1、水貂养殖加工产业化可行性研究报告水貂养殖加工产业化项目可行性研究报告第1章 总 论 31.1 项目概要 31.2 可行性研究的依据 51.3 可行性研究报告编制范围 61.4 编制原则 71.5 综合评价和论证结论 71.6 主要技术经济指标 8第2章 项目背景及必要性 112.1 项目背景 112.2 项目必要性 13第3章 市场预测 183.1 市场现状与分析 183.2 市场发展前景 20第4章 建设条件 234.1 某县概况 234.2 马集乡概况 294.3 项目建设地点选择 294.4 项目实施的有利条件 30第5章 建设单位 325.1 基本情况 325.2 主要负责人介绍 33
2、5.3 发展目标 35第6章 总体建设方案 376.1 总体原则 376.2 建设方案 386.3 建设内容 386.4 厂区和道路 426.5 厂房与设施 426.6 种貂引进 436.7 设备采购 436.8 原料供应 436.9 能源与节能 44第7章 环境保护和劳动保障 467.1 环境保护 467.2 劳动保障 49第8章 节能方案及分析 518.1 节能标准及技术规定 518.2 节能原则 518.3 节能方案 528.3.1 节能措施综述 528.3.2 建筑结构专业节能 538.3.3 电气专业节能 538.3.4 给排水专业节能 54第9章 经营管理 559.1 运作思路 5
3、59.2 组织管理 569.3 管理措施 569.4 工作制度 579.5 劳动定员 579.6 培训计划 589.7 营销计划 58第10章 项目进度安排 6010.1 项目实施阶段 6010.1.1 建立项目实施管理机构 6010.1.2 资金筹集安排 6010.1.2 技术获得与转让 6110.1.3 勘察设计和设备订货 6110.1.4 施工准备 6110.1.5 施工和生产准备 6210.2 项目实施进度 63第11章 工程招标 6611.1 工程招标的基本原则 6611.2 招标范围及组织形式 6711.3 招标程序 6711.4 评标委员会的人员组成 69第12章 投资估算和资金
4、筹措 7112.1 估算依据 7112.2 固定资产投资估算的范围和方法 7212.3 投资估算 7212.4 资金筹措 7512.5 资金使用和管理 75第13章 经济效益分析 7713.1 估算依据 7713.2 参数选择 7713.3 销售收入估算 8013.4 成本费用估算 8013.5 税金估算 8113.6 利润估算 8213.7 财务效益分析 83第14章 社会效益分析 8814.1 带动本地农业产业化 8814.2 增加财政收入 8814.3 增加当地农户收入 8914.4 优化当地水貂品种 9014.5 增加就业机会 9014.6 增加出口创汇 90第15章 综合效益评价 9
5、1第16章 风险分析 9316.1 项目可能存在的风险分析 9316.2 项目风险分析结论 95第1章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称水貂养殖加工产业化项目。1.1.2 建设单位某有限公司。1.1.3 建设地点嘉祥高新区马集工业园。1.1.4 建设规模 年向社会提供优良种貂3万只,年产貂皮13.5万张,年产貂饲料1万吨,年产裘皮成衣1万件。1.1.5 建设期限共36个月,两期分批完成,一期22个月,二期14个月。1.1.6 建设内容本项目拟在某县高新区马集工业园征地100亩,总建筑面积67000平方米,其中水貂养殖厂建筑面积55500平方米,貂饲料厂建筑面积3500平方米,裘皮服装
6、厂建筑面积8000平方米。引进世界一流的水貂品种和养殖技术,引进先进加工生产线,购置数百台(套)加工设备及配套设备,建设成国内一流的水貂养殖加工基地。1.1.7 建设规模项目计划总投资18308万元人民币,其中16008万元投资固定资产,流动资金投资2300万元。建设期为3年,分两期投资,其中一期投资10730万元,包括水貂养殖厂投资9730万元,貂饲料厂投资1000万元;二期投资7578万元,主要为裘皮服装厂投资。1.1.8 项目效益经济效益:项目建成投产后,预计年向社会提供优良种貂3万只,年产裘皮成衣1万件,年销售收入17210万元,其中出口创汇1320万美元,年利润总额4012万元,上缴
7、利税1566万元,投资利润率22%,项目投资回收期为6.9年,含建设期3年。社会效益:项目的建设投产,对仲进某县畜牧业和外贸经济发展,农业结构调整的深入,农业产业化步入良性发展轨道,主导产业和特色产业的升级,农民增收步伐的逐渐加快及增加创汇、增加税收、增加就业、经济繁荣和社会进步起到积极的推动作用。1.1.9 项目辐射范围及带动能力基地辐射。某县、市及山东全省。市场辐射。山东周边省市、全国各地及日本、韩国、俄罗斯、欧美等国外市场。示范带动水貂养殖户300个,水貂养殖专业村30个。带动水貂养殖加工产业成为市农业经济的主导及特色产业。1.2 可行性研究的依据1、国家、某省、市有关政策、法律、法规、
8、规定要求;2、国家、某省、市国民经济和社会发展第十一个五年计划;3、市畜牧业民展“十一五”计划;4、国家现行有关技术、设计规程和标准;5、国家发改委关于项目可行性研究报告的内容和深度的规定要求;6、建设单位实地考察、论证、设计、分析的有关资料;7、其它文件等。这些政策、法律、法规,为投资建设水貂养殖加工产业化项目(以下简称本项目)提供了强有力的依据。1.3 可行性研究报告编制范围1、项目建设的背景和必要性;2、项目投资主体的情况;3、行业分析及市场预测;4、项目选址及建设条件;5、项目建设方案;6、项目环境保护与劳动保障;7、节能方案及分析;8、项目经营管理;9、项目进度安排;10、工程招标;
9、11、投资估算和资金筹措;12、经济效益分析;13、社会效益分析;14、综合效益评价;15、风险分析。1.4 编制原则认真贯彻落实党的十七大精神,按照“全面规划、合理布局、综合利用、保护环境、造福人民”的基本方针,根据项目规模、经济效益、环境效益和社会效益,正确处理各功能区之间的关系,近期与远期之间的关系,通过全面论证,做到保护环境、技术先进、经济合理、安全适用。1.5 综合评价和论证结论水貂毛皮具有针毛挺直、灵活华丽、绒毛丰厚、保暖性强、皮板轻薄、柔韧结实等诸多优点,而裘皮服装一直是国际国内时尚高档服装的代名词。随着我国加入WTO、国民经济的稳步发展及人民群众生活水平的提高,国际国内水貂养殖
10、加工行业呈现出日益繁荣的局面,水貂养殖加工市场越来越受到重视,迎来了难得的发展机遇。水貂养殖加工建设项目以其前景好、带动力大、收益高等特点,正在吸引众多企业加大投入及各地政府的关注和介入,水貂养殖加工市场大有可为。正是看好当前国际国内水貂养殖加工市场的时机,本项目投资建设方某有限公司,以发展劳动密集型产业、增加农民收入为出发点,以当地资源优势为基础,以抢占市场为导向,以农业产业化经营为核心,引进世界一流的水貂品种和先进加工生产线,通过现代化的企业管理模式,大力推进水貂养殖加工产业化,立志要在水貂养殖加工产业这块舞台一展雄才,把它建设成为市农业产业化项目示范基地。本项目指导思想正确,符合国家产业
11、政策和某省农村经济发展政策。项目建成以后将对当地畜牧业生产加工起到示范和推动作用,有利于拓宽项目所在地城乡就业幅面、调整农村产业结构和畜牧业内部结构、增加农牧业创收和提高某省畜产品参与国际市场竞争的能力。项目规划科学合理,设计周密,经济效益可观。项目实施计划方案较为实际、稳妥。因此,本项目在技术上是可行的,经济上是合理的,既有显著的社会效益,还有一定的经济效益,可行性强,操作性强,一举多得,实有必要,市场前景十分广阔。1.6 主要技术经济指标项目主要技术经济指标序号指标名称计算单位设计指标1总投资万元183082占地面积亩1003建筑面积平方米670004生产规模种貂只30000成衣件1000
12、05销售收入万元172105.1出口创汇万美元13206成本费用万元139187利润总额万元40128上缴税金万元15668.1销售税金及附加万元7648.2所得税万元8029净利润万元321010投资利润率%17.5311投资利税率%26.0912项目建设期年313投资回收期年6.914盈亏平衡点%54第2章 项目背景及必要性2.1 项目背景2.1.1 行业背景水貂具有很高的经济价值和药用价值,毛皮(属小毛细皮)具有坚韧耐磨、轻便柔软、华贵美观、保暖等优点,是制作大衣、皮袄、帽子、皮褥、箱包等皮制品的优质原料,副产品貂肉、脂肪、貂心、貂鞭等,貂肉细嫩鲜美,脂肪是制作高级化妆品的上等原料,貂心
13、是治疗风湿性心脏病的强效药物,尾毛和针毛是制作高级毛笔的上等原料。水貂全身都是宝,经济、药用价值很高。我国是从上个世纪50年代中叶开始水貂饲养的,是从前苏联引进的种貂,在我国的山东开始试养,至今已有50余年的历史了。现在的养貂业主要分布在山东、河北及东三省。国外主要集中在丹麦、美国,饲养的品种主要以美洲貂的后裔为主,我国是水貂养殖大国,但不是强国,其水貂质量和生产水平跟美国、丹麦等国相比还有较大的差距,其主要表现在:生产水平及貂皮质量上的差距。光美国、丹麦水貂皮的产量占世界产量的60%,我国和其他国家占40%。每年12000万张貂皮的产量,远远不解决市场供需的要求和矛盾,每年全世界大约需要30
14、00万张貂皮。近年来,我国已成为世界最大的裘皮生产、加工和贸易国,世界的毛皮贸易结构在发生着潜移默化的变化,经济结构由欧洲向亚洲转移,中国外贸是世界经济的发动机,并且成为世界贸易大国,同时由贸易大国向贸易强国升级,中国毛皮市场将成为世界最大的毛皮加工贸易基地。中国毛皮深加工业已由南向北推移,由珠江三角洲经济特区(广州、深圳)向长江三角洲中下游经济特区推移,同时向京、津环渤海经济特区推移。随着全球经济浪潮一体化,中国加入WTO后经济高速发展,中国已成为世界性生产工厂!我国各地政府及众多企业成功地抓住了世界范围内正在进行的大规模产业转移时机,得以培育和发展自身的支柱产业,水貂养殖加工产业也概不例外
15、。因此,谁抓住了机遇,谁就获得了发展,无论是对企业,还是对政府,都是如此。2.1.2 政策背景我国国民经济和社会发展“十五”计划明确指出:要始终把农业放在发展国民经济的首位,保证农业在提高整体素质和效益的基础上持续、稳定发展,农业产业化经营是推进农业现代化的重要途径。鼓励采取“公司加农户”、“订单农业”等多种形式,大力推进农业产业化经营。支持农产品加工企业、销售企业和科研单位带动农户进入市场,与农户形成利益共享、风险共担的经营机制。采取财政、税收、信贷等方面的优惠政策,扶持一批重点龙头企业加快发展。中共十七大强调推进农业产业化经营,提高农民对农业产业化的积极性。胡锦涛总书记强调,积极促进农业产
16、业化经营,这是战略化经营调整的途径,是增加农民收入的有效举措,一定要作为农业、农村经济工作中全局性、方向性的工作来抓。当前,我国加快发展农业产业化的社会氛围、经济基础、技术条件、市场环境、发展机制等条件已经具备,处在一个加快发展的新的历史起点上。因此,有远见的企业都会抓住有力政策契机,加大投资力度,形成产业化规模,更好的为“三农”服务,这已是大势所趋。2.2 项目必要性2.2.1 响应“解放思想,大干快上”的号召市委市政府提出的“解放思想,大干快上”的号召,对立志于一定要干出一番事业的广大企业家是一个很大的激励。正是在此号召的感应下,项目单位结合自身实际,抢抓政策契机,发展水貂养殖加工事业,引
17、领农业产业化,为新世纪市及某省农牧业经济发展贡献力量。2.2.2 符合相关产业政策根据党的十七大精神,我国现已进入全面建设和实现小康社会的新阶段。面向市场,选择项目,依靠科技,稳妥实施,实行产业化运营,科学化发展是落实国家“十一五”规划的需要;是加速调整农村经济结构,发展农村经济的需要;是增加国内外市场优质产品总量,提高人们物质生活水平的需要。也是全面发展包括水貂养殖加工产业在内的畜牧业经济的有利时机。把握机遇,发挥优势,通过建设水貂养殖加工示范项目来带动包括某省在内的广大地区养貂业的发展,将促进我国养貂产业进入快速良性发展的轨道,加速对我国传统水貂养殖加工方式的改造,实现科学化管理,工厂化生
18、产,市场化运营,使其真正成为以市场为导向,以科技为支柱的高效益性、高稳定性的产业。2.2.3 当地经济发展的需要某县畜牧养殖业有独特的优势。某县畜牧业发展条件得天独厚,拥有90万亩耕地,30余万亩山滩草地,可提供饲料粮1.5亿公斤,饼类0.5亿公斤,粗饲料6.5亿公斤,可饲养标准畜50万头。目前,全县传统饲养的优良畜禽13个种类,24个品种,是全国鲁西黄牛、小尾寒羊、大蒲莲猪、青山羊中心产区。水貂养殖又是某县的传统项目,我国1956年第一批引进水貂,也从此拉开了我国养貂业的帷幕。因此,完全有基础、有实力把养貂业成为一个代表突出地域特色的产业品牌,促进当地国民经济的增长,使之真正成为税源性产业,
19、必将对某县财政收入起到不可估量的拉动作用。2.2.4 农业产业化的需要现阶段我国农业产业结构发展方向为“贸工农”一体化,“产加销”一条龙,积极推广“公司+(基地)+农户”的生产方式,改变以前一家一户小农业产的模式。实践证明,“依托资源,实施标准,壮大貂业,增效富民”的水貂养殖加工产业发展之路,是推进农业战略性结构调整、促进农牧民增收、实现农业产业化、现代化的重要途径。2.2.5 产业带动的需要项目建设方以促进当地农民增收为出发点,强抓机遇,发展水貂养殖加工产业,以产业化龙头企业为动力,以农村养貂专业户为基础,以市场需求为导向,以现代科技为手段,有利于形成“小农户、大基地;小生产、大产业;小群体
20、、大规模;小投入、大效益”的具有中国特色的“四大四小”养殖业生产体系,有利于促进农业结构的调整和农村经济的发展;有利于实现农民增收、城镇居民增收的有效载体,推进水貂养殖产业向更高层次发展,开发水貂系列产品,实现精深加工,增加出口创汇;有利于带动全县全市水貂养殖加工业的规模发展。2.2.6 建设水貂良种体系的需要嘉祥现有水貂品种还处在中游偏下,同世界养貂先进的国家相比还比较落后,同其它地市相比也有一定的差距,所以要积极的引起优良品种,坚持“引进新优、改良常规、淘汰落后”的原则,引进丹麦、美国的优良纯种,进行纯种繁育,并积极向社会推广提供优良的品种貂,改良饲养户现有的品种,形成国内最大的优良品种水
21、貂基地。2.2.7 当地农户的需要某县的水貂养殖业虽然有了一定的发展,但没形成规模,仍停留在小而散的作坊式养殖阶段,成本高,产品低,竞争力差。以“公司+农户”为重要推广模式的集约化规模发展的思路,形成了以水貂养殖加工为主的业务格局,把水貂养殖业做强做大,形成一定的规模,发展大户饲养,建立饲养优良品种的专业户,降低了农户的养殖风险,推动了皮毛动物养殖业的快速发展。形成养、加、销、贸、工、农一体化、集约化的发展格局。由于龙头的带动,促进水貂养殖业向规模化、集约化方向发展,拉长产业链条,以此增加基地农民收入,带动当地农户和经济发展,受到广大农民的热烈欢迎。第3章 市场预测3.1 市场现状与分析水貂属
22、食肉目、鼬料、鼬属的小型珍贵毛皮兽类。其毛皮具有针毛挺直、灵活华丽、绒毛丰厚、保暖性强、皮板轻薄、柔韧结实等诸多优点,因而成小毛细毛类毛皮中的当家品。水貂皮、狐皮和羔羊皮已成为国际裘皮贸易的三大支柱产品。全世界水貂皮的贸易量每年已达5000万张以上。我国的水貂饲养业始于20世纪50年代,至80年代中期已发展到年出口500万张的规模。进入20世纪90年代以后,水貂皮等珍贵毛皮由统一外贸出口变为放开经营向国内市场销售,因而更刺激了我国水貂养殖业的发展。当前,我国水貂饲养业正面临着良好发展机遇和发展前景。1、水貂皮是国际珍贵毛皮市场的主要产品之一从国际市场裘皮贸易历史上看,水貂皮始终是支柱产品之一,
23、国内外珍贵毛皮动物饲养,必然要形成以水貂为主的态势和格局。2、貂皮的市场前景优于狐、貉等大毛细皮产品从水貂皮的品质和价值看,其利用率也高于狐、貉皮等大毛细皮,尤其是国内市场潜力很大。水貂皮以其毛绒齐短、光亮华贵著称,是制作衣服、衣领、帽子、袖口和饰口的主要原料皮,利用较广,需求量亦大。而狐、貉皮等大毛细毛,由于毛绒较水貂皮粗长,不及水貂皮华丽,国内市场不适合制大衣,而只适合制作衣领、袖口、披肩等饰品,故利用率较水貂皮低。由此可见,以水貂为主的小毛细皮动物的发展前景,要优于狐、貉等大毛细皮动物。3、水貂皮的市场稳定,价格稳中有升水貂皮的市场秩序良好,市场行情一直较狐、貉稳定,近年来又呈出稳中有升
24、的趋势。水貂皮市场所体现的优质优价规律使彩色水貂皮价格大幅度攀升,也给水貂皮养殖者创造了加速种群品种改良,生产市场适销对路的优质毛皮,提高经济效益的契机。4、水貂生产具有很大的发展潜力目前国内水貂饲养量少于狐狸,更说明了水貂养殖所具有的发展潜力。国内养狐尤其是北极狐的养殖数量高于水貂饲养量,这是受目前市场行情短期效益驱动的结果。随着狐、貂皮市场行情变化,不久的将来,养殖重点肯定要向水貂转移,这将进一步增强水貂养殖的发展潜力。5、水貂养殖是农民致富的好项目水貂养殖技术成熟,饲料来源广泛,水貂对环境要求不严格,适应性强,农民朋友可根据资金、场地等情况来确定饲养规模,只要加强饲养管理,都可以收到比较
25、好的经济效益。与养蝎、蜈蚣、野猪、水蛭等特种养殖项目相比,市场稳定、经营风险小、经济效益好。6、国际裘皮市场需求缺口越来越大以前的水貂皮主要是出口到欧洲和东南亚等地区,近年来,随着我国人民生活水平不断提高和市场环境进一步开放,使国内裘皮加工业发展迅速,水貂皮的内销量也在迅速增长,一件水貂皮中长服装,在市场上已达到2-3万元人民币。由于国内市场的复苏,内销的潜力不可估量,目前水貂皮价格普通貂皮已达400元一张,美国黑貂皮达到650-700元/张,国际裘皮市场需求量的缺口也越来越大,这为大力发展水貂养殖业,生产优质皮张,提升经济效益,对貂皮的市场发展奠定坚实的基础,也为广大的水貂养殖户提供了更大的
26、发展空间。3.2 市场发展前景皮毛业作为劳动密集型产业,正在发达国家向发展中国家转移,中国已经成为世界关注的毛皮动物养殖和皮毛加工中心。中国和俄罗斯两个大国的裘皮交易市场迅速扩大,裘皮产品消费在中国也迎来了扩张期,而且皮毛产品范围不断扩大,皮毛行业具有广阔的发展空间。特别是水貂皮,因其是小毛细皮,用途更加广泛,较大毛细皮有着更大的实用性,可以做成成衣,如貂皮大衣、披肩、服装饰品等;而大毛细皮,如狐貂等只能做衣领袖口等,这一类貂皮的用量更大,也是大毛细皮不可比拟的。当前,全球水貂皮总产量约在1400万张,而年需求量大约在3000万张,我国的优质水貂皮的产量只有400万张,由于我国国内市场的起动复
27、苏,国内的销量潜力更大,不算出口部分,每年从国外进口貂皮200万张,因此需大于供的矛盾远远的不能解决,所以目前正处于需求大于供给的良好发展阶段,所以水貂养殖加工具有广阔的发展前景。从国内市场来看。国内裘皮市场已惧规模的城市主要分布在哈尔滨、沈阳、大连、长春等地,每年销售裘皮近万件,另外还有鞍山、大庆、锦州、抚顺等将成为我国新兴的裘皮市场。随着经济的发展,会有更多的城市成为裘皮的主要发展市场,淅江的海宁、温州、杭州,四川成都和重庆市都将成为裘皮的重要需求城市。随着人们生活水平的不断提高,裘皮服装已不再只是为了御寒的需要,它的市场会越来越广,潜力是很大的。从国际市场来看,以俄罗斯市场为例,现在俄罗
28、斯市场很多人都到中国进货,主要是绥汾河、北京、黑河等几个过境口岸,绥汾河、黑河去年出口俄罗斯的市场非常好,水貂服装、貉皮服装、狐皮服装都很畅销,尤其是水貂服装的销售非常突出。另外,乌克兰、白俄罗斯以及从前独联体的很多国家都到中国进货。综上所述,国际国内水貂养殖加工行业迎来了难得的发展机遇,加之由于我国企业具有成本价格优势,在国际上具有总体上的竞争力,“十一五”将是我国水貂养殖加工业快速发展的机遇期,具有广阔的发展前景。有眼光的企业及各地政府理应抓住这一大好时机。此时投资建设水貂养殖加工项目,加大投资力度,扩大经营规模,只要经营有力,管理有方,凭借实力、产品、管理、信誉等方面优势,本投资项目前景
29、无比广阔。第4章 建设条件4.1 某县概况4.1.1 地理位置某县位于某省市西部,东经1160611627,北纬35113538属黄河冲积平原。东西宽22公里,南北长47.5公里,总面积971.6平方公里。东临市任城区,南接金乡县,西靠菏泽市的巨野县和郓城县,北依梁山县,东北隔梁济运河与汶上县相望。县城座落于县境中部,地理座标为东经11620、北纬3524。县城东至济宁22公里,南至金乡县城45公里,西至巨野县城23公里,北至梁山县城50公里。现辖八镇(嘉祥镇、卧龙山镇、梁宝寺镇、马村镇、大张楼镇、纸坊镇、金屯镇、疃里镇)。七乡(马集乡、满硐乡、仲山乡、孟姑集乡、老僧堂乡、黄垓乡、万张乡),7
30、14个行政村,人口76万人。县政府驻嘉祥镇。4.1.2 地势某县大致呈西北东南方向的长方形。地势自西北向东南倾斜,平均倾斜坡度为万分之一。海拔高度一般在3540米。低点在县城东南金屯镇东部,海拔35米;高点在县城西北黄垓乡中部,海拔40米。东南比西北相差5米,东比西相差34米。全县有大小山头126座,多是东北、西南走向,呈岛状突出平地,主峰海拨高度一般在50200米,成为鲁、豫、皖、苏交界平原地带的独特自然景观。纸坊镇与马集乡交界处的孟良山(旧名塔山)绝顶,海拔243.1米,为全县最高点。某县境位于黄泛冲积平原的边缘,平原遍布全县各乡(镇)。 海拔一般在3540米之间,其面积为95.31万亩,
31、占全县总面积145.74万亩的65.4%。主要分布于黄垓乡、老僧堂乡、孟姑集乡、卧龙山镇、梁宝寺镇、大张楼镇、马村镇、万张乡、疃里镇、嘉祥镇等乡(镇);洼地40.52万亩,占全县总面积的27.8%,主要分布于县城、大张楼、梁宝寺和县城东南马集、金屯东部、仲山、满硐、纸坊等乡(镇)。山地9.91万亩。占全县总面积的6.8%,主要分布于纸坊镇和满硐乡、仲山乡西部、马集乡西部、嘉祥镇的南部、卧龙山镇的中部和南部。4.1.3 气候某县属暖温带季风区大陆性气候,春旱多风,夏热多雨,秋高气爽,冬季干冷,四季分明。年平均气温12.8-13.9。在东亚季风影响和控制下,干湿季节分明,年降水量在季节分配上很不均匀。春季温度回暖快,气候多变,降雨稀少,多西南风。35月平均降水量99毫米,占年降水量的15% ,而蒸发量大,常形成春旱,夏季炎热多雨,高温高湿,降水集中,常有暴雨。6
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