管理评审程序.docx

1、管理评审程序浙江运通年领带服饰有限公司 管理评审程序 分 发 号：受控状态：文件编号： QP-YTN-003 编 制: 审 核:批 准:版 本：A 发布日期：2003.5.20 实施日期：2003.5.20运通年有限公司管理评审程序章节号QP-YTN-003版本A/0页次1/51 目的和范围总经理按策划的时间间隔对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。通过评审评价质量管理体系变更的需要，并适于实现企业的质量方针和质量目标的要求。本程序适用于最高管理者对质量管理体系的评审。2 职责2.1总经理负责主持管理评审活动。2.2管理者代表负责管理评审的计划落实，组织协调，并向总经理

2、报告质量管理体系进行情况。2.3办公室负责准备、收集、提供管理评审活动所需的资料，管理评审的具体组织工作以及评审后问题的分解和评审报告的工作。2.4各相关部门负责准备并提供本部门的评审资料，落实评审中提出的需要采取的纠正措施的制订和实施，以及提出的有关改进的决定和措施。3 工作程序3.1评审的时间、形式、依据和要求。3.1.1管理评审每年进行一次，一般选择在每年的第一季度进行。3.1.2管理评审一般以会议形式进行。3.1.3管理评审的依据是企业的质量方针、目标、质量管理体系，市场和顾客需求的变化状况。3.1.4管理评审的要求是：a) 确保质量管理体系持续的适宜性。由于企业所处的环境不断变化，要

3、求公司适时调整质量管理体系过程，以保持其持续的适宜性；运通年有限公司管理评审程序章节号QP-YTN-003版本A/0页次2/5b) 确保质量和管理体系持续的充分性。在体系运行中，由于对产品实现过程或体系现状的测量分析、新目标的建立、新方法的提出或新过程的识别，使原有质量管理体系存在不充分的情况，通过管理评审来调整相互关联的过程，以达到体系的持续的充分性；c) 确保质量管理体系持续的有效性。有效性是企业实现质量方针，目标的程度的质量。必须把顾客的反馈，过程的业绩，产品的符合性等与质量目标对比，找差距，不断改进，以确保体系的持续有效性；d) 上述三种情况都有可能导致体系的变更，企业需适时调整过程，

4、质量目标，以达到体系的持续的适宜性、充分性和有效性。3.15当出现下列之一时，应及时进行管理评审。a) 企业机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 当法律法规、标准及其他要求有变化时；c) 即将进行第二、三方审核或法律法规规定的审核时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 内部审核中发现严重不合格时。3.2管理评审的输入和输出3.2.1管理评审的输入，包括企业当前的业绩和需要改进方面。如：a) 审核结果。通过内、外审核的结论及所采取的纠正措施实施的效果，评价质量管理体系的适宜性、有效性以及组织结构、职责分工、程序和资源配置的合理性、充分性；b) 顾客反馈信息。根据市场信息、顾客反馈以及与顾

5、客沟通的结果，评价顾客对本厂产品的满意程度；运通年有限公司管理评审程序章节号QP-YTN-003版本A/0页次3/5c) 过程的业绩和产品符合性。通过对过程的确认，控制的效果以及产品实际质量状况与质量要求的符合性的审核，评价质量管理体系运行的有效性；d) 预防和纠正措施的情况。对预防和纠正措施实施的结果进行评审、确认、以便修改相关文件，保持措施的后续有效性；e) 以往管理评审的跟踪措施情况。检查评审上次管理评审结果所采取的纠正措施的跟踪验证结果的有效性、及时性和正确性，以确保质量管理体系运行的有效性；f) 经策划的可能影响质量管理体系的变更。根据市场策略、技术进步、相关法律法规等外部环境的变化

6、以及公司内部的变化，评价体系进行变更和完善的必要性；g) 改进的建议。评价持续改进目标和项目；3.2.2 评审的输出a) 质量管理体系及其过程有效性的改进。在评审结论中应有关于体系及过程改进的要求、顺序、项目等内容（如顾客满意、过程更改、资源提供等）；b) 与产品要求有关的改进。在产品的改进方面，包括产品质量特性、投放市场的能力等。优先考虑顾客的要求以及产品实现中的薄弱环节；c) 确定和提供资源的措施。根据内外部环境的变化，确定资源需求，尤其对关键设备、关键工序、特殊过程、测量设备、人员等方面的需求，予以确认和配置，以适应体系运行的需要。3.3 管理评审的实施3.3.1 管理评审计划（包含评审

7、时间、地点、目的、范围、重点、要求、依据、内容、部门和人员）应提前七天通知评审的参加者。运通年有限公司管理评审程序章节号QP-YTN-003版本A/0页次4/53.3.2 在管理者代表的主持下，由办公室向参加评审的部门和人员收集评审所需的资料。3.3.3 召开评审会议a) 总经理主持会议，各部门经理和有关人员参加会议；b) 指定有关部门作重点发言；c) 参加会议人员进行充分讨论。3.4 评审报告3.4.1 根据总经理对管理评审中相关部门的决定，由办公室形成文件，经管理者代表审核，报总经理批准后，下发实施。评审的内容一般包括：评审时间、评审组成员姓名、职务及所在部门、评审简要过程及结论、不符合项

8、的具体说明及改进建议。3.4.2 对管理评审出现的不符合项，由管理者代表确定责任部门，办公室进行分解，下发各部门制订纠正或预防措施，组织实施。3.4.3 管理评审报告分发范围：总经理、副总经理、管理者代表、办公室、相关部门。3.5 纠正或预防措施的跟踪验证3.5.1 各相关部门收到评审报告后，应立即分析原因，制订纠正或预防措施，并报办公室审核，管理者代表批准，然后组织实施。3.5.2 办公室对实施情况跟踪检查，验证实施的有效性，并报总经理和管理者代表。3.6 管理评审计划、记录和报告等相关资料归档备查。运通年有限公司管理评审程序章节号QP-YTN-003版本A/0页次5/53.7 管理评审结果

9、引起文件更改时，按文件控制程序执行。4 相关文件4.1 QP-YTN-001文件控制程序4.2 QP-YTN-002记录控制程序4.3 QP-YTN-008生产和服务提供控制程序4.4 QP-YTN-010顾客满意度测量程序4.5 QP-YTN-011内部审核程序4.6 QP-YTN-012监视和测量控制程序4.7 QP-YTN-014纠正措施控制程序4.8 QP-YTN-015预防措施控制程序5 记录5.1 管理评审计划(QR-009)5.2 管理评审通知(QR-010)5.3 管理评审签到表(QR-011)5.4 管理评审报告运 通 年 有 限 公 司管理评审计划 编号：QP-009- -评审目的：评审的人员组成：评审时间：评审地点：评审范围和内容：编制审批批准运 通 年 有 限 公 司管理评审通知 编号：QP-010- -评审会议时间评审会议地点参加人员：评审准备工作要求：编制审核批准运 通 年有 限 公 司管理评审签到表 编号：QP-011- -时间地点主持人会 议 签 到序号姓名部门职务序号姓名部门职务运 通 年 有 限 公 司管理评审报告评审目的评审范围评审依据评审时间和地点主要参加人管理评审综述和结论编制时间审核时间批准时间