与顾客有关的管理控制程序.docx

1、与顾客有关的管理控制程序与顾客有关的控制程序 分 发 号：受控状态：文件编号： 编 制: 审 核:批 准:版 本：A 发布日期： 实施日期： XX有限公司与顾客有关的控制程序章节号QP-YTN-005版本A/0页次1/41 目的和范围通过与产品有关的要求的确定与评审，使其规定得合理、明确，并形成文件，确保企业有能力满足顾客的要求。本程序适用于与顾客有关的过程的控制。2 职责2.1 业务部负责组织有关部门对与产品有关要求的确定与评审，并负责与顾客沟通。2.2 织造厂、领带厂负责评审产品的生产能力、交货期。2.3采购部负责评审所需采购品采购的能力。2.4质检部负责评审产品的检测能力。2.5副总经理

2、负责对合同评审的审批。3 工作程序3.1 产品要求分类3.1.1 常规合同。已定型产品，且交货要求正常订货合同。3.1.2 特殊合同。针对新产品或定型产品重大改进所订的合同。3.2 与产品有关的要求的确定3.2.1 业务部应及时了解和掌握市场、顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客沟通，根据顾客规定的订货要求（如合同草案、技术协议或口头、电话、传真、订单），填写“合同评审表”。 与产品有关的要求包括：XX有限公司与顾客有关的控制程序章节号QP-YTN-005版本A/0页次2/4a) 顾客规定的要求。如：领带质量要求、领带花型、交货期、价格和支持性服务（如运

3、输）等方面的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，这是习惯上隐含的潜在要求，企业对此应作出承诺；c) 与产品有关的法律法规要求；d) 企业确定的任何附加要求。3.2.2 业务部将“合同评审表”提交相关部门进行评审。3.3 与产品有关的要求的评审3.3.1 评审时间应在向顾客做出提供产品的承诺之前（即合同签订以前）分级进行，以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。3.3.2 评审时，应尽力满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。3.3.3 参加评审的人员应是负责或从事生产、技术的管理人员，应熟悉本行业相关标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中应对合同有疑问的条款充分发表意见。3.3.4 评审的主要内容a) 与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期和原材料供应能力等）和承担的风险；b) 注意识别潜在要求；c) 对口头、电话订货应做好记录，在接受前，应得到顾客的确认，以确保双方理解一致；