标准化体系评价审核计划.docx

1、标准化体系评价审核计划标准化体系评价审核方案编号：JL20042021 NO：审核目的审查公司建立、实施、保持的标准化体系运行的符合性、有效性审核依据标准管理方法合同法律法规公司标准化管理体系文件审核部门标准化办公室审核组标准化领导小组组长：何继安，审核员：纪彦文、侯源海、杜文审核围对公司标准化体系覆盖的家政效劳工程和围进展检查、验证、确认；评价标准化体系运行符合性、适宜性、有效性。审核日期2021 -09-022021 -0908审核时间安排日期 / 时间审核员被审核部门2021 -09-02-8：009:00时全部审核人员办公室、人力资源部、后勤部、培训学校、财务部、监察监定部、市场效劳部

2、、标准化办公室人员参加2021 -09-02-9:0017:30时何继安、杜文办公室、人力资源部、后勤部2021 -09-03-8:0017:30时侯元海、杜文培训学校2021 -09-04-8:0012:00时何继安、纪彦文财务部2021 -09-04-12:0017:30时侯元海、杜文监察监定部2021 -09-052021 -09-07审核时间8:0017:30时何继安、纪彦文侯元海、杜文市场效劳部及所辖业务效劳部门；包括以下部门信息中心、市场开发部、母婴护理部、一般效劳部、护理陪护部、养护翻新部、保洁清洗部、水电维修部、搬家配送部2021 -09-08-8:0013:30时纪彦文标准化

3、办公室2021 -09-08-13:3016:30时全部审核人员汇总审核情况2021 -09-08-16:3017:00时全部审核人员所以部门人员参加，对审核情况进展通报2021 -09-09组长编制审核报告，管理者代表审批，分发注：被审核部门按审核方案附件检查。1、见面会于 2021 年09月02日8:00时开场，请受审单位领导及部门负责人参加，会议30分钟。2、总结会于 2021 年09月08日16:30 时开场，请受审单位领导及部门负责人参加，会议30分钟。3、审核组长对部门审核时就部门管理人员进展审核，通过询问、查询、验证、确认相关文件记录。 杜文日期：2021 -09-01审核组长：

4、何继安日期：2021 -09-01标准化体系评价审核报告编号：JL20052021 No：审核目的审查公司建立、实施、保持的标准化管理体系运行的符合性、有效性审核依据标准化管理方法合同法律法规公司标准化管理体系文件审核部门标准化办公室审核组组长：何继安审核员：纪彦文、侯元海、杜文审核围对公司标准化体系覆盖的家政效劳工程和围进展检查、验证、确认；评价标准化体系运行符合性、适宜性、有效性。审核日期2021 -09-022021 -0908报告日期2021 -0909审核过程概述：审核组的审核人员通过对相关职能部门办公室、人力资源部、后勤部、培训学校、财务部、监察监定部、市场效劳部、标准化办公室负责

5、人和业务主管部门信息中心、市场开发部、母婴护理部、一般效劳部、护理陪护部、养护翻新部、保洁清洗部、水电维修部、搬家配送部主管或经办人进展标准化管理工作询问、查询相关标准文件，查看相关标准实施过程记录，对相关标准实施过程进展验证，确认相关标准化文件的执行情况，评价标准化体系运行情况的标准适宜性、有效性、符合性。审核不符合项：纠正措施完成期限：开具不符合项：本次审核开具了项个不符合项报告提出了项改良性的建议审核报告附件：审核方案检查表不符合项报告会议记录签到表首、末次会报告分放情况：1、审核报告分发领导及部门：总经理管理者代表办公室标准化办公室市场效劳部人力资源部监察鉴定部财务部培训学校后勤部2、

6、各业务效劳部门包括：信息中心市场开发部母婴护理部一般护理部护理陪护部养护翻新部保洁清洗部水电维修部搬家配送部3、档存一编制杜文审核何继安批准吴军锋标准化体系运行检查表编号：JL20062021 NO：被审核部门办公室审核日期2021 -09-02-9:0012:00时被审核部门负责人吕鸿雁审核员何继安、杜文审核依据：标准方针目标法律法规公司标准化管理体系文件合同时间审核要求审核的情况记录标记2021 -09-029:0012:00时1、向办公室负责人了解本公司的家政效劳标准化试点工程的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向办公室负责人了解?标准化管理方法?等标准的发布、实施时间？是否有发布

7、令、文件发放是否有记录，查询?标准化管理方法?等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并且查询办公室人员是怎样对企业标准进展宣传、贯彻、实施的，是否进展过培训，查询培训的是否有相关培训方案、培训签到表、培训记录、考试试卷等资料，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对办公室的标准化管理文件、记录，查看标准化管理相关标准实施情况进展检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。1、办公室主任吕鸿雁：家政效劳标准化试点工程2021年2月28日由省开展改革委员会、省质量技术监视局联合发文批准的，2021 年3月1日。2、吕鸿雁：?标准化管理方法?等4个标准2021年03月01日发布，2

8、021年05月01日实施，经总经理吴军锋批准发布。查询有文件方放记录，使用文件的场所的文件是有效版本。3、了解办公室文员XXX:企业标准的宣传、贯彻、实施都要通过培训来进展；查询公司2021年度有培训方案，并且按照培训方案进展培训，有培训签到表、培训记录、考试试卷、成绩通知单，根本符合相关标准和程序的要求。4、查询办公室的标准化管理文件、记录比拟零乱，没有进展分门别类的整理，归档；根本符合标准和相关规定的要求。应当对标准化管理文件、记录进展分门别类的整理、归档；建议文件、记录进展整理、归档。备注：通过或符合用“，不通过或不符合用“。标准化体系运行检查表编号：JL20062021 NO：被审核部

9、门人力资源部审核日期2021 -09-02-13:3015:30时被审核部门负责人吕鸿雁审核员何继安、杜文审核依据：标准方针目标法律法规公司标准化管理体系文件合同时间审核要求审核的情况记录标记2021 -09-0213:3015:30时1、向人力资源部负责人了解本部门的职责，本公司的家政效劳标准化试点工程的批准单位、批准时间、公司是如何实施的等情况。2、向人力资源部负责人了解公司是否建立了人力资源管理标准，人力资源管理标准的发布、实施程序？标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询人力资源管理标准是怎样进展宣传、贯彻、实施的，是否有相关培训方案、培训签到表、培训记录、考试试卷等资料，是

10、否符合相关标准和程序规定。4、重点对公司人力资源管理进展检查，查看人力资源管理的文件、记录检查，查看人员招聘、录用、晋升、辞职、辞退管理是否符合标准规定条款，进展检查、查询、验证、确认是否符合人力资源管理相关标准的规定和有关要求。1、人力资源部部长吕鸿雁：承当家政效劳人力资源管理，标准化试点工程2021年2月28日由省发改委、省质监局联合发文批准的，2021 年3月1日公司启动的。2、吕鸿雁：人力资源管理有标准，标准由人力资源部提出，标准化领导小组审查，总经理吴军锋批准发布、实施。查询文件的使用场所文件是有效版本。5、了解办公室文员XXX:人力资源管理标准的宣传、贯彻、实施都要通过培训来进展；

11、查询公司2021年度有培训方案，并且按照培训方案进展培训，有培训签到表、培训记录、考试试卷、成绩通知单，根本符合标准和程序的要求。6、查询人力资源管理标准文件、记录比拟零乱，没有进展分门别类的整理，归档；根本符合标准和相关规定的要求。应当对标准化管理文件、记录进展分门别类的整理、归档；建议文件、记录进展整理、归档。备注：通过或符合用“，不通过或不符合用“。准化体系运行检查表编号：JL20062021 NO：被审核部门后勤部审核日期2021 -09-02-15:3017:30时被审核部门负责人吕鸿雁审核员何继安、杜文审核依据：标准方针目标法律法规公司标准化管理体系文件合同时间审核要求审核的情况记

12、录标记2021 -09-0215:3017:30时1、向后勤部负责人了解本部门的职责及本公司的家政效劳标准化试点工程的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向后勤部负责人了解?标准化管理方法?等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询?标准化管理方法?等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并且查询后勤部效劳人员是怎样对企业标准进展宣传、贯彻、实施的，是否进展过培训，查询培训的是否有相关培训方案、培训签到表、培训记录、考试试卷等资料，是否符合标准和程序规定。4、重点对后勤部的车辆、用品标准化管理文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进展检查、查询、验证、确认

13、是否符合相关标准的规定和有关要求。1、后勤部主任吕鸿雁：承当家政效劳的后勤效劳工作，本公司标准化试点工程2021年2月28日由省发改委、省质监局联合发文批准，2021年2月28日。2、吕鸿雁：?标准化管理方法?等4个标准2021年03月01日发布，2021年05月01日实施，经总经理吴军锋批准发布。查询有文件方放记录，使用文件的场所的文件是有效版本。3、了解后勤部人员XXX:企业标准的宣传、贯彻、实施都要通过培训来进展；查询公司2021年度有培训方案，并且按照培训方案进展培训，有培训签到表、培训记录、考试试卷、成绩通知单，根本符合相关标准和程序的要求。4、查询后勤部的车辆、用品标准文件、记录比

14、拟规，根本符合标准和相关规定的要求。应当将制度纳入标准化管理；建议制定工具包标准。备注：通过或符合用“，不通过或不符合用“。标准化体系运行检查表编号：JL20062021 NO：被审核部门培训学校审核日期2021 -09-03-8:00-12:00时被审核部门负责人纪彦文审核员何继安、杜文审核依据：标准方针目标法律法规公司标准化管理体系文件合同时间审核要求审核的情况记录标记2021 -09-038:00-12:00时1、向培训学校负责人了解本部门职责及本公司的家政效劳标准化试点工程的批准单位、批准时间、实施时间等根本情况。2、向培训学校负责人了解培训标准化的发布、实施是否有规定要求、培训文件发

15、放是否有记录，查询培训标准化管理标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并且查询培训人员是怎样对企业标准进展宣传、贯彻、实施的，是否进展过培训，查询培训的是否有相关培训方案、培训签到表、培训记录、考试试卷等资料，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对培训学校的培训管理标准化文件、实施过程记录检查，查看培训管理相关标准实施情况，进展检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。1、培训学校纪校长：本部门职责承当家政效劳的培训工作，家政效劳标准化试点工程2021年2月28日由省发改委、省质监局联合发文批准，2021年2月28日。2、培训学校纪校长：?标准化管理方法?等4个标准2021

16、年03月01日发布，2021年05月01日实施，经总经理吴军锋批准发布。查询有培训方案记录，文件使用场所的文件是有效版本。3、了解培训学校教师:企业标准的宣传、贯彻、实施都要通过培训来进展；查询公司2021年度有培训方案，并且按照培训方案进展培训，有培训签到表、培训记录、考试试卷、成绩通知单，根本符合相关标准和程序的要求。4、查询培训学校的培训标准化管理文件、记录比拟零乱，能分门别类的整理，归档；根本符合标准和相关规定的要求。备注：通过或符合用“，不通过或不符合用“。标准化体系运行检查表编号：JL20062021 NO：被审核部门财务部审核日期2021 -09-03-13:3015:30时被审

17、核部门负责人刚审核员纪彦文、杜文审核依据：标准方针目标法律法规公司标准化管理体系文件合同时间审核要求审核的情况记录标记2021 -09-0313:3015:30时1、向财务部负责人了解本部门职责，本公司的家政效劳标准化试点工程的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向财务部负责人了解?标准化管理方法?等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询?标准化管理方法?等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并且查询财务人员是怎样对企业标准进展宣传、贯彻、实施的，是否有相关培训方案、培训签到表、培训记录、考试试卷等资料，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对财务管理的标准化文

18、件、记录检查，查看财务管理标准化相关标准实施情况，进展检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“，不通过或不符合用“。标准化体系运行检查表编号：JL20062021 NO：被审核部门监察监定部审核日期2021 -09-03-15:3017:30时被审核部门负责人米晓凤审核员何继安、侯元海审核依据：标准方针目标法律法规公司标准化管理体系文件合同时间审核要求审核的情况记录标记1、向监察鉴定部负责人了解本部门职责、本公司的家政效劳标准化试点工程的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向监察鉴定部负责人了解?标准化管理方法?等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件

19、发放是否有记录，查询?标准化管理方法?等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询监察鉴定部人员是怎样对家政效劳进展监视、检查的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对监察鉴定部的日常监察监视管理标准文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进展检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“，不通过或不符合用“。标准化体系运行检查表编号：JL20062021 NO：被审核部门市场效劳部审核日期2021 -09-04-8:0012:00时被审核部门负责人许珂审核员何继安、纪彦文审核依据：标准方针目标法律法规公司标准化管理体系文件合同时间审核要求审核的情况

20、记录标记1、向市场效劳部负责人了解本部门职责，本公司的家政效劳标准化试点工程的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向市场效劳部负责人了解?标准化管理方法?等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询?标准化管理方法?等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询市场效劳部人员是怎样对家政效劳进展监视、检查的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对市场效劳部的日常效劳工程、市场开发效劳工程进展了解、检查查看相关效劳管理记录，对实施情况进展评价，检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“，不通过或不符合用“。标准化体系运行检查表编号：J

21、L20062021 NO：被审核部门市场效劳部-信息中心审核日期2021 -09-04-13:3015：30时被审核部门负责人薛秋丽、赖星驰审核员侯元海、杜文审核依据：标准方针目标法律法规公司标准化管理体系文件合同时间审核要求审核的情况记录标记2021 -09-0413:3015:30时1、向信息中心负责人了解本部门职责，本公司的家政效劳标准化试点工程的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向信息中心负责人了解?标准化信息管理方法?等标准的发布、实施时间？是否有标准文本，是否有记录，查询?标准化信息管理方法?等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询信息中心人员是怎样对家政效劳进展

22、监视、检查的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对信息中心的日常信息处理、监视管理是否有记录，查看标准化信息管理相关标准实施情况，进展检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“，不通过或不符合用“。标准化体系运行检查表编号：JL20062021 NO：被审核部门市场效劳部-市场开发部审核日期2021 -09-04-13:3017:30时被审核部门负责人王静审核员何继安、侯元海审核依据：标准方针目标法律法规公司标准化管理体系文件合同时间审核要求审核的情况记录标记2021 -09-0413:3017:30时1、向市场开发部负责人了解本部门职责，本公司的家政效劳标

23、准化试点工程的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向市场开发部负责人了解?标准化管理方法?等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询?标准化管理方法?等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询市场开发部人员是怎样对家政效劳新工程进展市场开发的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对市场开发部的效劳工程开发管理标准文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进展检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“，不通过或不符合用“。标准化体系运行检查表编号：JL20062021 NO：被审核部门市场效劳部-母婴护理部审核日期2021

24、-09-05-8:0010:30时被审核部门负责人田春玲审核员纪彦文、杜文审核依据：标准方针目标法律法规公司标准化管理体系文件合同时间审核要求审核的情况记录标记2021 -09-058:0010:30时1、向母婴护理部负责人了解本部门职责、本公司的家政效劳标准化试点工程的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向母婴护理部负责人了解?标准化管理方法?等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询?标准化管理方法?等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询母婴护理部人员是怎样对家政效劳市场进展开发的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对母婴护理部的效劳工程开发管理标准

25、文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进展检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“，不通过或不符合用“。标准化体系运行检查表编号：JL20062021 NO：被审核部门市场效劳部-一般效劳部审核日期2021 -09-05-10:3012:00时被审核部门负责人审核员何继安、侯元海审核依据：标准方针目标法律法规公司标准化管理体系文件合同时间审核要求审核的情况记录标记2021 -09-0510:3012:30时1、向一般效劳部负责人了解本公司的家政效劳标准化试点工程的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向一般效劳部负责人了解?标准化管理方法?等标准的

26、发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询?标准化管理方法?等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询一般效劳部人员是怎样对家政效劳市场进展开发的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对一般效劳部的效劳工程开发管理标准文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进展检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“，不通过或不符合用“。标准化体系运行检查表编号：JL20062021 NO：被审核部门市场效劳部-护理陪护部审核日期2021 -09-05-13:3015:30时被审核部门负责人烨审核员纪彦文、杜文审核依据：标准方针目标法律法规公司标

27、准化管理体系文件合同时间审核要求审核的情况记录标记2021 -09-13:3017:30时1、向护理陪护部负责人了解本部门职责，本公司的家政效劳标准化试点工程的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向护理陪护部负责人了解?标准化管理方法?等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询?标准化管理方法?等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询护理陪护部人员是怎样对家政效劳市场进展开发的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对护理陪护部的效劳工程开发管理标准文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进展检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：

28、通过或符合用“，不通过或不符合用“。标准化体系运行检查表编号：JL20062021 NO：被审核部门市场效劳部-养护翻新部审核日期2021 -09-05-15:3017:30时被审核部门负责人童艳红审核员何继安、侯元海审核依据：标准方针目标法律法规公司标准化管理体系文件合同时间审核要求审核的情况记录标记2021 -09-0515:3017:30时1、向养护翻新部负责人了解本部门的工作职责，本本公司的家政效劳标准化试点工程的批准单位、批准时间、实施时间等情况。2、向养护翻新部负责人了解?标准化管理方法?等标准的发布、实施时间？是否有发布令、文件发放是否有记录，查询?标准化管理方法?等标准的文本在使用场所是否是有效版本。3、了解并查询养护翻新部人员是怎样对家政效劳市场进展开发的，是否符合相关标准和程序规定。4、重点对养护翻新部的效劳工程开发管理标准文件、记录检查，查看标准化管理相关标准实施情况进展检查、查询、验证、确认是否符合相关标准的规定和有关要求。备注：通过或符合用“，不通过或不符合用“。标准化体系运行检查表编号：JL20062021 NO：被审核部门市场效劳部-水电维修部审核日期2021 -09-06-8:0010:30时被审核部门负责人党宏雁审核员纪彦文、杜文审核依据：