FSCCOC管理手册.docx

1、FSCCOC管理手册XXX有限公司FSC/COC体系文件文件编号：XX/COC-A-2011FSC/COC控 制 手 册FSC/COC 控制手册依据 FSC/COC 产销监管链体系标准编制编制：文件编制小组审核： 批准：2011年 月 日发布 2011 年 月 日实施XX有限公司FSC/COC管理手册 章节号：0.1HD/COC-A-2011版 次：A/0标 题：目录页 数：1/1章节号内 容页数（页码）0.0封面1（）0.11（）0.2FSC/COC管理手册的更改记录1（）0.3颁布令暨任命书2（）0.4FSC/COC管理手册的应用范围1（）0.5FSC/COC管理手册的编制和管理1（）0.

2、6企业概况1（）0.7COC体系方针和目标1（）0.8组织机构、职责和权限4（10）1.1要求索引1（14）1.2认证范围1（15）1.3法规性要求4（16）2COC体系要求（具体附后）2.1常用程序文件和记录5（20）2.2组织和培训3（25）2.3原材料的采购、接受和储存2（28）2.4加工和最终产品（生产和服务控制程序）6（30）2.5销售1（36）2.6摘要（附加要求）1（37）2.7FSC商标的使用3（38） 2.8材料百分比标识的使用2（41）2.9 附录1受控木材的FSC要求记录归档清单4（43）1（47）FSC/COC管理手册章节号：0.2HD/COC-A-2011版 次：A/

3、0 标题：更改记录页 数：1/1更改记录页序号更 改章节号更 改条款号更改前内容更改后内容版次更改人批准人生效日期FSC/COC管理手册 章节号：0.3HD/COC-A-2011版 次：A/0 标题：颁布令暨任命书页 数：1/2颁 布 令公司依据FSC（Forest Stewardship Council）的COC(Chain of Custody)产销监管链体系标准编制完成了FSC/COC管理手册第一版，现予批准颁布实施。本手册是公司FSC/COC产销监管链体系的法规性文件，是指导公司建立实施COC产销监管链体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。本手册自发布之日起实行。 总经理（签字）

4、： 发布日期：2011年 月 日任 命 书 （一）为贯彻执行FSC/COC产销监管链体系标准，加强对来自FSC认证森林的FSC认证木材的监控，加强对COC产销监管链体系运作的领导，特任命XXX先生担任公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保FSC/COC体系得到建立和保持。2.向最高管理者报告FSC/COC体系的业绩，包括改进的需求。3.确保FSC的COC产销监管链体系得到贯彻和维护。4.就COC产销监管链体系有关事宜对外联络。 总经理（签字）： 发布日期：2011年 月 日FSC/COC管理手册 章节号：0.3HD/COC-A-2011版 次：A/0 标题：颁布令暨任命书页 数：2/2

5、任 命 书 （二）为确保FSC/COC体系标准在我公司的贯彻和有效运行，并持续不断改进。经公司领导层研究，任命以下人员为公司COC体系组织结构相关职位负责人：一、品 管 部 XXX 二、销 售 部 XXX三、生 产 计 划 部 XXX四、生 产 车 间 XXX五、仓 库 XXX总经理（签字）： 发布日期：2011年 月 日FSC/COC管理手册 章节号：0.4HD/COC-A-2011版 次：A/0标题：FSC/COC管理手册的应用范围页 数：1/1FSC/COC管理手册的应用范围1.公司的FSC/COC管理手册(以下简称手册)规定了COC产销监管链体系的要求,用于向顾客或第三方证实公司COC

6、产销监管链体系满足合同规定要求和有关法规的文件。公司各部门和生产车间必须严格执行。2.本手册所规定的方针、目标和各过程是由本手册COC产销监管链体系中的相关规定来实现的。3.本手册适用于公司生产的标有FSC认证商标的产品：工艺油画、画框、相框、镜框从原材料采购到最后销售的整个过程。注：本手册中“COC体系”是“COC产销监管链体系”的简称。FSC/COC管理手册 章节号：0.5HD/COC-A-2011版 次：A/0标题：FSC/COC管理手册的编制和管理页 数：1/11、手册的编写、批准和发布1.1文件编制小组根据COC产销监管链体系标准要求，结合公司的实际情况，组织编写手册草稿。1.2手册

7、草稿完成后，由管理者代表或其授权人员组织公司各相关职能部门进行讨论、修改和定稿。1.3手册定稿后由管理者代表审核，以总经理批准的方式发布，同时宣布手册的发布和实施日期。2、手册的管理2.1手册的解释权归管理者代表或其授权人员。2.2 品管部负责手册的更改和办理相应的审批手续。手册的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页或发更改通知单等方式进行。2.3手册的发放范围，由品管部提出，经管理者代表批准后执行。2.4当手册持有人调离公司时,应将其持有的手册收回。FSC/COC管理手册 章节号：0.6HD/COC-A-2011版 次：A/0标题：企业概况页 数：1/1公 司 概 况我公司创立于2004年

8、，主要从事美术品（油画）经营。本企业“以人为本，求新求实”，要求员工以实现自我价值为最高境界，“质量卓越，口啤相传”的企业精神，本着“平等互利、履约守信、客户至上”的原则，竭诚为客户服务。望各界新老客户前来指导洽谈! 让我们一起携手共进，共创明天辉煌！通 讯 地 址：联 系 电 话：传 真：法 人 代 表：FSC/COC管理手册 章节号：0.7HD/COC-A-2011版 次：A/0标题：COC方针和目标页 数：1/1COC 方 针保护森林，提高效益，促进发展COC 目 标逐步提高FSC产品在公司的比例，今后五年逐年提高5%。COC 承 诺公司生产的产品全部采用木质制作，我们保证销售给有FSC

9、需求客户的产品的木材FSC-pure或FSC-mixed是来自于FSC认证森林的，并符合COC目标要求。公司公开承诺避免从以下有争议的原产地取得非FSC认证木材，这些来源有：1、原产地的木材经不合法砍伐；2、原产地的木材经基因改变；3、林地面对严重的社会争执问题；4、林地是非通过认证的高价值森林。总经理： 2011年 月 日FSC/COC管理手册 章节号：0.8HD/COC-A-2011版 次：A/0标题：组织结构职责和权限页 数：1/4 为确保COC体系各项活动有序进行，公司设置了与其相适应的组织机构，规定了公司管理层及各职能部门的职责、权限和相互关系。请各有关部门和人员按本规定的要求严格执

10、行。各级领导和部门之间应就COC体系的过程及有效性等事宜进行充分的沟通。 公司组织机构和职责的确定、变更均须总经理召集管理层会议讨论，并由总经理批准后以文件的形式通知到各有关部门和人员。1COC管理体系组织结构图FSC/COC管理手册 章节号：3HD/COC-A-2011版 次：A/0标题：组织结构职责和权限页 数：2/42FSC/COC产销监管链体系职责分配表：条款号体系要求总 经 理管理者代表品 管 部销 售 部生产计划 部生 产 车 间仓 库1职责权限2认证范围3文件控制4记录控制5培训6采购控制9原材料的接受记录10信息收集记录11FSC标签在产品上的使用12FSC标签要求14FSC信

11、用账户15标签及要求的批准16销售发票17出货记录18其它销售记录 相关职能； 主要职能FSC/COC管理手册 章节号：3HD/COC-A-2011版 次：A/0标题：组织结构职责和权限页 数：3/43.职责和权限3.1管理层职责和权限3.1.1总经理a)总经理是公司COC体系的最高负责人,对FSC/COC活动负有管理责任。b)领导组织实施COC体系标准，建立与COC体系相适应的组织机构，确定相应的职责、权限和相互关系，以保证体系的有效进行。c)主持制定公司COC方针，确定COC目标，采取有效措施确保公司各级人员理解实施。d)为确保COC体系有效实施和持续改进，为达到顾客满意，积极提供充分的资

12、源。e)任命并授权管理者代表；批准颁布公司FSC/COC管理手册。3.1.3管理者代表a)由总经理任命，并授权其承担COC体系的建立和日常管理工作，确保COC体系标准建立的COC体系得到实施和保持。b)组织编写FSC/COC管理手册及相关管理制度及其它相关文件，并确保贯彻实施的有效性。c)直接向总经理报告COC体系的运作情况和来自顾客的信息、体系业绩，以供评审和作为体系改进的基础。d)召开公司有关部门参加的COC相关会议，就相关管理问题、服务质量问题、及COC监控过程中的问题以公司代表的身份与外界进行联络沟通。f)在公司内部通过培训或制定其他相应的措施促进顾客要求的形成，不断提高员工的FSC/

13、COC意识，使公司任何人员都有反映质量问题和提出解决质量问题建议的权利和义务。3.2职能部门职责和权限3.2.1品管部a)在总经理领导下，负责计划、组织、协调、督促检查公司各部门的COC管理活动。b)在管理者代表领导下具体负责按照COC体系标准要求建立、实施和保持COC管理体系。c)负责对公司的人员进行FSC/COC体系培训。FSC/COC管理手册 章节号：3HD/COC-A-2011版 次：A/0标题：组织结构职责和权限页 数：4/43.2.2销售部（包含FSC木材采购职能）a)把握市场信息，依据公司发展规划编制和实施公司年度和月度销售计划。b)负责按COC标准指导FSC产品的销售,并按要求

14、做好相关的销售文件。c)负责每半年销售FSC产品数量的统计工作。d)负责按FSC标准使用FSC标签和进行百分比标识管理。f)负责每半年采购FSC木材数量的统计工作。g)负责FSC供方的评定工作，并根据评定合格的FSC供方实施采购。h)参与FSC材料控制的标识工作；i)负责采购资料的整理、归档工作。3.2.3生产计划部a）负责FSC/COC生产计划和调度控制，协调生产和服务提供的控制工作。b)负责生产计划和生产任务的签发。c)负责生产设备的日常维护管理工作。 d)负责监督在生产过程中不得将非FSC材料用于FSC产品上去。e)负责计算FSC木材在生产过程中的转换比率。3.2.4生产车间主任及工人

15、a)负责生产和服务提供的实施工作，保证按质按量适时完成生产任务。b)负责生产现场的物料管理，做好FSC产品的标识和可追溯性工作。c)负责车间内部FSC产品的搬运、贮存、防护的控制工作。d)木工车间负责车间内FSC木材的搬运、贮存、防护控制等工作，并严格区分FSC木材和非FSC木材，保证COC产品中的FSC-pure或FSC-mixed木材是来自于FSC认证森林，并做好在生产过程中FSC木材的转换比率。3.2.5仓库管理员a)负责FSC仓库物料的标识和可追溯性工作。b)负责FSC材料和产品的贮存、包装和防护的控制。c)控制负责建立专门的FSC物流台帐并做好记录,做到帐、卡、物相一致。d)负责FS

16、C仓储的建立与维护，不得将FSC产品与非FSC产品混放，应将二者严格标识或（和）隔离，如采用划黄线或挂标识牌等方式。d)仓库就物资堆放是否整齐及贮存条件是否适宜等方面进行定期的检查,并做好记录。FSC/COC管理手册 章节号：1.1HD/COC-A-2011版 次：A/0标题：要求索引页 数：1/11.1本要求的目的是加强FSC/COC产销监管链体系标准的在企业或组织中的执行情况的总体要求，保证那些具有FSC商标的产品或销售声称符合FSC要求的产品的原材料是来自于符合FSC要求的并通过FSC认证的，证书在有效期内，其原材料也在认证范围之内的，即保证原材料是来自于FSC认证森林的。1.2公司必须

17、符合FSC/COC产销监管链体系标准的所有条款，包括对所有要求评估的关键控制点（CCPS）。1.3关键控制点（CCPS）是指FSC木材与非FSC木材容易混合使用的控制点。在公司，采用专门的FSC材料仓库（区）和FSC生产加工线以及使用专门的FSC成品堆放仓库，这些都是关键控制点，均应进行严格控制；1.4对关键控制点的控制均应采用相应的有效的方法进行标识和识别，公司采用以下方法进行标识：a、采用在地面划线的方法：即在车间或仓库地面用油漆或相应的形式划出明显的界线，并标注出FSC材料堆放区、FSC产品加工区、FSC成品堆族区等区域，并严格规定不得将非FSC材料放入这些区域；b、采用挂标识牌的方式：

18、即在划线的基础上挂标识牌。用一些长方形的标识板挂在相应的FSC区域旁，表示此为相应的FSC区域，如在FSC加工区，挂上相应的“FSC/COC加工区”的标识牌，用以识别不同的区域；c、使用不同的“FSC专用表单”识别。对FSC/COC体系中使用的所有表单均用相应的“FSC专用表单”印刷字或加盖“FSC专用表单”的红色印章，对采购及仓储过程、生产过程、销售过程均采用不同的表单进行识别。1.5公司生产的工艺油画、画框、相框、镜框均由木质材料生产加工而成，并均为使用FSC-pure 或FSC-mixed材料生产，因此公司生产的FSC产品的材料FSC-pure或FSC-mixed是来自于FSC认证森林的

19、，并不断提高FSC材料使用量。 FSC/COC管理手册 章节号：1.2HD/COC-A-2011版 次：A/0标题：认证范围页 数：1/1在申请或实施FSC/COC产销监管链体系或公司FSC/COC体系有任何变化前，必须明确公司的认证范围，公司的认证范围为：工艺油画、画框、相框、镜框的FSC材料采购、生产加工及销售的整个过程，并确保按FSC/COC标准进行操作，产品中所含FSC材料为FSC-pure或FSC-mixed 材料。FSC/COC管理手册 章节号：1.3HD/COC-A-2011版 次：A/0标题：法规性要求页 数：1/1公司在贯彻和实施FSC/COC产销监管链体系过程中，必须符合国

20、家法规和相关的法律要求。并保证在采购、生产和销售过程中，特别是生产加工过程中确保工人的健康、安全等得到保证。在生产加工现场，公司应配备相应的灭火器、医药箱等有利于工人生命安全和健康的物品。品管部应经常进行检查，以确保这些物品是有效的，并可直接利用的。另外，公司编制了车间安全防护规定，明确生产现场的安全生产制度。编制了消防安全管理制度，明确公司消防安全制度。具体参见附后。FSC/COC管理手册 章节号：1.3HD/COC-A-2011版 次：A/0标题：车间安防规定页 数：1/11目的做好FSC车间的消防安全，以保证生产车间员工的生命健康和车间的财产安全。2适用范围FSC生产车间全体员工。3职责

21、FSC生产车间主任负责生产车间的消防安全、财产安全和车间工人在工作期间的人身健康保护。4工作内容4.1 FSC生产车间全体员工必须严格遵守公司各项人身及防火安全制度。4.2 严禁各类人员在木工车间吸烟和动用明火。4.3生产车间应使用密闭式的电动机，如使用普通电动机则须加防护罩，防止木屑粉尘侵入，引起短路起火，电动机不准带病逆行或超负荷使用。4.4生产车间的电气设备安装必须符合安全要求，不准乱拉乱接电源，及时清除电气线路和设备上的粉尘及周围的可燃物。各车间要经常保持整洁，室内的锯屑、刨花、粉尘等杂物应及时消除。4.5生产工人应学习掌握消防知识、一般消防器材的使用方法及人身安全保护常识。4.6保持

22、消防设施的持续有效，发现过期或失效消防设施要及时更换。4.7 为保护工人的身体健康，生产车间员工除喷漆工外必须戴口罩，喷漆工必须佩戴防毒面具。5、相关表单无FSC/COC管理手册 章节号：1.3HD/COC-A-2011版 次：A/0标题：消防安全管理制度页 数：1/21、目的为维护正常的社会秩序和生产秩序、工作秩序，确保员工生命和公司财产安全，提高公司全体员工都重视防火、防盗和生产安全的意识，特制定本制度。2、范围公司所有部门及所有人员。3、责任公司安全、防火、防盗及保卫工作，实行部门责任制，总经理是公司安全防火工作的第一责任人，部门负责人是本部门责任人，各车间班组长是本车间的责任人，门卫班

23、统筹公司各部门、车间的安全、防火、防盗和保卫工作。4、工作内容4.1 注意事项4.1.1 各部门经常对全体员工进行消防和安全教育，对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的原则，进行安全消防培训。4.1.2 发现起火情况要迅速拨打报警电话，同时应组织自救并报门卫班和上级主管责任人。4.1.3 任何人在非火警时，不准擅自动用消防设施，否则赔偿一切费用，造成后果者追究当事人责任。4.2 认真落实防火措施：4.2.1 车间、仓库都应设置专用消防栓，并不得挪作他用。各部门车间应定期检查和保养消防设施，平时绝不疏漏，遇急用时才能得到有效的保障。4.2.2 办公楼、车间、仓库要按消防规范要求配备相应的灭火器、

24、消防栓、消防砂、消防斧、消防铲、消防绳、消防梯、消防水等各种消防器材，并按规定期限按时保养、维护、更换各种消防器械、药物和材料，以备应急救火救灾，万无一失。4.2.3 易然、易爆物品要按消防规范要求妥善存放，并派专人保管，不得乱放、混放。4.2.4 在禁火场地，如果要进行明火作业，应先报部门负责人以上批准，取得动火批准，同时落实各项必要的防护措施，确保绝对安全后，才允许动火。FSC/COC管理手册 章节号：1.3HD/COC-A-2011版 次：A/0标题：消防安全管理制度页 数：2/24.2.5 防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。4.2.6 严禁违反安全规范乱搭建筑物。4.

25、2.7 凡使用明火的车间，应谨慎做到人离火息，做好防火工作。4.3 抓好安全用电4.3.1 电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换。4.3.2 严禁擅自接线、安装电源或使用额外电器，不准在办公场所、生产场所和仓库内使用电炉、电茶壶等电器。4.3.3 配电房、空调机房、电梯机房、生产车间、仓库、化验室等场所，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。严禁在厂区内任何地方乱丢烟蒂。4.4 落实防盗措施4.4.1 公司设立门卫，实行24小时值班和24小时不定时和定时在厂区内巡逻的制度。4.4.2 财务室、仓库等重要部门应安装防盗装置和自动报警器。4.4.3 公司外来车辆、人员进出时必须在门卫

26、处进行登记方可进入厂区。4.5 各部门负责人带头重视学习政府的各项有关消防安全法规，制定落实各项规章制度，提高全体员工高度树立安防意识，严格执行安防制度。5相关表单无FSC/COC管理手册 章节号：2.1HD/COC-A-2011版 次：A/0标题：常用程序文件和记录页 数：1/1为加强对FSC/COC产销监管链体系的监督和控制，公司编制并颁布相应的程序文件和操作规程，这些文件包括关键控制点全部活动的准备与与执行。根据COC体系要求和公司实际情况，特制定并批准实施的文件有以下内容：1、文件控制程序2、记录控制程序3、培训控制程序批准使用的记录主要有以下内容：1采购用表单（如采购发票、半年采购报表等）2材料仓库用表单（如入库单、领料单、物料卡、仓库明细账等）3生产加工用表单（如生产流程卡、生产日报表、木材使用报表等）4培训记录表单5成品出货记录（入库单、成品明细账、出库单等）6销售用表单（如销售订单、销售发票、半年销售报表等）以上表单的具体引用参见本手册相应条款的附后。FSC/COC管理手册 章节号：2.1HD/COC-A-2011版 次：A/0标题：文件控制程序页 数：1/21.目的对COC体系有关的文件进行控制，确保各种场所使用的文件是有效版本，防止误用，造成损失。2.适用范围适用于与COC体系有关的文件的控制。3.