农业科技博览园可行性研究报告.docx

1、农业科技博览园可行性研究报告第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称滕州市农业科技博览园1.1.2项目实施单位（1）项目主管单位：（2）项目业主单位：项目批准后，由项目主管单位负责组建性质为有限责任的有限公司，作为本项目的法人单位。1.1.3 工程建设的主要内容及规模（1）项目拟建地点滕州市界河镇界河左岸，中联路佳园路之间。（2）占地面积和建设规模占地面积500亩，总建筑面积160220平方米，其中温室160000平方米，辅助设施220平方米。（3）建设主要内容本项目分为高科技农业、蔬菜博览、花卉苗木、农业体验、渔业养殖等四个功能园区。的主要建设内容温室大棚、道路鱼塘建设，详细内容见表为1

2、-1。表1-1 项目主要建设内容序号项目单位指标备注1总用地面积亩500其中滩涂100亩2温室建筑m2160000160个单元2.1高科技农业区m23500035个单元2.2蔬菜博览园区m24000040个单元2.3花卉苗木园区m23500035个单元2.4农业体验区m25000050个单元3渔业养殖园区m2500004道路m250000主干道为混凝土5辅助建筑m22205.1公共厕所m2150砖混5.2配电室m270砖混6绿化m2150001.1.4 工程投资及资金来源工程总投资：5388万元，其中建设投资5356.8万元，铺地流动资金31.2万元。资金来源：滕州市界河镇政府筹集3388万元

3、，银行贷款2000万元。1.1.5项目建设计划周期项目建设计划周期为1年。1.2可行性研究的依据及原则1.2.1编制依据（1）规划、政策全国休闲农业发展“十二五”规划山东省乡村旅游指导规划枣庄市资源城市转型与可持续发展规划；滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；滕州市城市总体规划；投资项目可行性研究指南（试用版）；投资项目可行性研究指南（试用版）；建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）标准规范温室通风降温设计规范（GB/T 18621-2002）温室结构设计荷载（GB/T 18622-2002）温室防虫网设计安装规范（GB/T19791-2005）农用塑料棚装配式钢管骨架,（NY

4、/T 7-1984）日光温室技术条件（NY/T 610-2002）温室地基基础设计、施工与验收技术规范（NY/T 1145-2006）农业灌溉设备 微喷带（NY/T 1361-2007） 温室用聚碳酸脂中空板,（NY/T 1362-2007） 温室用铝箔遮阳保温幕（NY/T 1363-2007） 温室齿轮开窗机（NY/T 1364-2007） 温室齿轮拉幕机（NY/T 1365-2007）温室通风设计规范（NY/T 1451-2007） 连栋温室建设标准（NYJ/T 06-2005）日光温室建设标准（NYJ/T 07-2005）日光温室结构（JB/T 10286-2001）连栋温室结构（JB/

5、T 10288-2001）湿帘降温装置（JB/T 10294-2001）温室电气布线设计规范,（JB/T 10296-2001） 温室加温系统设计规范（JB/T 10297-2001）日光温室与塑料大棚结构与性能要求（JB/T10594-2006）寒地节能日光温室建造规程（JB/T10595-2006）1.2.2编制原则（1）生态性原则妥善解决开发和运营期间对环境的破坏和污染问题，创造人与自然相和谐的生产、生活、休闲环境景观和空间，确保休闲农业可持续发展。（2）经济性原则突出农产品的主体地位，把农业生产融合到项目建设中来，通过第1、2、3产业的有效结合，提高农产品的附加值，创造更大的经济效益。

6、（3）参与性原则注重游客的参与体验需求，使游客能够更多的参与到农业生产、农村生活的方方面面，体验其乐趣。（4）因地制宜原则休闲农业资源规划与开发要充分考虑农业生产具有的地域性和季节性特点，因地制宜，体现特色。1.3 主要经济技术指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一占地面积亩500二建筑面积m25764.71温室大棚m2160000钢结构2公共用房m2220砖混三主要原辅材料、燃料用量1水t/a169602化肥t/a33农药kg3004电万kwh175.2四工程项目总投资万元5388l建设投资万元5356.82铺地流动资金万元31.2五年销售收入万元1890.8正常年份六成本和费用1

7、年均总成本费用万元979.202年均经营成本万元547.77七年均利润总额万元503.67年均八息税前利润(EBIT)万元713.05年均九息税折旧摊销前利润万元1088.03年均十财务分析盈利能力指标1投资利润率%9.352资本净利润率%14.623投资回收期年7.75所得税后4项目财务内部收益率4.1所得税前%15.524.2所得税后%12.745项目财务净现值(Ic=12%)5.1所得税前万元10085.2所得税后万元2041.3 研究结论(1) 项目是在党的十八关于“解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重，城乡发展一体化是解决三农问题的根本途径”的指引下，在全国休闲农业发展“十二五”

8、规划的指导下提出的。本项目的建设符合枣庄市资源城市转型与可持续发展规划（20102020年）和滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要关于产业发展和产业布局的要求。 (2)项目选址在滕州市界河镇，系滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中规划的北部生态旅游区和精细蔬菜种植区的中部，项目选址科学，有利于项目成功。(3) 根据对项目所在地市场的分析，项目定位和业态定位为：项目总体定位：本项目定位为立足滕州，面向全国，重点面向苏鲁豫皖边界地区，集观光、体验、休闲于一体的区域性休闲农业观光区。项目业态定位：涵盖农产品种（养）殖、农产品销售、农业观光、农业生产体验、休闲垂钓等五大板块。项目市场

9、定位：作为北部山水生态旅游的组成部分(4)从项目本身的经济效益分析可知，本项目所得税后的全部投资内部收益率为12.747%，全部投资税后回收期7.75年（含建设期）。(5)项目的社会影响较好，项目实施对于促进当地经济发展，提高人民生活水平，项目成熟期可以实现年营业总额1890万元以上，增加税收约209.54万元，创造2000个就业岗位。项目的经济和社会效益十分显著。第二章 项目建设背景及建设必要性2.1滕州经济社会滕州市位于山东省南部，地处北纬3450至3517，东经11648至11723，东依沂蒙山区，南临枣庄市薛城区，西濒微山湖、与微山县相连，北靠孔孟之乡、和邹城市接壤。全市总面积1485

10、平方公里。辖21个镇（街）（17镇、4个街道办事处）。全市总人口近166万人，其中城镇人口60万人。滕州历史悠久，古为三国五邑之地，素有滕小国之称。境内有7300多年前的“北辛文化”遗址以及滕国、薛国故城等古文化遗址，是“科圣”墨子和“工匠祖师”鲁班的故里。还是滕文公、孟尝君、毛遂等许多历史名人，俊杰辈出，各领风骚，留下千古佳话。2011年全年实现生产总值728.13亿元，按可比价格计算，比上年增长11.1%。2011年跻身中国县域经济基本竞争力百强，列第23位。2.1.1综合实力在“十一五”期间，主要经济指标实现了“六个翻番”， 2010年，全市地区生产总值达到633.9亿元，是“十五”末的

11、2.3倍，年均增长15.6%；人均生产总值达到40164万元，是“十五”末的2.2倍，年均增长15.1%。规模以上工业增加值实现313.4亿元，是“十五”末的3.5倍，年均增长20.5%。全社会固定资产投资实现297亿元，是“十五”末的2.6倍，年均增长27.3%，五年累计完成投资974亿元（图一）。社会消费品零售总额实现192亿元，是“十五”末的2.3倍，年均增长18.9%。进出口总额实现3.6亿美元，是“十五”末的3.7倍，年均增长30.4%。金融机构存款余额达到297亿元，比“十五”末增加179亿元，年均增长20.3%；贷款余额达到328.9亿元，比“十五”末图 一增加248.9亿元，年

12、均增长32.2%；新增存贷比达183.9%，境内财政收入实现71.2亿元，是“十五”末的3.13倍，年均增长25.7%；地方财政收入实现30.1亿元，是“十五”末的3.3倍，年均增长26.8%。滕图 二州实现了由资金流出地向资金流入地的跨越式转变。在全国县级市综合竞争力排行榜中列第13位，被评为全国首批“绿色小康县”、中国全面小康十大示范县（市）、省级文明城市、省级历史文化名城、省级园林城市、省级环保模范城市，荣获“山东省适宜人居环境奖”。2.1.2产业结构三次产业比例由2005年的10.5：60.6：28.9调整到2010年的9：54：37。图 三 2.1.3城乡居民收入城镇居民人均可支配收

13、入、农民人均纯收入分别达到17630元、8107元，分别是“十五”末的1.8倍、1.8倍，年均分别增长12.3%、12%。覆盖城乡的十项保障制度不断完善，在全省县级率先推行了全民医疗保险和全民和全民养老保险,被确定为“全国新型农村养老保险试点县（市）”。图 四2.1.4滕州市农业滕州市农业生产条件优越，平畴沃野，林茂粮丰，耕地面积为73856公顷，被国家确定为商品粮基地、优质蔬菜基地、“中国马铃薯之乡”、“全国十大粮食生产先进县（市）”。2011年粮食播种面积到168.48万亩，蔬菜播种面积75.35万亩。2.2项目提出背景2.2.1“三农问题”“三农问题”即农业、农村、农民三个问题，一直是制

14、约中国现代化的主要因素，也是所谓中国国情(特殊性)的重要表现之一。中国的现代化，实质上就是“三农”问题的解决，是中国未来50年现代化需要完全解决的最大问题。在党的十八大报告中提出“解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重，城乡发展一体化是解决三农问题的根本途径。要加大统筹城乡发展力度 增强农村发展活力 逐步缩小城乡差距，促进城乡共同繁荣。”但是买方市场的形成、产业结构的调整以及强调节约能源、保护环境等因素，将会使得“三农”的核心问题大量农民向非农产业转移，受到较大制约。“三农”问题并不单纯是农业、农民和农村问题，它不仅是中国现代化的基本问题，还关系到中国的工业化、城市化、共同富裕、可持续发展以

15、及以人为本等一系列中国社会发展的重大问题。因此需要创新发展思路。2.1.2全国休闲农业发展“十二五”规划发展休闲农业，对于转变农业发展方式，促进农民就业增收，推进新农村建设，统筹城乡发展，满足城乡居民日益增长的休闲消费需求具有重要的意义。为全面贯彻落实中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议和全国农业农村经济发展第十二个五年规划的精神，促进休闲农业又好又快发展，农业部日前出台了全国休闲农业发展“十二五”规划。规划在在指导思想、原则、目标，主要任务、区域，保障措施等方面做了具体部署，为发展休闲农业提供了纲领性依据。2.1.2休闲农业发展机遇“十二五”时期是我国全面建设小康社会的关

16、键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期。城乡居民收入的提高、消费方式的转变、新农村基础设施的改善，都为休闲农业提供了难得的发展机遇。一是党和政府高度重视。中央一号文件提出要积极发展休闲农业，拓展农村非农就业增收空间；国务院关于加快发展旅游业的意见指出要开展农业观光和体验性旅游活动，规范发展农家乐、休闲农庄。地方党委政府把发展休闲农业作为破解“三农”问题的有效途径，加大政策资金扶持，引导其快速发展。二是农村基础设施改善为休闲农业发展创造了条件。近年来，中央和地方财政新增投资主要用于加强农村基础设施建设，农村路、水、电、通讯等基础设施明显改善，这为休闲农业发展提供了基础支撑。三是国民经济快速发展

17、为休闲农业发展提供了需求动力。我国人均国内生产总值已超4000美元，城乡居民对休闲消费需求持续高涨，个性化休闲体验渐成新宠；我国70%的旅游资源分布在农村，广大农村优美的田园风光、恬淡的生活环境，必将成为休闲消费的主阵地。四是休假增多为休闲农业发展提供了现实机遇。国民休闲纲要、带薪休假制度以及法定节假日的调整优化，居民休闲时间明显增多，这为休闲农业发展提供了发展拉力。五是农业生产方式变革为休闲农业发展提供了条件保障。随着科学技术进步和农业服务体系的健全，农业生产机械化、规模化势头强劲，大量农民已经从繁重的农业劳作中解脱出来，这为农民依托农业产业、依靠农村资源发展休闲农业，走创业就业发展道路提供

18、了条件保障。项目正是在十八大报告的指引下和全国休闲农业发展“十二五”规划的指导下，根据滕州市和周边的实际情况提出的。2.3项目建设的必要性2.3.1 有利于推动城乡一体化进程滕州市属于资源枯竭城市，相对枣庄市其他区，还面临者人多地少的问题，“三农问题”也是困扰滕州市和项目所在地现代化发展主要问题之一。在党的十八大报告中提出“解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重，城乡发展一体化是解决三农问题的根本途径”。因此，在面临资源枯竭和人多地少双重压力下，大力发展乡村旅游和休闲光农业，是解决三农问题最直接有效的途径之一。项目的建设有利于实现城市乡村相互交融，推动滕州市城乡一体化进程。项目的建设为滕州市

19、及周边地区城市居民提供了走进农村，亲近自然、体验田园之乐的好去处，增加了农民与城市居民之间交流与沟通，农民的思想观念，缩小了学习和接受现代文明生活方式的距离，既丰富了农民的物资生活，也丰富了城市居民的精神生活，进一步推动了城乡经济社会的相互交融和城乡一体化进程。2.3.2 拓展了农业发展空间休闲观光农业最显著的特点是打破了一、二、三产业的界限，延伸和拓展了农业功能，通过增加农业发展空间，不仅赚农产品生产的钱，更赚服务业的钱，带动了农产品加工、贸易、物流、饮食等相关产业的发展，吸纳了农村剩余劳动力，减少了利润流失的中间环节，使农产品的附加值大大提高。2.3.3符合枣庄市资源城市转型与可持续发展规

20、划（20102020年）的要求。加快资源型城市转型，是党中央、国务院从推动科学发展、构建和谐社会大局出发作出的重大战略决策。枣庄在计划经济时期，为国家建设和发展作出了重大贡献，仅煤炭、电力、化工三大支柱产业在执行价格双轨政策方面就为国家贡献高达64亿元，是同期地方财政收入的1.53倍。近年来，随着煤炭资源的衰减，枣庄市经济结构失衡、民生矛盾突出、生态环境恶化等问题日趋严重。2009年3月，枣庄市被国务院确定为第二批资源枯竭城市，是山东省唯一进入国家资源枯竭城市名单的城市，省政府已出台专项扶持政策。为解决城市发展中存在的突出矛盾和问题，增强经济社会可持续发展能力，全面建设幸福枣庄，枣庄市政府编制

21、了枣庄市资源城市转型与可持续发展规划（20102020年）。 在枣庄市资源城市转型与可持续发展规划（20102020年）特别强强调“加快发展现代农业，夯实农业基础地位”。计划按照“市场导向、融合发展、龙头带动、科技支撑”的原则，以建设鲁南地区农业特色优势产业集中发展区、农产品加工中心、现代农业物流中心、现代农业科技创新转化中心为目标，发展特色、生态、设施和观光现代农业。着力拓展农业功能，加大科技投入，引导发展观光休闲农业，拓展和提升观光农业内涵。因此，项目的建设符合该规划的要求。2.3.4符合滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的要求。滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要产业发

22、展中提出“围绕培植壮大粮油、蔬菜、畜牧、林果、花卉五大主导产业，大力发展“特色、生态、设施、观光”现代农业“。在服务业布局上，规划了北部山水生态游旅游区，界河位于该旅游区的中部。项目的建设符合生态旅游建设的要求。图 五在农业布局上，规划了北部精细蔬菜区，主要包括界河、龙阳、姜屯、大坞镇等区域，重点发展马铃薯、大葱、大白菜、黄姜等特色经济作物。界河又位于该区的中央，因此，以蔬菜种植为主的本项目，不仅符合该规划的要求，而且有利于推动北部精细蔬菜区的建设。图 六综上所述，本项的建设能够将规划中服务产业布局和农业布局有机结合起来，能够起到相互促进的作用。因此，项目的建设符合该规划发展观光农业产业要求，

23、而且在选址上有利于规划的实施。第三章 市场分析3.1 我国休闲农业现状3.1.1 全国休闲农业现状当前，我国休闲农业蓬勃发展，规模逐年扩大，功能日益拓展，模式丰富多样，内涵不断丰富，发展方式逐步转变，呈现出良好的发展态势。一是产业规模逐年壮大。全国农家乐已超150万家，规模休闲农业园区1.8万家，年接待人数超过4亿人次。二是产业类型丰富多样。各地根据自然特色、区位优势、文化底蕴、生态环境和经济发展水平，先后发展形成了形式多样、功能多元、特色各异的模式和类型。三是发展方式逐步转变。休闲农业逐步从零星分布向规模集约，从单一功能向休闲教育体验多功能，从单一产业向多产业一体化经营，从农民自发发展向政府

24、规划引导转变。四是产业品牌影响扩大。围绕“高、新、特、优、雅、奇”努力打造特色休闲品牌，一批服务能力好、休闲功能强、顾客认同度高的休闲农业品牌初步形成。五是产业效益初步显现。休闲农业年经营收入超过1200亿元以上，带动1500万农民受益，已成为一些地区壮大县域经济的支柱产业和民生产业。3.1.2 山东休闲农业现状山东的休闲农业已从“一家一户”的“农家乐”向以农业庄园企业为主的休闲农业产业发展，呈现出五个明显的发展态势：第一，呈现出越来越受到社会各届高度重视的态势。2008年4月，山东省旅游局制定了山东省乡村旅游指导规划，据山东省旅游局的安排，山东省乡村旅游指导规划是山东省旅游发展总体规划的组成

25、部分，是总体规划的子规划 ，是针对特定的乡村旅游资源开发、发展乡村旅游业而编制的旅游开发规划和针对全省各地乡村旅游发展进行指导的技术规划。各市发展休闲农业的热情也迅速升温，为促进当地休闲农业与乡村旅游产业化发展，加强休闲农业和乡村旅游业的规范化管理，各地也纷纷出台了休闲农业鼓励发展、规范管理的办法。第二，呈现出休闲农庄数量不断增多、规模不断扩大的态势。山东大地上，近年休闲农庄和一家一户的农家乐遍地开花，不断涌现。只要一出城区，就看到到处都是休闲农庄，而且生意比较火爆。截止2012年底休闲农庄有540多个，农家乐6629个，农业观光采摘园669个，现代农业科技园538个，年营业收入232.32亿

26、元 ，直接安排农民工25.9737万人，就业从业人员35.797万人，年农产品销售收入102.3624亿元，农民收入76.27745亿元。第三，呈现出在品位和特色快速提升的态势。一是新办的农庄普遍注重了规划设计，使农庄在整体布局 、生态环境和美感形象方面有了较大的提升。二是这两年新上的农庄普遍注重了硬件投入，在建设休闲设施的起点上有较大的提升。三是农庄普遍注重作好“农 ”字文章，在与农业产业的结合上有了较大的提升，逐步向农业产业延伸或扩展 ，以此为休闲产业提供优质农产品和产业支撑 。四是农庄普遍注重在内涵上下功夫，使很多农庄在文化品位方面有较大的提升。在提升农庄文化品位方面，现在可说是百花齐放

27、，各显神通。不少农庄开设有中国传统农耕文化展示厅，有的农庄建有现代农业科普示范园，少数民族地区的农庄，很多设有民族歌舞表演队，有的农庄与当地诗协、画协有约，把农庄办成了诗人画家的聚会地，定期到农庄赋诗作画，有的农庄利用当地的历史名人、典故传说 宗教文化、庙宇庵堂来吸引游人香客等。第四，呈现出经济效益逐年提高的态势。例如，济南市委、市政府高度重视观光休闲农业建设，由市农业局着力打造的以“休闲农业 、快乐乡村”为主要内容的“泉城乡村乐”品牌，目前已建成具有一定规模的观光休闲农业项目200余处，年接待约 1000万人次，综合收入20亿元。第五，呈现出发展模式不断创新的态势 。经过近几年的发展 ，我省

28、休闲农业已从前些年初级阶段“一家一户”的“农家乐”，向以农业庄园企业为主的休闲农业产业发展，其模式不断创新。一是以产业为支撑的休闲农业经营越来越来成为发展主流。山东神力企业发展有限公司、 山东龙山旅游开发有限公司等星级企业，是以农业产业为基础发展的休闲农庄。 这些农庄的农业产业为休闲产业提供了各具特色的农业休闲观光资源，而休闲产业又进一步拉长了农业产业的产业链，增加了农业产业的附加值，提高了经济效益。 二是以村镇为单位集中连片开发越来越成为一种发展方向。如山东省淄博市淄川区梦泉村 ，是一条大山沟里 、建在山坡上的石头村 。2006年开始发展乡村旅游业 ，采用“整体租赁 + 制度保障”的机制来保

29、障当地村民和投资者的利益都得到公平对待。由当地一家企 业投资开发。 同时，村民也可以利用企业开发所带来的客源 ，进行自愿的旅游业经营。3.2市场预测分析3.2.1需求分析随着城乡居民收入水平的提高，农产品消费结构的演进周期急剧缩短，消费理念和消费方式正在发生深刻变化。从收入水平与农产品消费的演进阶段来看，当收入处于相对低水平时，消费以粮食为主；当收入越过这一阶段时，谷物消费被畜产品取代，畜产品消费上升；第三阶段恩格尔系数在30%左右时，畜产品消费稳定、停滞或减少，消费者在更加讲究安全、营养、方便的同时，对自然生物产品的体验消费逐步占据重要位置，更加关注农产品的新鲜度、特色化和多样性，更加关注自

30、然生物产品的生长过程，消费行为甚至直接渗透到农产品的生长过程中如在室内摆放鲜切花、抚育花木和直接采摘、观赏农产品等。与这种消费需求相适应，无公害农业、绿色农业、有机农业和以苗木花卉为主的特色农业逐步发展起来，观光农业和旅游农业的发展空间也不断扩大。同时，要求农产品供应更加及时、快捷，对农产品的加工和配送也提出了很高的要求。目前，我国总体上仍处于畜产品消费不断增加的阶段，但是山东绝大部分大中城市居民的恩格尔系数已经接近30%，城市居民对农产品的需求已经进入第三阶段。因此在滕州市建设集农产品种植展示、观光体验和加工配送为一体的科技农业博览园，顺应了农产品消费结构变化的趋向，具有十分广阔的市场前景。3.2.2项目SWOT分析（1）优势资源优势滕州市地处山东南部，苏鲁豫皖交界处，紧邻京杭大运河的中北段，属暖温带季风气候类型，气候资源是发展休闲农业的优势条件，广袤的土地和较为多样的地形和自然资源使