，则质量证明文件由材料责任人汇总、存档。“外购件检验记录”一份存档，另一份交检验员存入产品质量档案。如采购的仅是一件外购件且用于一台产品，则质量证明文件与“外购件检验记录”可直接由检验员存入产品质量档案。4 相关质量记录 “材料入库单

21、” “外购件检验记录”湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG006-2007 _ _材料保管与发放程序2007-11-10发布 2007- 11-15实施湖州智钢化工机械有限公司 发布湖州智钢化工机械有限公司程序文件共2页版本/修改状态：A/0编 制材料保管与发放程序审 核ZG006-2007批 准材料保管与发放程序1 适用范围 压力容器原材料（不包括焊接材料）的保管与发放。2 职责 压力容器原材料（钢板、钢管、型材等）的保管、发放由钢材库管理员负责。材料责任工程师负责监督检查。3 原材料的保管 3.1钢材库应有防雨、防潮、防腐蚀措施。不锈钢及有色金属材料应在室内存放。3.2 钢材库应明显划分

22、“合格区”、“待验区”及“不合格区”。待验区内材料验收合格（或不合格）后，应随即将其移入“合格区”（或“不合格区”）。3.3钢材应按不同牌号、规格、材质书号分别堆放。不同牌号或相同牌号，不同材质书号的材料不允许混放。如因场地原因无法分别堆放时，应有有效分隔措施。3.4 合格材料标识的种（移）植应符合“材料标识管理程序”的规定。3.5 钢管原则上应上架堆放,250及以上直径的钢管，应采用打钢印逐根标识。 250直经以下的钢管可分类堆放、挂牌标识。4 钢材库的管理与材料发放 4.1钢材库管理员应建立材料台帐，除入、出库进出内容之外，还必须有对应材质书号的登记。4.2操作工凭领料单领用材料，开具领料

23、单的依据是图样，工艺文件及材料定额单的规定。4.3钢材库管理员按领料单规定的牌号、规格、数量进行发放，并做好标识移（植）工作，检验员负责履行出库检验。4.4 受压元件所用材料领出库时检验员应取得材质证书抄件或复印件，也可在相应的检验记录上记录领用材料的材质书号。4.5 产品完工后检验员负责将材质记录存入产品质量档案。5 相关的质量记录 “材料入库单” “材料领发记录”湖州智钢化工机械有限公司 ZG007-2007 _ _材料标识管理程序2007-11-10发布 2007- 11-15实施湖州智钢化工机械有限公司 发布湖州智钢化工机械有限公司程序文件共2页版本/修改状态：A/0编 制材料标识管理

24、程序审 核ZG007-2007批 准材料标识管理程序1 适用范围 本程序所述标识仅限于原材料标识，焊接材料标识见“焊接材料管理程序”2 入库材料标识检查 压力容器用材料应有有效齐全的材质证书，材料上标识齐全，符合“压力容器安全技术监察规程”第10条规定，且标识必须与材质证书一致。3 入库材料检验合格后的标识种植3.1入库材料检验合格后，材料责任人应对其编上本公司材质书号，并分别在“材料入库单”及材料原始材质书上盖章，章上应标上本公司材质书号，并签字、确认。3.2本公司材料验收编号的编制方法如下： 根据原材料或关健材质的种类及型状等，按表1进行分类后给材料一个入库验收编号：序号品种代号序号品种代

25、号1碳素钢板B16封头FH2容器板K17铝管AG3不锈钢S18盖板BC4不锈钢管M5铜管TG6碳钢管CG7圆钢8锻件R9焊条HT10焊丝HS11焊剂HJ12成品管板CR13铝板L14锅炉板G15法兰F3.2.2入库验收编号原则上有四部分组成，第一部分为公司代号（Z），第二部分两位数字为入库年份，第三部分字母为材料代号（按表1）。第四部分为年验收顺序号入库验收编号样式：Z07 A 01-110Z表示公司代号 07表示入库年份 A表示材料代号（一般碳钢板） 01表示07年验收顺序号（第一批）.3.3 材料标识种植合格板材应在钢板压延方向右下角打上标识钢印，内容包括：材料牌号、规格、本公司材质书号及

26、检验员钢印。合格管材：直径250时采用逐根打钢印标识，直径250时允许挂牌标识，内容同上。不允许打钢印的材料（如：低温压力容器用钢及厚度6的材料）可采用书写或刻写的方法标识，内容同上。3.4 不合格材料标识应按“不合格品控制程序”执行。4 材料标识移植 压力容器主要受压元件（指：筒节、封头、人孔法兰、人孔接管、膨胀节、开孔补强圈、设备法兰、球壳板、换热器的管板和换热管、M36以上的设备主螺栓及公称直径大于等于250的接管和管法兰），在划线、下料前应进行材料标识移植。 标识移植采用打钢印方法，不允许打钢印时（如低温压力容器用钢及厚度6的材料）采用书写或贴标签的方法。标识内容包括：材料牌号、本公司

27、材质书号及检验员印鉴。 标识由下料工负责移植，检验员检查、核对。 非主要受压元件采用检验记录方式跟踪。 材料标识应打、书写在材料外侧，若在加工过程中标识可能被去除，则应通知检验员作好记录，加工后重新移植材料标识。5 材料领用 领料应凭“材料领用单”领用材料，对于压力容器主要受压元件还应取得材质号，材质书号记录由检验员存入产品质量档案。6 余料标识 仍有使用价值的余料也应按上述规定移植标识。无标识的材料不得用于压力容器产品。7 相关的质量记录 “材料入库单” “材料领用单” “材质证书”湖州智钢化工机械有限公司程序文件 PD008-2007 _ _材料代用控制程序2007-11-10发布 200

28、7- 11-15实施湖州智钢化工机械有限公司 发布湖州智钢化工机械有限公司程序文件共1页版本/修改状态：A/0版本/修改状态：A/0编 制材料代用控制程序审 核ZG008-2007批 准材料代用控制程序1 适用范围 适用压力容器用材料（包括焊接材料）牌号、规格、热处理状态等的变更而引起的材料代用。2 材料代用的原则 因采购、库存等原因需变更图样、工艺规定的材料牌号、规格、热处理状态时，应办理材料代用手续。 材料代用以不降低或影响产品的安全性能和使用性能为原则，代用的材料必须是标准、规范规定的压力容器用钢。3 材料代用程序 由物资部经办人填写”材料代用报告”，一式二份(分别会签工艺、材料 及焊接

29、责任人（如是焊接件），如属压力容器主要受压元件材料代用，还应书面征得原设计单位的同意。 工艺责任人在会签“材料代用报告”时应充会考虑因材料代用而引起的工艺 可行性、经济性及代用后可能引起的工艺文件的更改。材料责任人在会签报告时应充分考虑代用材料能否用于压力容器及代用材料可能对产品安全性能及使用性能的影响。焊接责任人应考虑材料代用后原引用的焊接工艺评定能否适用，产品焊接工艺是否需更改及原要求的焊工资格能否适用等。如上述条件无法满足则不同意代用或同意代用但需在生产产品前增加焊接工艺评定或焊工考试项目，更改焊接工艺等。 “材料代用报告”经会签批准后，一份由物资部存档，另一份交检验员通知生产生车间，产品完工后存入产品质量档案。4 相关的质量记录表卡: “材料代用报告”湖州智钢化工机械有限公司程序文件 ZG009-2007 _ _图样审核程序2007-11-10发布 2007- 11-15实施湖州智钢化工机械有限公司 发布湖州智钢化工机械有限公司程序文件共2页版本/修改状态：A