药店店面工资绩效的考核实用版.docx

1、药店店面工资绩效的考核实用版工资=基本工资+岗位工资+绩效考核+提成-（盘损；工资=基本工资+岗位工资+绩效考核+提成 单位：元；销售额大于等于15万元小于25万元的门店：（C；月销售额大于等于25万元小于35万元的门店：（B；月销售额35万元以上门店：（A类）；二、岗位工资考核；根据每月门店管理检查表上的分值考核店长；店长根据；实际发放的岗位工资=考核分值/10门店工资绩效考核框架工资=基本工资+岗位工资+绩效考核+提成-（盘损、效期赔付、考勤、保险） 一、工资框架结构工资=基本工资+岗位工资+绩效考核+提成 单位：元 月销售额15万元以下的门店：（D类 通泰路店）月销售额大于等于15万元小

2、于25万元的门店：（C类 国基路店、相济路店）月销售额大于等于25万元小于35万元的门店：（B类 天瑞路店）月销售额35万元以上门店：（A类）二、岗位工资考核根据每月门店管理检查表上的分值考核店长；店长根据扣分项责任到店员，计算出店员的考核分值；店长考核总部各岗位工作职责；以上考核分值满分均为100分。实际发放的岗位工资=考核分值/100*岗位工资 考核内容见附件 三、绩效工资考核以每月分配的总销售任务为基数，按照以下考核比例计算出各项任务。1、中药销售任务考核占比：10% 2、药品销售任务考核占比：60% 3、广告产品销售任务考核占比：8% 4、单品（10个）销售任务考核占比：10% 5、保

3、健品销售任务考核占比：12%实际发放绩效工资=各项（任务完成率*20%）*绩效工资 备注：各项任务完成率=各项实际完成销售额/各项任务额。（20%还是用上面的考核比例）分项任务超额完成时，90%完成率100%时，系数为 1；完成率100%时。系数为1.1+提成。四、提成考核任务超额部分*3% ：店员超出部分提2%，整店超出部分店长提1% 。总部工资绩效考核框架工资=基本工资+岗位工资+绩效考核+提成-（盘损、效期赔付、考勤、保险）一、工资框架结构工资=基本工资+岗位工资+绩效考核+提成 单位：元备注：一人多岗，工资增加相应岗位的岗位工资。 二、岗位工资 由总部制定三、绩效工资 由总部制定考核指

4、标 四、奖金奖金基数计算如下：70万元门店销售完成额85万元 总奖金=销售金额*0.7% 85万元门店销售完成额100万元 总奖金=销售金额*0.9% 100万元门店销售完成额 总奖金=销售金额*1.1% 奖金分配如下：商采部经理：奖金=总奖金*0.27 营运部经理：奖金=总奖金*0.27员工总计： 奖金=总奖金*0.46 每人的奖金=员工总计/人数绩效考核草案为了充分调动员工的积极性，把工作的能动性与公司的目标任务贯穿一致，特制订以下绩效考核办法： 一、总部首先明确各个岗位分工，岗位职责，才能责权利一致。 （一）岗位划分业务经理 营运经理 | |采购 录单 库管 数据 营运（二）岗位职责业务

5、经理 职责 :1、认真贯彻执行公司的经营方针和新的理念，全面负责本部门各项工作；2、通过市场调研，结合顾客需求，制定本部门年度规划，以及各工作岗位管理细责。 以研究公司商品品种、质量、品类组合为核心工作，参考市场上竞争对手的商品信息，以有效满足顾客需求为己任，做到不断货、不缺货，及时准确地为门店提供商品服务和引导，在商品环节为门店提供最大保证。1）了解供货厂商产品动态，比较分析门店商品，作好更新和淘汰工作。 2）收集行业新特药最新信息，找出有价值品种积极洽谈和引进。3）研究知名连锁医药企业商品销售数据和产品组合，为本公司商品引进和淘汰提供指导。 4）研究各门店商品结构和商品价格组合，合理配制低

6、利润商品和高毛商品，作好优质商品引进，滞销品淘汰工作。3、流程设计：合理规划部门各岗位流程，制定标准流程规范；4、流程监督：监督指导本部门各岗位工作的运行情况,具体工作内容如下： （1）计划采购工作的管理，保证不遗漏、不缺货、不断货。（2）商品入库和商品调拨，核实商品数量，作好商品质量验收工作。（3）库房仓储和发货工作，检查库房商品是否按GSP要求分类摆放，商品仓储安全和发货准确，并定期盘点库存。 5、商品控制：按商品的品类、品牌、品种，控制总库商品存销比，动态掌握配送中心与门店库存商品的库存水平和比例分配。动态调剂门店需求、存货。指导公司进货和库存关系的调整，审核采购计划和订单，跟踪采购作业

7、。汇总门店采购计划，保证配送中心向门店适时、适量、适地商品供应，减少断/缺货率。及时组织公司季节、节庆商品。对效期商品、促销商品、滞销商品的管理和组织。 门店专柜专柜商品的调控和管理。定期分析门店商品动销状况，及时调整不适销商品，规范门店补货计划。6、指导和审核店长工作：指导和审核店内商品进货品种、数量和批次的合理性，指导和监督店内商品陈列。7、做好与公司各部门间的协调和沟通工作，保证公司各项工作合理有序。 商品采购新品引进和淘汰工作1、根据商品部年度商品管理计划，制定月度商品引进和淘汰计划2、分析各门店商品销售数据，合理配制店内品类组合，为门店进货提供指导。 3、通过各类数据分析和信息收集、

8、整理，引进优质商品。 4、根据门店反馈信息，做好老品淘汰工作。 5、新品、促销、带费商品管理。 6、效期、滞销商品管理。7、促销活动特价商品管理和买赠政策。8、每月新引进商品培训和资料下发，淘汰品的说明。9、了解化妆品、日用品、保健品等非药商品特性，消费者偏好，消费习惯，为各门店提供适销对路的产品组合。10、做好新品谈判工作，要求厂家必须提前通知断货、涨价信息。新品采购流程老品淘汰流程；商品采购；1、根据新品采购计划、未配商品汇总、动态盘点等信；2、根据所制定的月计划并参考进货订单报公司、业务；3、商品到货后核对随货同行与发票金额是否相符，检；4、做好购货商品打款登记工作，每月根据到货和付款；

9、5、门店返货登记和处理；6、厂家返点记录；入库员；1.按GSP要求负责所以有商品的入库具体工作如下；（1）接到验收凭证后进行商品入库（公-老品淘汰流程商品采购1、根据新品采购计划、未配商品汇总、动态盘点等信息，情况制订月度商品采购计划，并做好季节性产品备货工作。2、根据所制定的月计划并参考进货订单报公司、业务员和厂家的计划。3、商品到货后核对随货同行与发票金额是否相符，检验报告单是否齐全并做好记录。4、做好购货商品打款登记工作，每月根据到货和付款情况与财务对帐。5、门店返货登记和处理。6、厂家返点记录。入库员1.按GSP要求负责所以有商品的入库具体工作如下（1）接到验收凭证后进行商品入库（公司

10、商品直接入库，如有数量、批号、效期有差异通知采购员与商业公司进行沟通，解决后方可入库。业务员商品与我公司采购员核对数量与单位，采购员确认后方可入库，如有数量、批号、效期有差异通知采购员与业务员进行沟通，解决后方可入库）（2）新品入库时，验收完成后查看随货同行是否符合GSP要求，并询问质检部手续是否符合GSP要求，根据质检部提供的信息确定入库标识，建立新品完成后进行入库。（3）入库商品有差异时，如能减款直接进行减款，不能减款时通知复核员进行记录以便下次来货时及时向厂家索要。（4）商品价格有变动时及时通知采购员进行调价，并发送工作日记。（5）商品入库完成后负责将票据传送到库房,由复核员验收,核对后

11、签字.（6）为各门店办理自行采购商品的入库出库手续.（7）辅助复核员进行商品的复核。（8）配合质检部进行商品查询2.负责办公用品库,中药库所有商品的入库工作中药库，接到随货同行后进行入库（如有新品建立新品，并及时询问中药营业员新品的零售价格。如商品价格有变动时及时进行调价并发送工作日记）入库完成后把商品调拨至各门店，并把票据按GSP要求扣戳、签字。办公用品库，接到验收凭证后进行商品入库（如有新品建立新品）3.负责GSP及G票据的整理工作,整理结束后打印送至财务部门.4.每月底负责打印药品的购进记录,质量验收记录,采购计划,(商品库及中药库)5.负责大库月度退货记录制作，包括直营店、加盟店.（六

12、）库房保管、出库配货库房保管员岗位负责大库商品的陈列、储藏、安全管理。1库房管理工作，要注意商品的安全，努力防止商品的损坏和失窃。2 严格按GSP分类原则陈列药品，处方药与非处方药、内服药与外服药、药与非药、易串味与一般药品分开陈列，中药饮片与中成药按品种、用途分类摆放，标签使用恰当，放置准确，字迹清楚，准确标明品名、产地、规格、价格等，便于保管和配货。3 危险品只能陈列代用品或空包装。4 凡质量有疑问的药品，一律不予上架销售，并存放于退货专柜。5 库内严禁储存三无产品，质量不合格产品，不得代储私人药品。6 及时向部门领导反应缺货情况，并督促补货，检查库存药品是否都上货架，所缺商品是否有补救措

13、施，所有药品均按先进出原则出库。7 毒性中药饮片应专柜存放，专人管理。8 拆零药品应集中存放于拆零药品专柜。9 防火、防盗、防水、防台风、防停电等防范措施。库房出入库复核员岗位1、严把药品出库关，对出库药品严格进行核对与质量检查，保证出库药品的品种、规格、数量准确无误，质量完好，包装及标签符合规定要求2、药品出库应遵守“先进先出”近期先出和按批号发货的原则；3、验收员应根据凭证所列药品品名、规格、厂名、数量与实物逐项核对，并做好出库复核记录；4、填写入库商品差异记录，当下次相关厂家来货时，及时索要调整记录。5、有下列情形时停止发货：1）药品包装有异常响动和液体渗出；2）外包装出现破裂，封口不严

14、，封面严重损坏等现象；3）包装标识模糊不清或脱落4）药品已过有效期；5）其他不符合药品规定的。库房养护员岗位岗位职能：承担本企业在库药品及质量检查和养护工作，采取有效方法保证在库药品质量的稳定；1、严格执行本行业企业制定的药品养护管理制度和药品在库养护程序，在质量管理部门的技术指导下，具体负责在库药品的养护和质量检查工作；2、指导仓库保管员正确分库，分类存放和堆垛药品，实行色标管理，检查并纠正药品存放中的违法行为；3、检查在库药品的储存条件，指导并配合保管员做好库房温、湿度测量和管理工作，每日上下午两次定时对库房温、湿度进行检测和记录；4、坚持预防为主的原则，根据库存药品流转情况和季度变化确定

15、重点养护品种及养护方案，拟定药品养护检查方案；5、根据养护计划对库存药品进行定期循环质量养护检查，一般药品每季检查一次，近效期、质量质变的药品应增加检查次数并做好养护记录；6、根据药品特点，采取正确的方法进行科学养护，对中药材、中药饮片应根据气候环境变化，采取干燥、除湿等相应的养护措施；7、养护检查中发现质量有问题的药品，应通知暂停发货并及时通知质量管理人员复查处理 建立健全药品养护档案，重点品种包括：（1）、发生过质量问题的药品；（2）首营药品；（3）质量已发生变化的药品；（4）储存时间过长，近效期的药品。8、每月汇总分析和上报养护检查，近效期和长时间储存的药品质量信息，为药品的质量工作的评

16、审提供切实可靠的依据，做好近效期药品的管理工作，按月填写近效期药品催销表；9、正确使用养护仪器设备，温湿度监控仪器，计量仪器及器具，确保他们正常使用。10、负责计量管理工作，保证公司所有计量器具的正确性；（1）在库药品储存的正确性；（2）在库药品质量养护准确性；（3）重点品种的养护率；（4）药品养护记录和档案的规范性；（5）设备、仪器、计量器具等的使用、管理情况。一、绩效指标1、总奖金70万元门店销售任务85万元 总奖金=销售金额*0.7%85万元门店销售任务100万元 总奖金=销售金额*0.8%100万元门店销售任务 总奖金=销售金额*1.1%2、奖金分配业务经理：奖金=总奖金*0.27营运

17、经理：奖金=总奖金*0.27员工总计：奖金=总奖金*0.463、绩效考核业务经理：动销率（销售品种/库存品种） 月动销率60% 月实际完成率/60%*20分存销率（库存金额/销售金额） 1（10分） 1存销率1.2（20分) 1.2存销率(10分）毛利率（毛利额+营业外收入）/销售金额 35% 实际完成率/35%*20分新品求购率 新品求购率 *20分部门人员奖金考核 部门人员奖金考核完成率*20分采购：回货率（实际入库金额/计划报货金额）*20分断货（每季热销产品） 20分-（一个断货品种扣1分）要求门店上报商品信息反馈表新品销售考核（新品销量与同品类平均销量比较）50%新品达到平均销量，1

18、0分 60%新品达到平均销量，12分 70%新品达到平均销量，15分 90%新品达到平均销量，20分 不动销商品淘汰：10分 淘汰1个得1分，得分不超过10分 库存数量管理：30分 每种商品库存数量超过上限和下限视为不合理（上限是一个月的平均销量，下限是一周的平均销量）5个扣1分营运经理：客单价 任务完成率*15分客流量 任务完成率*15分销售任务 任务完成率*30分毛利率 任务完成率*25分人效比 任务完成率*15分库管：出入库：正确及时 20分 1次未正常出或入扣1分 登记厂家到货日期和出库日期库房商品摆放：20分 按GSP要求摆放，为按要求1项1分扣 数量盘点：20分 1项1分批次盘点：

19、20分 按先进先出原则。核对批次，一次扣1分 出库单与实物一致：20分 门店验货帐实相符，有误1项扣1分 录单：核对进价差异：15分 发现进价差异登记，及时与采购沟通，记录1项2分，最高分不超过15分核对零售价：15分 进价有差异零售价是否正确，新品引进是否有零售价，要求登记未调整者，记录1项2分，最高分不超过15分 录入信息正确：50分 信息有误（数量、规格、品名、1项扣1分 保管厂家进货单据：20分，gsp验收时准确无误提供。单据保管不善，未及时提供1次5分一致1项扣1分；安全无事故：30分无无章无事故，1次扣30分私自；车辆养护：20分及时审车，保养车辆；数据部：；计算机安全：20分；系

20、统维护：20分保证系统正常工作，影响正常营业一；活动方案维护：20分方案绑定正确，有误1项扣5分；价格维护：20分价格有误1项扣1分；-一致1项扣1分安全无事故：30分 无无章无事故，1次扣30分 私自用车或外借1次30分车辆养护：20分 及时审车，保养车辆。数据部：计算机安全：20分系统维护：20分 保证系统正常工作，影响正常营业一次扣10分 门店数据处理：20分 未及时处理1笔1分活动方案维护：20分 方案绑定正确，有误1项扣5分价格维护：20分 价格有误1项扣1分赠送以下资料公司绩效考核办法附全套表格制度与操作方案为了调动公司员工的工作积极性，激发员工工作热情，提升工作业绩，增强公司竞争

21、力，保证公司目标的顺利达成，HR顾问特制定本绩效考核办法。一、考核对象公司所有部门及员工（总经理除外）。二、考核内容和方式（一）考核时间：每月1日至31日。（二）考核工资标准：将员工每月应发工资总额的10作为绩效考核工资，根据当月工作绩效考核结果，确定绩效工资发放比例和具体金额。其中，年薪制员工考核工资标准为：年薪128010；置业顾问考核工资标准为：基本工资10。（三）考核内容：员工本人当月工作完成情况及综合表现。（四）考核方式：实行分级考核，由直接上级考核直接下级，并由分管领导最终评定。即：1、公司总经理考核副总经理、总工程师（其中，总工程师的考核结合分管副总意见）；2、公司副总经理考核部

22、门负责人及分管部门；3、部门负责人考核部门所属员工，并由分管领导最终评定；4、财务部门人员由集团公司财务审计部负责考核，公司提供相关参考依据。三、考核流程由制定工作计划、执行工作计划及工作考核三部分组成，详见下页图表1。四、考核结果及奖惩（一）对员工的考核1、考核结果考核结果以分数确定，最终转换为A、B、C、D四个等级，以分管领导最终评定为准。各个等级对应分数及基本标准如下（图表2）：A级：超额完成当月工作任务，综合表现突出，工作成绩优异；B级：全面完成当月工作任务，综合表现良好，工作成绩良好；C级：基本完成当月工作任务，综合表现合格，工作成绩一般,偶有工作失误；D级：未完成当月工作任务，综合

23、表现一般，工作成绩较差或有重大工作失误。最终考核分数等级98分以上A86-97分B60-85分C60分以下D图表22、奖惩办法当月考核结果直接与员工当月绩效工资的发放挂钩：（1）考核结果为A级：绩效工资按100发放，并按本人当月考核工资标准的10另行发放奖励工资。当月绩效考核为A级的员工比例不超过公司员工总数的10，各部门原则上不超过1人。（2）考核结果为B级：绩效工资按100发放。（3）考核结果为C级：绩效工资按60发放。（4）考核结果为D级：不予发放绩效工资。考核中过程中，当月考核等级为D的，留任原职查看；累计达到两次的，转为试用员工；累计达到三次的，给予解聘或辞退。年度C级考核结果累计达

24、到或超过三次的，根据其实际工作情况，给予适当惩处。此外，员工月度工作绩效考核结果，将作为年度优秀员工评选、年终考核和奖惩的重要参考依据。（二）对部门的考核1、考核标准对部门的考核标准主要由以下几个方面组成：部门工作完成情况（70）、执行力（10）、下属督导力（5）、工作失误和安全事故（5）、自律力（5）、团队精神（5）。2、考核办法对部门的考核采用部门自评和分管领导考评的方式，以分管领导最终评定为准。3、考核结果和奖惩年终，公司将根据各部门全年总体表现情况，评选优秀部门，并根据公司当年效益情况，给予部门适当奖励。对于年终考评较差的部门，公司将根据实际情况，给予部门负责人降职、降薪或解聘处理。五

25、、考核执行程序（一）计划制定和返回：1、员工月度工作计划：由员工制定员工月度工作计划表（详见附件1），交部门负责人审核后返回员工。2、部门月度工作计划：每月28日，部门负责人制定下月部门月度工作计划表（详见附件2），交分管领导审定后返回部门。3、计划制定各阶段，应进行必要的沟通。（二）考核、汇总1、员工考核：员工考核由员工自评、部门考核、分管领导评定三个部分组成。（1）员工填写员工月度工作考核表（详见附件3），交部门负责人考核；（2）部门负责人考核完毕后，交分管领导评定；（3）考核各阶段，应进行必要的沟通。2、部门考评：部门考核由部门互评、部门自评和分管领导评定三部分组成。（1）部门互评：由部

26、门负责人填写部门月度互评表（详见附件4），对其他部门月度表现进行评议，并交公司领导，作为对其他部门考评的参考依据；（2）部门自评：由部门负责人填写部门月度自评表（详见附件5），交分管领导评定；（3）考核各阶段，应进行必要的沟通。3、高管考核：高管人员填写高管月度考核表（详见附件6），交公司总经理评定。4、汇总：每月5日前，各部门将员工考核和部门考核汇总后，交分管领导评定。（三）结果反馈（1）每月8日前，分管领导将部门及所属员工的考核下发综合部；（2）综合部根据考核结果填报员工月度考核汇总表（详见附件7），并于每月10日前交公司领导审批；（3）综合部将经公司领导审批后的考核结果反馈至各部门，并函

27、告财务部；（4）考核人根据实际情况和需要，与被考核人进行沟通，以改进和提高工作绩效。（5）年终，综合部将填报员工年度考核汇总表（详见附件8）和部门年度考核汇总表（详见附件9），经公司领导审批后，反馈至各部门。六、其他事项（一）考核人员应坚持实事求是，客观公正地进行考核。被考核人认为考核结果严重不符合事实的，可以向综合部或有关领导提出申诉。经调查属实的，报公司领导同意后，可给予纠正，并对相关责任人进行处理。（二）本办法经公司总经理批准后，于2006年8月起执行。（三）本办法由综合部负责解释。附件1：员工月度工作计划表年月部员工工作计划表姓名： 岗位： 填报时间： 年 月 日序号工作计划内容拟完成时间预计资金 （万元）备 注12345678910111213141516171819202122232425小计部门负责人审核签字：备注：1、本表由员工制定，部门负责人审核，作为员工月度考核参考依据；2、本表随员工绩效考核表一起上交。附件2：部门月度工作计划表年月部工作计划表填报人： 年 月 日序号工作计划内容拟完成时间预计资金（万元）责任人备 注123456789101112131415小计分管领导审批：备注：本表由部门负责人填报，并于每月28日前交分管领导审批。附件3：员工月度工作考核表年月员工工作考核表部门：姓名：岗位：考核时间： 年 月 日序号员工月度工作