安全生产标准化按13要素汇总的表格113份.docx

1、安全生产标准化按13要素汇总的表格113份XXXXXXXXX有限公司安全生产标准化表格汇总AQSC发布日期：2013-10-01 实施日期：2013-12-01安全生产目标实施情况监测表 AQJL-01-01受监测部门： 序号考核内容考核结果达到未达到情况记录备注安全负责人： 监测员： 监测日期： 年 月 日部门安全生产工作季度考核表 AQJL-01-02 受考核部门： 20 年，第 季度序号考核内容分值自评考评备注1控制指标 无安全生产死亡事故否决指标102 无有责任交通安全死亡事故3 无直接经济损失百万元以上事故约束指标54 无有责任安全生产轻微事故5安全生产责任制落实及基础管理 安全生产

2、工作会议情况56 每月安全生产工作计划执行情况57 安全生产责任制落实情况58 安全生产投入的实效性59 安全检查情况510 台帐记录情况及信息上报情况1011 履约责任情况报告512现场安全管理及隐患排查 员工是否严格遵守操作规程1013 动态反映报警连锁装置完好及投运状况514 危险源监控责任及监控记录情况515 日常检查及排查隐患记录情况516应急救援及事后处理 各类不安全事件或事故记录情况517 对非安全事件通报及组织学习518 员工熟悉应急报警程序、应急处置办法519 演练方案、演练总结、评估改进情况5合 计100部门自评人： 考评人： 审核人： 考核日期： 年 月 日纠正、预防措施

3、处理单 TS-QR8.5-01发生部门纠正 预防不合格事实描述（或潜在不合格现象）发生部门签字：日 期：原因分析：发生部门签字：日 期： 纠正、预防措施发生部门签字：日 期：评审/批准意见评审人：日 期：验证记录 验证人： 日 期：安全生产目标调整申请表 AQJL-01-03申请部门申请时间原安全目标调整后目标调整原因生产发生重大变化经营发生重大变化技术条件发 生重大变化生产计划变 更申请部门意见 申请人(签名): 日期:安全分管领导意见审核人(签名): 日期:总经理意见 批准人(签名): 日期:安全生产组织机构登记表 AQJL-02-01（ 年）单位概况单位名称主要负责人安全组织机构名称部门

4、数（个）车间数（个）班组数（个）员工总数（名）专兼职安全员（名）组织机构成员概况任命组织机构成员时间成员姓名学历职务职称备注安全管理人员基本情况登记表 AQJL-02-02 序号姓 名性别身份证号码学历职务安全专业资格证书编号复审时间备注安全管理人员登记卡 AQJL-02-03姓 名性别出生年月学 历身份证号码部 门安全专业资格证类别职 务证书编号复审时间发证单位安全专业资格证复印件粘贴处：安委会安全专题会议汇总表 AQJL-02-04 序号会议名称日期会议主题编号备注各级管理层安全生产责任制权限培训记录表 AQJL-02-05 序号姓名职务培训内容培训人员 签名日期详见“各级管理层安全生产责

5、任制与权限培训内容（计划）安全生产责任制执行情况考核表 AQJL-02-06部门：姓名：职务或岗位：安全生产责任制本公司公司安全生产责任制度编号：执行安全生产责任制的情况考核结果考核人： 日期：安全生产责任制清单 AQJL-02-07序号责任制名称编号修订状态备注文件评审表 AQJL-02-08本次评审性质： 年度评审 修订文件 废止文件文件名称：文件编号：版本：文件生效（废止）日期： 年 月 日文件评审日期： 年 月 日评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）评审原因（按文件管理制度中所列原因填写）评审文件的主要内容：评审文件建议

6、更改内容简述：文件评审记录人： 年 月 日编制部门审核意见： 签字： 年 月 日分管领导审批意见： 签字： 年 月 日主要领导意见： 签字： 年 月 日备注：安全生产委员会会议纪要 AQJL-02-09会议时间会议地点参会总人数应到人数实到人数主持人记录人会议议题决议内容会议内容编号：_20_第_号注:会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10上海市一电机有限公司会议签到记录 AQJL-02-10会议名称: 会议时间: 会议地点: 序号所在部门参会人员签名上海市一电机有限公司会议纪要 AQJL-02-11会议时间会议地点参会总人数应到人数实到人数主持人记录人会议议题决议内容会议内容编号:

7、 20 号 注:会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10( )年安全生产费用提取计划 AQJL-03-01项目 年预算 年结算备注完善、改造和维护安全防护设备设施安全生产教育培训和配备劳动防护用品安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检设备设施安全性能检测检验应急救援器材、装备的配备及应急救援演练安全标志及标识其他与安全生产直接相关的物品或者活动合计财务部意见: 负责人(签名):日期:分管安全领导意见: 分管负责人(签名):日期:总经理意见: 总经理(签名):日期: 年安全生产费用实施计划表 AQJL-03-02 项目 年预算计划实

8、施内容完善、改造和维护安全防护设备设施安全生产教育培训和配备劳动防护用品安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检设备设施安全性能检测检验应急救援器材、装备的配备及应急救援演练安全标志及标识其他与安全生产直接相关的物品或者活动合计计划外安全生产费用使用申请表 AQJL-03-03申请部门： 日期： 项目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效果项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度领导审批意见审核人： 日期：（ 年度）安全费用使用台帐 AQJL-03-04序号时间安全费用使用项目资金投入（万元）验证人记录人(签名):（ 年度）本

9、公司安全物资购置台帐 AQJL-03-05序号时间购置物资名称资金投入（元）验证人记录人(签名):（ 年度）员工保险台账 AQJL-03-06 序号姓名出生年月部门岗位工伤保险缴纳情况备注制表人(签名):（ 年度）受伤员工获赔记录 AQJL-03-07 序号姓名受伤情况伤残等级获赔时间获赔金额档案编号制表人(签名):安全法律法规与其他要求清单 AQJL-04-01部门： 序号法律法规与其他要求名称颁布部门颁布日期实施日期识别日期保存部门安全生产法律法规与其他要求台账 AQJL-04-02序号法律法规与其他要求名称颁布部门颁布日期法规/标准编号识别日期获取部门编制： 日期： 审批： 日期：安全法

10、律法规与其他要求符合性评价表 AQJL-04-03序号法律法规及其他要求颁布部门识别日期符合性评价不符合的纠正措施纠正是否有效编制： 日期： 审批： 日期： 安全生产规章制度清单 AQJL-04-04序号安全生产规章制度名称文件编号文件版号生效日期审核人签发人更新记录安全操作规程清单 AQJL-04-05序号安全操作规程名称文件编号文件版号生效日期审核人签发人更新记录受控文件清单 AQJL-04-06 序号文件名称文件编号版本保存期限部门备 注文件发放记录 AQJL-04-07序号文件名称文件编号版本发放号份数使用部门接受日期文件评审表 AQJL-04-08本次评审性质： 年度评审 修订文件 废止文件 文件名称：文件编号：版本：文件生效（废止）日期： 年 月 日文件评审日期： 年 月 日评审参加人员签名见评审会议签到：评审原因：评审文件的主要内容：1、与法律、法规符合性分析： 2、与企业发展总体水平的相适应性分析： 3、与工艺流程和装置变化的相适应性分析： 4、安全管理制度之间的相容性和匹配性分析： 评审文件建议更改内容简述： 文件评审记录人： 年 月 日安全分管领导意见： 签字： 年 月 日总经理意见： 签字： 年 月 日备注：