CCC程序文件.docx

1、CCC程序文件质量程序文件 受控状态： 分 发 号： 使 用 者： 发放时间： 编 制日 期审 核日 期批 准日 期2014年 2月20日发布 2014年2月28日实施程 序 文 件 目 录序 号文 件 编 号文 件 名 称1Q/JY-QP-001文件和资料控制程序2Q/JY-QP-002质量记录控制程序3Q/JY-QP-003供应商评审管理控制程序4Q/JY-QP-004进货检验和试验控制程序5Q/JY-QP-005生产过程控制程序6Q/JY-QP-006过程检验控制程序7Q/JY-QP-007生产设备维护保养控制程序8Q/JY-QP-008例行检验和确认检验控制程序9Q/JY-QP-009

2、检验和试验仪器设备控制程序10Q/JY-QP-010不合品控制程序11Q/JY-QP-011纠正和预防措施控制程序12Q/JY-QP-012内部质量审核控制程序13Q/JY-QP-013产品变更控制程序14Q/JY-QP-014认证标志使用管理控制程序15Q/JY-QP-015包装、搬运和储存控制程序 XXXXXXX电器有限公司件编号：Q/JY-QP-001 - Q/JY-QP-015 程序文件版本号/修订状态：A/0发布日期：2014-2-20修订状态修改内容修改日期批准生效日期A0无/2014-2-28编写：日期：审核：日期：批准：日期：发放范围总经理 质量负责人 综合管理部 程序文件文件

3、号：Q/JY-QP-001文件名称：文件和资料控制程序生效日期：2014-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第1页，共4页。1.目的 对与质量保证能力要求相关的文件资料进行有效控制，使其处于受控状态，确保质量 保证体系运行各场合均使用现行有效版本的文件。2.使用范围 本程序适用于质量保证能力要求相关的内部和外部文件与资料的控制。3.职责3.1文件管理员负责质量保证能力要求有关文件的总体控制工作；3.2生产主管负责样品和图纸的控制工作；3.3各部门配合做好文件的控制工作。4.控制程序4.1文件和资料控制流程：内部文件： 外部文件： 程序文件文件编号：Q/JY-QP-001文件名称：文件和

4、资料控制程序生效日期：2014-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第2页，共4页。4.2 文件资料分类4.2.1内部文件资料4.2.1.1管理性文件和资料：包括质量手册；程序文件和质量计划；质量记录等。4.2.1.2技术性文件和资料：包括图纸、工艺文件、检验指导书、产品标准、操作规程等。4.2.2外部文件资料对质量体系相关的外来文件和资料，包括国家标准、行业标准、指导加工及检验的文件和资料。4.3 文件和资料的编号原则4.3.1.质量手册编号 Q/JY- QM - 4.3.2程序文件编号 Q/JY- QP - 程序文件流水号 程序文件代号 企业代号程序文件文件编号：Q/JY-QP-00

5、1文件名称：文件和资料控制程序生效日期：2014-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第3页，共4页。4.3.3作业指导文件编号 Q/JY- QS - 作业指导文件流水号 作业指导文件代号 企业代号 4.3.4质量记录编号Q/JY - QR- - 质量记录表单流水号 质量记录表单代号 企业代号 4.3.5各岗位根据职责分工负责所辖范围内相关文件的编制，文件的编制应符合有关规定和规范的要求。4.4文件审批 所有文件发布前均由总经理审批。审批后的文件正本由文件管理员妥善保管。 4.5文件的发放 a)文件管理员对所发放的文件资料进行编号、标识（盖受控章）后发放，并准确、及时地将有效版本的文件资

6、料发放给对质量有影响的场合和个人，并及时收回失效或作废文件。文件使用的场合应能方便地得到适用有效的文件。 b)文件发放应作好登记。文件管理员必须做好文件的发放记录，根据发放范围填写文件发放回收登记表，同时领用者应签字。程序文件文件编号：Q/JY-QP-001文件名称：文件和资料控制程序生效日期：2014-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第4页，共4页。4.6文件的更改 a)各使用人员对文件的不适宜应提出更改建议，告诉文件管理员。文件管理员书面汇报总经理批准后，方可对文件实施更改，并在文件更改审批表上写明修订内容，交总经理重新批准后给予发放使用。 b)其他人员不能私自更改文件。4.7文

7、件的使用管理 所有场所都必须使用相应文件的有效版本。文件使用人员均应保管好文件，保持文件的清晰，易于识别。需保留的作废或失效文件均应有明显的标识，并标上“作废保留”字样，以防误用。4.8外来文件的控制 各类外来文件应由文件管理员收集，由总经理识别，需要纳入文件控制的应按4.24.5条规定要求控制。5 相关文件5.1 Q/JY-QP-001质量记录控制程序6 质量记录6.1Q/JY-QR-001文件控制清单6.2Q/JY-QR-002文件发放回收登记表6.3 Q/JY-QR-003文件更改审批表程序文件文件编号：Q/JY-QP-002文件名称：质量记录控制程序发布日期：2014-2-20版本号/

8、修订状态：A/0文件页码：第0页，共1页。修订状态修改内容修改日期批准生效日期A0无/2014-2-28编写：日期：审核：日期：批准：日期：发放范围总经理 质量负责人 文件管理 采购销售 生产 质检 仓管程序文件文件编号：Q/JY-QP-002文件名称：质量记录控制程序生效日期：2014-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第1页，共2页。1.目的 通过规范质量记录的管理，客观、真实、准确地反映质量活动和质量保证体系的运行情况，为质量的符合性及质量体系的有效性提供客观证据，并为实现可追溯及采取纠正和预防措施提供依据。2.范围 适用于对质量形成过程和质量体系运行中产生的所有质量记录。3.职

9、责3.1文件管理员负责质量体系运行中产生的质量记录的总体控制和管理。3.2其它岗位人员负责职责范围内质量记录的管理工作。4.控制程序4.1质量记录的形式和要求4.1.1质量记录的形式一般采用书面形式。4.1.2各职能岗位根据质量体系文件和技术文件的规定要求，做好各种质量记录。4.1.3质量记录的填写应由程序文件规定的责任人按要求进行，确保记录的真实、准确、完整，并采用黑色或蓝色的钢笔或圆珠笔，其他人员不得随意填写。4.1.4质量记录应按文件编号方法进行编号标识。4.1.5文件管理员负责编制质量记录一览表，规定质量记录保存期限，以便控制。4.2质量记录的保管、归档、处理。4.2.1在质量体系运行

10、中产生的质量记录由各职能岗位负责收集、分类、整理、装订、编目和保管。4.2.2质量记录应贮存在适宜的环境中，以防止损坏、变质和丢失，且便于存取、查阅。4.2.3工厂应至少保存下述质量记录 采购物资检验/验证记录 例行和确认检验记录 选定型式试验记录 检验和测试设备校准记录 检验和测试设备功能检查记录 顾客投诉及纠正措施记录 对不合格品采取措施的记录 内部质量审核记录 标志使用情况的记录程序文件文件编号：Q/JY-QP-002文件名称：质量记录控制程序生效日期：2014-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第2页，共2页。 上述质量记录的保存时间应不少于两年。4.2.4处理质量记录可根据其

11、性质，适当延长或缩短保存期，保存期限见质量记录一览表，超过期限的，经总经理批准后统一销毁，并填写质量记录销毁清单。5.相关文件5.1 Q/JY-QP-001文件资料控制程序6.质量记录6.1 Q/JY-QR-004质量记录一览表6.2 Q/JY-QR-005质量记录销毁清单程序文件文件编号：Q/JY-QP-003文件名称：供应商评审管理控制程序发布日期：2014-2-20版本号/修订状态：A/0文件页码：第0页，共2页。修订状态修改内容修改日期批准生效日期A0无/2014-2-28编写：日期：审核：日期：批准：日期：发放范围总经理 质量负责人 文件管理 采购销售 生产 质检 仓管程序文件文件编

12、号：Q/JY-QP-003文件名称：供应商评审管理控制程序生效日期：2014-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第1页，共2页。1 目的通过对供应商进行评定选择和日常管理，确保供应商能持续稳定提供合格的产品，以满足规定的要求。2 适用范围适用于为本公司提供生产所需的各种关键元器件和材料的供应商评定和选择3 职责3.1供销主管负责对供应商选择评定和日常管理工作控制；3.2总经理、生产主管、质检主管参与供应商的评定工作。4 工作程序41 供应商分类根据本厂所采购的元器件和材料性质不同，应对供应商进行分类：A类供应商：所提供的关键元器件和材料对本厂的最终产品起重要的作用并能直接影响成品质量性

13、能的产品供应商；B类供应商：所提供的材料对构成本厂最终产品的质量性能影响不大的产品供应商；C类供应商：所提供的材料对构成最终产品质量性能无影响的通用件及辅助材料的供应商（不作评定要求，不列入评定名录）。4.2供应商评定内容供应商的产品质量、后续服务、历史业绩、交货期及价格等；质量保证能力；来自相关方的信息（如同行的评价，主管部门的推荐，第三方认证等）；满足法规或规章的要求及强制性认证相关的要求；4.3供应商评定方式4.3.1供应商评定由采购员负责对A类、B类供应商采用电话询问进行调查。4.3.2供销主管会同生产主管、质检主管根据调查情况及相关规定进行评定并编写程序文件文件编号：Q/JY-QP-

14、003文件名称：供应商评审控制程序生效日期：2014-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第2页，共2页。供应商评定表报总经理批准后，形成合格供应商一览表，确定为合格供应商。4.4 合格供应商的控制4.4.1控制方式质检主管根据进货检验情况，对供应商进行统计、分析、掌握供应商质量状况，质量下降时，及时分析结果传递供销主管，由供销主管责令供应商限期改进。4.4.2特殊情况 4.4.2.1 当生产急需，或已有合格供应商无法满足采购要求时，由采购员写出书面报告，经总经理批准后，可向临时供应商进行采购。4.4.2.2当供应商的变化影响到获证产品的一致性时，应按 产品变更控制程序执行。4.5供应商

15、选择评定过程中形成的有关记录由供销主管负责保存。5 相关文件5.1 Q/JY-QP-002质量记录控制程序5.2 Q/JY-QP-014产品变更控制程序6 质量记录6.1 Q/JY-QR-006供应商评定表6.2 Q/JY-QR-007合格供应商一览表 6.3 Q/JY-QR-008关键元器件、零部件清单 6.4 Q/JY-QR-009采购计划单程序文件文件编号：Q/JY-QP-004文件名称：进货检验和试验控制程序发布日期：2014-2-20版本号/修订状态：A/0文件页码：第0页，共2页。修订状态修改内容修改日期批准生效日期A0无/2014-2-28编写：日期：审核：日期：批准：日期：发放

16、范围总经理 质量负责人 文件管理 采购销售 生产 质检 仓管程序文件文件编号：Q/JY-QP-004文件名称：进货检验和试验控制程序生效日期：2014-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第1页，共2页。1 目的对关键元器件和材料实施检验和定期确认检验，确保产品质量满足强制性认证所规定的要求。保证未经检验和经检验不合格的关键元器件和材料不投入使用加工。2适用范围 适用于关键元器件和材料的检验和定期确认检验。3 职责3.1质检主管负责关键元器件的材料的检验和定期确认检验控制。3.2供销、仓管及其他部门配合做好检验和定期确认检验工作。4 工作程序4.1供销主管将采购的原材料放在指定待检区，仓

17、库管理员通知质检主管进行检验测量。4.2质检主管接到检验测量通知后，按照检验卡片、技术标准和合同规定进行检验测量，并做好进货检验报告单。4.3当产品不合格时，按不合格品控制程序执行。4.4未经检验的关键元器件和材料不准放行。4.5定期确认检验文件的编制4.5.1质检主管根据关键元器件和材料的具体情况编制关键元器件和材料定期确认检验规程，其内容包括：a.关键元器件和材料的名称、型号及规格；b.检验项目、技术要求、检验方法； c.检验频次等；4.5.2关键元器件和材料的定期确认检验规程由总经理批准后实施。4.6定期确认检验的实施4.6.1质检主管按照批准的关键元器件和材料定期确认检验规程对合格供应

18、商所提供的关键元器件和材料进行定期确认检验，并作好检验记录。4.6.2当定期确认检验不合格时，按照供应商评审管理控制程序执行。程序文件文件编号：Q/JY-QP-004文件名称：进货检验和试验控制程序生效日期：2014-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第2页，共2页。4.6.3因本公司不具备定期确认检验的仪器，由合格供应商出具检验报告，公司质检主管对其进行验收。4.7对所有关键元器件和材料的检验和定期确认检验记录（包括供应商提供的合格证明及有关检验数据）应按质量记录控制程序由质检主管统一存放和归档。5 相关文件5.1 Q/JY-QS-003 家用墙壁式开关零部件检验卡片5.2 Q/JY

19、-QS-004 一联二极插座零部件检验卡片5.3 Q/JY-QS-005 一联二极带接地插座零部件检验卡片5.4 Q/JY-QS-006 家用墙壁式开关关键零部件定期确认检验规程5.5 Q/JY-QS-007 插座关键零部件定期确认检验规程5.6 Q/JY-QP-003 供应商评审管理控制程序5.7 Q/JY-QP-002 质量记录控制程序5.8 Q/JY-QP-010 不合格品控制程序6 质量记录6.1 Q/JY-QR-010进货检验报告单 程序文件文件编号：Q/JY-QP-005文件名称：生产过程控制程序发布日期：2014-2-20版本号/修订状态：A/0文件页码：第0页，共3页。修订状态

20、修改内容修改日期批准生效日期A0无/2014-2-28编写：日期：审核：日期：批准：日期：发放范围总经理 质量负责人 文件管理 采购销售 生产 质检 仓管程序文件文件编号：Q/JY-QP-005文件名称：生产过程控制程序生效日期：2014-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第1页，共3页。1.目的 生产过程是产品质量形成的重要环节，应对生产过程的各环节进行有效控制，确保各生产方式环节处于稳定的受控状态，确保产品质量符合规定要求。2职责3.1生产主管负责生产过程的总体控制和管理；3.2装配车间负责按作业指导书及生产任务进行生产及负责生产设备的维护和保养；3.3文件管理员协助生产主管做好工

21、作环境的控制；3.4其他相关人员配合做好上述控制；4.工作程序4.1综合管理部经理在接受合同、订单后给生产主管下达生产计划，生产计划明确必要的质量要求、技术要求、包装要求、生产数量和完成日期以及合同中规定的其他特殊要求。必要时，附上技术图纸或样品。4.2装配车间操作人员应经常学习产品装配工艺卡片的内容，严格按规定的工艺参数和工艺条件进行生产。4.3车间所有操作人员均应经培训后上岗，关键工序和特殊工序人员还应经过资格鉴定。4.4操作人员应正确使用生产设备工具，同时做好维护保养工作，确保生产能正常进行。一旦发现设备、工具异常，立即报告生产主管。设备工具维护保养应按生产设备维护保养控制程序的要求执行

22、。4.5检验员应管理好车间所用的耐压仪、插拔力试验台、通断测试台等检验试验仪器设备，保证其检定和校准的有效性，以防止失准。检验试验仪器设备的控制应符合检验试验仪器设备控制程序规定的要求。4.6零部件的控制 生产前，操作人员领取的零部件或半成品必须确认已经检验合格或验证合格；生产中，操作人员应对零部件、半成品随时检查，发现异常立即停止生产，报告生产主管。程序文件文件编号：Q/JY-QP-005文件名称：生产过程控制程序生效日期：2014-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第2页，共3页。4.7生产过程中，操作工人应做好半成品的自检，质检主管做好抽检和巡检工作。过程检验应符合过程检验控制程

23、序的要求。4.8特殊工序控制4.8.1由生产主管确定特殊工序。本公司生产过程 无 特殊工序。4.8.2特殊工序指的是：a)工序的结果不能通过其后的检验和试验完全验证，或者加工后无法测量或需实施破坏性测量才能得出结果；b)工序对最终产品的安全质量，主要性能有重大影响。4.8.3 对特殊工序，须按如下步骤控制：1人员须经岗位培训并资格鉴定合格后才能上岗；2生产设备须进行鉴定，应合格；3对生产工艺过程进行鉴定，应合格；4对鉴定合格后 ，按条件试产，试产产品进行质量检验，应合格；5鉴定结果记经质量负责人审核，总经理审批；6当品种变更或工艺参改变或设备更新时，该工序需重新鉴定。4.9生产环境控制4.9.

24、1由文件管理员协助生产主管对生产环境控制检查。4.9.2生产车间负责建立并保持良好的生产环境。 a)生产现场要标志通道位置线，通道应保持畅通。 b)工位器具（工具箱、工作台、在制品周转筐等）均需按规定摆放。c)每班生产结束后操作工应关机，并对工作台进行清扫整理，保持整洁。 d)在工作场所内，不得乱贴、乱涂、乱挂，墙上图表、标语应排列整齐，内容适时。 e)在作业现场不得穿拖鞋，不得随地吐痰，不得乱倒垃圾。 f)零部件、工序产品、备品备料摆放整齐有序，不得乱堆、乱放。 g)易燃、易爆、有毒物品应隔离存放，并应有必要的标识，消防设备齐全。程序文件文件编号：Q/JY-QP-005文件名称：生产过程控制

25、程序生效日期：2014-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第3页，共3页。h)车间工作场所内不能私自拉设电线。4.11 生产过程控制所形成的记录按质量记录控制程序的要求执行。5相关文件5.1 Q/JY-QP-001文件和资料控制程序5.2 Q/JY-QP-006进货检验和试验控制程序5.3 Q/JY-QP-008例行检验和确认检验控制程序5.4 Q/JY-QP-009检验试验仪器设备控制程序5.5 Q/JY-QP-007生产设备维护保养控制程序5.6 Q/JY-QP-010不合品控制程序5.7 Q/JY-QP-011纠正和预防措施控制程序5.8 Q/JY-QP-014产品变更控制程序5

26、.9 Q/JY-QP-016包装、搬运和储存控制程序5.10 Q/JY-QP-002质量记录控制程序5.11 Q/JY-QS-001家用墙壁式开关生产工艺卡片5.12 Q/JY-QS-002家用墙壁式插座生产工艺卡片 6质量记录6.1 Q/JY-QR-011生产计划单 程序文件文件编号：Q/JY-QP-006文件名称：过程检验控制程序发布日期：2014-2-20版本号/修订状态：A/0文件页码：第0页，共1页。修订状态修改内容修改日期批准生效日期A0无/2014-2-28编写：日期：审核：日期：批准：日期：发放范围总经理 质量负责人 文件管理 采购销售 生产 质检 仓管程序文件文件编号：Q/J

27、Y-QP-006文件名称：过程检验控制程序生效日期：2014-2-28版本号/修订状态：A/0文件页码：第1页，共1页。1 目的在生产适当阶段设置质量检验控制点，对零部件进行检验，确保产品及零部件符合规定的要求2适用范围适用于产品的过程检验3职 责3.1 质量负责人负责对产品形成的过程进行检验的总体控制和管理；3.2 质检主管对过程检验点进行抽检和巡检，并做好记录；3.3 装配车间员工做好自检工作。4 工作程序4.1 质检主管根据认证产品的特点，在产品形成的适当阶段设立检验点，编制工序产品的工艺卡片。4.2工序间检验测量可划分为自检、互检、最终检验，根据不同的控制要求，可采用上述几种检验方法。4.3各工序之间的检验都必须进行操作者的自检，专职检验员进行抽验，合格后才可放行转序，且将抽检情况登记在生产过程检巡检原始记录上。4.4工序中发现的不合格，由质检主管按不合格品控制程序执行。4.5所有的过程检验记录由质检员按质量记录控制程序统一存放和归档。5 相关文件