计算机管理系统操作权限审核审批表.docx

1、计算机管理系统操作权限审核审批表计算机管理系统操作人员权限分配审核表序 号岗位姓名操作权限分配查询权限分配1企业负责人陈恩达所有查询2质量负责人章鹏飞不合格药品裁定所有查询3质管部长徐翠翠质量管理基础数据审核、确 认生效及锁定（供应商资质 审核、药品合法性审核、业 务员合法性审核、购货方资 质审核）质量管理基础数据更新审 核修改验收、养护、出库复核环节 质量问题药品和不合格药 品确认业务数据修改审核查询供应商、药品、业务员、购货 方基本资料 查询采购记录 查询收货记录 查询验收记录 查询养护记录 查询销售记录查询出库复核记录 查询质量问题药品记录4质管员徐丽丽同上同上5采购员陈恩达采购记录生成

2、、确认、修改 （未收货确认前）查询供应商资料 查询药品资料 查询药品库存 查询采购记录6保管员（收 货、出库复 核）包六春收货（购进、退货）确认 出库复核确认出库复核质量问题提交查询采购记录 查询销售纪录 查询出库复核记录 查询退货记录 查询退货验收记录7验收员冯妹购进、退货药品验收确认 验收质量冋题药品提交查询收货记录 查询购进验收记录 查询退货验收记录 查询验收质量问题药品8养护员陈恩达养护记录生成、确认，养护 质量问题提交查询库存查询养护记录查询养护质量问题药品9开票员钟分钟 分银销售记录生成、确认、修改 （未出库复核前）退货药品确认查询购货方资料 查询药品库存 查询销售记录 查询退货记

3、录10系统管理员钟分银经质管部授权进行系统数 据库管理 数据备份备 注岗位权限分 配原则：生成本环节记录查询上一环节记录-查询本环节记录、 查询本环节有关基础资质管部负责人签名： 系统管理员设置后签名:年 月 日年 月 日单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门综合业务部申请岗位采购员申请原因 及申请人按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在采购员岗位赋予下列 权限内容。申请人：申请权限操作权限分配质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业 务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、出库复核环节质量冋题药品和不合格

4、药品确认业务数据修改审核 查询权限分配 查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料 查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录 查询销售记录 查询出库复核记录 查询质量问题药品记录质管部意见质管部长：质量负责人意见质量负责人：审批人单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门综合业务部申请岗位开票员申请原因 及申请人按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在开票员岗位赋予下列 权限内容。申请人：申请权限操作权限分配销售记录生成、确认、修改（未出库复核前） 退货药品确认查询权限分配查询购货方资料 查询药品库存 查询销售记录 查询退货记录质管部意见质管部长：质量负责人意见质量负责

5、人：审批人单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门质量管理部申请岗位质管部长申请原因 及申请人按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在质管部长岗位赋予下 列权限内容。申请人：申请权限操作权限分配质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业 务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、出库复核环节质量冋题药品和不合格药品确认业务数据修改审核 查询权限分配 查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料 查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录 查询销售记录 查询出库复核记录 查询质量问题药品记录质管部意见质管部长：质量

6、负责人意见质量负责人：审批人单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门质量管理部申请岗位质管员申请原因 及申请人按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在质管员岗位赋予下列 权限内容。申请人：申请权限操作权限分配质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业 务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、出库复核环节质量冋题药品和不合格药品确认业务数据修改审核 查询权限分配 查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料 查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录 查询销售记录 查询出库复核记录 查询质量问题药品记录质管部意见

7、质管部长：质量负责人意见质量负责人：审批人单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门质量管理部申请岗位验收员申请原因 及申请人按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在验收员岗位赋予下列 权限内容。申请人：申请权限操作权限分配购进、退货药品验收确认 验收质量冋题药品提交查询权限分配查询收货记录查询购进验收记录查询退货验收记录 查询验收质量问题药品质管部意见质管部长：质量负责人意见质量负责人：审批人单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门仓储运输部申请岗位养护员申请原因 及申请人按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在养护员岗位赋予下列 权限内容。申请人：申请权限操作权限分配养护记录生成、确认，养护质量问题提交查询权限分配查询库存查询养护记录查询养护质量问题药品质管部意见质管部长：质量负责 人意见质量负责人：审批人单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门仓储运输部申请岗位保管员申请原因 及申请人按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在保管员岗位赋予下列 权限内容。申请人：申请权限操作权限分配收货（购进、退货）确认 出库复核确认出库复核质量问题提交查询权限分配查询采购记录查询销售纪录 查询出库复核记录 查询退货记录 查询退货验收记录质管部意见质管部长：质量负责人意见质量负责人：审批人