供货商定期稽核表完整版.docx

1、供货商定期稽核表完整版供货商定期稽核表评鉴主题(一):质量管理系统评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备 注1ISO9000(或QS9000)证书及有效性(若无证书或证书过期,整个系统评为零分)2质量手册与现行系统的一致性3有无规定各岗位人员所需的教育、经验、技能和培训4公司组织架构是否健全、良好5是否明确各岗位的工作职责6公司是否建立质量系统文件及程序书和工作指导书7程序书和工作指导书是否有效执行(员工需要时是否随手可得)内部审核8有无规定内审的频率、步骤和方法9公司有多少内审员,是否经过内审员培训,公司是否确保其能力、时间验证体系之符合性、,运行之有效性、,适宜性10内审

2、记录是否完整(计划、通知、检查表、结果报告)11内审问题点有无改善对策和效果验证质量目标:12有无制定年度质量目标13质量目标的公布(传达、倡导与理解)14每月是否对质量目标进行统计、分析与对策15是否定期进行质量目标检讨16未达标的质量目标是否进行改善追踪与效果验证矫正措施和预防措施:17有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和责任人等18是否建立矫正、预防措施报告及改善追踪表进行追踪19矫正措施是否得到改善效果验证管理评审:20有无规定管理评审的频率、步骤和方法21管理评审记录是否完整(通知、输入、输出、总结报告)22管理评审之结论是否传达到相关单位实施数据分析:23是否规定哪些质量数据需

3、进行收集与分析21是否规定质量数据收集与分析的时机、方法和责任人等22有无落实执行质量数据的收集、分析和处理总计供货商定期稽核表评鉴主题(二):文件管理评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备 注1有无建立文件总览表,并定期修改2文件总览表是否分发给相关部门3有无规定文件之审核权限及发布前是否有经授权人员审核4有无文件分发记录5有无文件回收记录6有无文件修订申请记录7有无建立外来文件总览表,并定期修改8外来文件是否得到标示和控制9文件(含记录)是否易于检索10有无规定记录的保存期限及环境11各现场所使用之受控文件是否为最新版本12有无文件化的文件管制程序明确定义管制文件范围并保

4、证管制文件确实受控13有无工程变更管制系统、工程变更在实施前是否经授权人员审核通过并及时发布到使用场所14有无客户产品标准及工程变更转化系统以保证客户标准或工程变更能够及时被使用场所(检验、生产)得到并执行15文件有无及时进行修正,现行文件规定与实际运作是否一致总计供货商定期稽核表评鉴主题(三):人力资源管理评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备 注1有无规定新进人员训练项目2有无制定新进人员训练教材3有无规定内训及外训的程序和办法4有无年度训练需求调查及计划5是否依年度训练计划实施6有无训练教材7训练结果是否验证8是否对年度训练计划的实施进行效果评估9有无建立员工个人训练档

5、案10有无统计和分析人力资源状况11有无统计和分析员工离职率12有无对员工离职率进行有效的控制13培训讲师之资格有无清楚规定及授权14有无规定接受培训人员之考核方法;考核结果是否作为相应人员合格上岗之依据15公司人力资源政策是否有明确的书面规定:禁止招募、使用童工(16岁以下),该规定有无切实执行总计供货商定期稽核表评鉴主题(四):材料质量管理评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备 注1有无规定材料需检验和免验的时机与方法2有无最新的合格供货商清单及交料厂商是否为合格供货商3厂商所交物料有无经承认(正式承认或条件承认)4使用现场是否保持最新的工作指导书5工作指导书是否够简易清

6、楚使操作员及练训能遵守完成6在文件及检验表中是否有抽样计划和接受标准说明(MIL-STD-,AQL)7检验表中是否有供货商名称,代号,批次,检验者,仪器,日期8检验表是否有条件,公差,量测资料,判定,处置9检测结果是否有被审查及承认10有无规定材料异常的处理方法和时效性11是否建立材料异常之CAR及改善追踪表进行追踪12材料异常之改善对策是否得到验证13检验设备是否足够、良好,有无维护、保养记录及作业指导书14检验员是否经培训合格15有无制定相检测之检测标准(如检验规范、图面、样品等)16材料检验前与检验后是否作明确的标示17有无完整的检验记录表.18有无制定进料质量目标,是否将检验结果进行统

7、计和分析19材料样品管理是否妥当(如:区域划分、目录管理等)20有无特采作业程序并落实执行21有无规划供货商管理(如新厂商开发、合格厂商之定期考评及稽核与辅导等)22有无对供货商进行综合考评、稽核与辅导23有无对供货商评鉴、稽核与辅导之问题点之对策进行验证24有无定义考评等级及规定考评结果之处理办法并切实执行总计供货商定期稽核表评鉴主题(五):制程质量管理评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备 注1有无建立制程管制图(或QC工程图)2是否每一工作站别都有作业指导书,并明确规定该站别所用之机器、设备、治具、工具、作业流程、机器设置参数(如温度、速度)、工作规格以及材料名称、料号

8、等3各相关人员是否清楚作业指导书之内容,并遵照执行4制程中材料、产品是否进行标示5良品与不良品是否有标示、区分与隔离6修理OK之产品是否重新检验并制定修理记录7所用之设备、冶具、工具是否足够、有无保养及有效的鉴定8各作业员是否经相应岗位的培训,并经考核合格9特殊岗位是否获得特殊岗位资格证书10检验站之设置是否合理并配备适当检验人员,每一检验站有无规定检验项目及记录11有无界定重要制程(及特殊制程)及重要制程参数,重要制程参数是否纳入SPC管制12有无制定制程质量目标并对其进行统计和分析13整个生产线是否依生产流程之顺序及设备和空间状况作统筹规划,是否顺畅14有无巡线标准和停线标准15是否实施首

9、件检查及记录,首件检查之时机及项目内容是否合理16有无进行制程巡查及记录,巡查之时机及项目内容是否合理17有无建立制程异常CAR及改善追踪表进行改善追踪18各项记录是否保持完整总计供货商定期稽核表评鉴主题(六):出货检验评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备 注1有无建立出货检验流程和检验方法2有无规定产品异常的处理方法和处理时效3有无规定产品异常的判定标准4是否将客诉的重大不良和批量性不良列入检验重点5有无检验样品(如:OK品、NG品)6检测项目是否合理、检测记录是否完整7有无制定出货检验质量目标并有无对其进行统计与分析8是否定期对检验状况进行检讨及有无对超标部分提出纠正、

10、预防措施报告及追踪结案9有无建立异常改善追踪表进行改善追踪10因判定退货重工后之产品, 是否经重验并制定重工记录11待验品、良品与不良品是否有标示、区分与隔离12检验员是否经培训合格13检验设备是否足够、良好,有无维护或保养记录14有无产品特采出货的规定15产品特采出货是否得到客户认可总计供货商定期稽核表评鉴主题(七):产品测试评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备 注1有无规定产品测试条件(如:时机、环境、规格和方法)2产品测试条件是否得到客户认可3测试设备是否有维护与保养记录4测试人员是否经培训合格5有无制定产品测试计划并切实执行6测试项目是否充分,测试记录是否保持完整7

11、有无规定测试结果的处理(特别是测试失败的处理)8有无建立测试异常CAR及改善追踪表进行改善追踪9检测设备数量、性能能否满足产品质量要求总计供货商定期稽核表评鉴主题(八):仓储管理评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备 注1有无规定物料、产品的储存条件和管理方法2是否对仓库进行整体区域规划及标示3仓库安全防护是否完整(如:防火、防爆等).4仓库环境是否符合物料、产品的特性要求(温/湿度/通风等)5各物料、产品的储存是否有保持干净整洁6各物料、产品是否有检验状态标示.7各物料、产品是否有验收记录8是否落实先进先出9物料卡、实物、计算机帐是否一致10有无规定物料、产品的库存期限11

12、过期物料、产品是否有定期提报并作重新检验12是否规定库存物料、产品的堆栈高度要求13库存的物料、产品有无倒放现象14散装的物料、产品是否明确标示(如:数量/品名/料号等)15不同料号(或机种)之物料、产品是否混放在一起16包装箱有无相应的管理标示总计供货商定期稽核表评鉴主题(九):客户服务评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备 注1有无规定客诉问题的处理时机与方法2有无建立客诉不良CAR及改善追踪表进行改善追踪3有无规定客诉之处理时效4是否对客诉不良进行分类(如:重大、一般等)5重大客诉不良是否列入厂内作管制重点6是否能确保所有的客诉问题均及时得到相应的处理.7有无制定客诉目

13、标并有无对其进行统计和分析8是否将统计和分析的结果传达至厂内各相关部门了解9有无规定定期与客户沟通,了解客户的满意情况.10有无规定满意度之目标分数,对超目标分数有无分析、对策及追踪结案11有无客户特殊要求(特殊规格或特殊配合需要)转化系统以保证客户特殊要求被执行?12各项记录是否保持完整总计供货商定期稽核表评鉴主题(十):仪器校验评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备 注1有无规定仪器校验的流程和相关标准2仪器校验人员有无接受相关的培训并取得资格证书3标准件校验设备是否有国家级实验室之认证4有无仪器校验总览表5有无明确仪器的校验周期、方式6有无落实按仪器校验周期与计划实施7

14、有无实施仪器催校作业8明确定义量测设备校验不合格的处置措施9有无定期对检测设备制作GR&R,并有无对异常部分进行分析、对策.10校验标签有无包含仪器“编号、有效期和校验者”11有无规定各类仪器的维护与保养(日、周、月)12各类仪器是否确实执行维护与保养13仪器校验之环境是否有要求(如:温、湿度)14各类仪器校验记录是否保持完整总计供货商定期稽核表评鉴主题(十一):设计与开发评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备 注1有无文件规定产品设计与开发的流程2有无明确设计与开发人员的职责3有无设计与开发的计划4文件有无明确设计与开发的输入5是否将设计与开发规划分阶段进行6设计与开发的输

15、入是否包含相关的法律法规7设计与开发的输入是否有评审8设计与开发的各阶段是否得到确认与验证9文件有无明确设计与开发的变更控制10设计与开发的变更控制是否有效进行11设计与开发的工具和仪器有无保养及校验12设计与开发的各项记录是否保持完整总计供货商定期稽核表评鉴主题(十二):交期、成本控制能力评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分 03 , NA备 注1公司有无最新的组织架构图2组织结构中各部门的功能与权责是否明确3现有生产线_条,最大产能_,能否满足唯冠需求4有无规划合理的办公室和仓库(现场是否拥挤、凌乱)5样品制作及送样承认之时效是否能满足客户需求6有无拟定持续降低成本之计划和目标7降低成本之计划和目标有无得到实施控制8有无制定生产计划, 该计划有无核准与分发9生产部是否按生产计划执行10有无统计和分析生产状况、计划达标率11有无每日召开会议检讨生产状况、计划达标率12有无最新的合格厂商名录13是否采购合格厂商之原材料14原材料备料掌控是否充分15是否有能力确保紧急订单之调整16成品出入库有无数据记录