幼儿园项目投资计划书.docx

1、幼儿园项目投资计划书第一章 概 述1.1 项目概况1.1.1 项目名称XXX幼儿园改扩建项目1.1.2 建设地点XXX湖滨街道石蚶路1.1.3建设单位情况1、单位名称：2、办学类型：3、法定地址：4、经费来源：5、事业单位法人证书编号：6、注册资金：7、法人代表： 8、项目负责人：9、联系电话：1.1.4项目由来XXX幼儿园创办于1995年8月，是由企业家吴为贡先生捐资，隶属于XXX教育局直接管辖的市直全日制幼儿园，也是XXX目前唯一的一所省级优质幼儿园。XXX幼儿园服务区主要为XXX湖滨片区，并招收部分非服务区择校生，学生总数约520人。随着湖滨片区适龄幼儿入园人数的不断增加，学校现有办公用

2、房和教学用房明显不够，园区现有规模与当前社会需求不适应的矛盾越来越突出，在一定程度上制约了园区教学活动的开展，影响了教学质量。经市政府同意，划拨4.9亩用于XXX幼儿园扩建，以解决园区教学用房和办公用房紧张的问题，改善幼儿园的办学条件。2009年1月，经XXX建筑工程监测中心有限公司检测，XXX第二试验幼儿园综合楼鉴定单元安全性等级定位DSU级，即该建筑安全性严重不符合ASU级的要求。根据福建省人民政府公办厅关于印发福建省中小学校舍安全工程实施方案的通知（闽政办2009109号）中规定：对D级校舍和学校布局调整规划确应废弃的危房校舍不可再改造，应立即停止使用并确保拆除，XXX决定拆除旧园区综合

3、楼，对整个园区进行重新规划建设，其建设用地由原来西面地块园区和东面新征用地块所组成，总占地面积7827.19平方米。1.1.5 建设内容与规模1、建设内容：5层综合楼1栋及道路、管线、绿化景观等相应配套设施。2、建设规模：XXX总占地面积7827.19平方米，其中现有园区占地面积4561.49平方米，新征用地面积为3265.7平方米。新建综合楼占地面积为3825平方米，总建筑面积为11750平方米。项目容积率1.50，建筑密度48.87%，绿化率30%。1.1.6项目投资与资金筹措经估算，XXX改扩建项目工程投资估算2000万元（不包括征地费用，项目地块为市政府行政划拨地块），其中工程建设费用

4、为1745.79万元，工程其他费用为105.93万元，预备费为148.28万元，建设期利息为0，流动资金为0。建设资金由市财政拨款。1.1.7项目建设期本项目于2010年2月开始投入前期工作，拟于2010年9月动工，2012年2月竣工，建设期为2年。1.2 主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1：表1-1 主要经济指标总用地面积7827.19原有用地面积4561.49新征用地面积3265.7建筑占地面积3825总建筑面积11750建筑密度48.87%容积率1.50绿地率30%停车位小型停车位19辆摩托车及自行车停车位50辆总投资估算2000万元1.3 编制依据、原则及范围1.3.1 编

5、制依据1、国家计委计办投资（2002）15号投资项目可行性研究指南；2、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）3、福建省“十一五”教育发展专项规划4、XXX人民政府市长办公会议纪要200513号5、XXX人民政府专题会议纪要狮政2005专58号6、XXX综合楼建筑安全性检测鉴定报告7、福建省人民政府办公厅关于印发福建省中小学校舍安全工程实施方案的通知（闽政办2009109号）8、XXX城市总体规划9、XXX“十一五”规划10、XXX综合楼设计方案说明1.3.2 编制原则1、可操作原则，根据项目所在地的社会、经济情况，对项目实施的可能性，进行可行性分析、论证。 2、合理性原则，对

6、建设项目的有关技术经济指标、规划布局等是否有较好的合理布局性和科学性进行论证。3、环境保护原则，确保项目开发利用与生态平衡、建筑与绿化、环保节能设计按规范实施，塑造优美、舒适的校园环境。1.3.3 研究范围本可行性研究报告主要针对XXX改扩建项目建设的条件、必要性、建设规模、建设内容、项目选址概况、工程建设方案、环保措施方案、投资估算、资金筹措、经济社会效益分析等方面进行阐述和论证。1.4 结论1、XXX是XXX目前唯一一所省级优质幼儿园，项目可行性研究报告分析表明，本项目的建设，有利于确保学校师生生命财产安全，提供良好的学习生活环境，对于创建平安校园，促进XXX精神文明的建设有着重要意义。项

7、目建成后，不仅扩大了原有办学规模，完善教学设备，大大改善教学、生活环境，以满足XXX的自身发展规划，还将极大地缓解当前湖滨片区学前教育总量供给不足的问题，让更多的适龄儿童享受到优质的学前教育服务，满足湖滨片区幼儿教育发展的需求，对于促进XXX幼儿教育事业的发展有重要意义。因此，项目的建设是必要的且可行的。2、XXX选址于XXX湖滨片区，是XXX经济社会发展的核心区，是全市政治、经济、文化中心，教育科技研发中心、休闲旅游与人居环境示范区，最具潜力的发展地带。项目选址符合城市发展总体规划、土地利用总体规划以及相关专项规划，具备良好的配套设施条件和建设条件。新建综合楼占地面积3825m2，总建筑面积

8、为11750m2，容积率1.50，建筑密度48.87%，绿地率30.0%。总投资估算为2000万元，建设资金由市财政拨款。项目建成后，作为XXX的一所高标准的示范性幼儿园，将对促进和带动全市幼教事业的健康发展有重要意义，为XXX的教育事业作出更大的贡献。第二章 项目建设背景和必要性2.1 XXX社会经济概况2.2 项目建设背景幼儿教育是对每个人踏入知识大门的启蒙教育时期，是学校教育和终身教育的起始阶段，是教育工作的重中之重。幼儿教育应为幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础。因此，幼儿园应与家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。同时，幼儿园应为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境

9、，满足他们多方面发展的需要，使他们度过快乐而有意义的童年。改革开放以来，XXX的教育事业取得了新的进展，初步建立起比较完善的学前教育体系，方便了城乡居民子女就近入学。XXX创建于1995年，在市内外享有良好的声誉，园区环境宽敞幽静，园内一年四季鲜花盛开，嫩草如茵，壁画幽廊，嬉水池、沙池、种植园、动物饲养角及各种大型娱乐器械、色彩艳丽的攀爬岩一应俱全，是一所融美化、绿化、净化、儿童化、教育化为一体，又为幼儿喜爱、家长满意、社会信赖的儿童乐园。学园师资队伍雄厚，教科研成绩斐然，学园先后荣获XXX“窗口单位”、“环境优美单位”、“教育信息先进单位”、“学校卫生工作先进单位”、“文明单位”、“先进教工

10、之家”等荣誉称号；1999年12月以优异的成绩被确认为福建省“标准幼儿园”，成为当时XXX唯一的一所省级达标园；2000年12月摘取福建省优质幼儿园的桂冠；该园开拓进取，屡创佳绩，2000年荣获泉州市“绿色幼儿园”称号；作为幼儿感觉统合训练实验基地，该园经过7年的实施，因各项工作能顺利地运作，并取得优异成绩，于2001年8月被中国体育科学学会及21世纪中国学校体育发展研究中心评为“优秀实验学校”。XXX在社会上享有较大的盛誉，各项工作正逐步向科学化、信息化的轨道迈进。XXX现有服务区主要为XXX湖滨片区，并招收部分非服务区择校生。受教学设施限制，目前教学规模稳定在大、中、小三个年段，14个教学

11、班，学生总数约520人。随着湖滨片区适龄幼儿入园人数的不断增加（湖滨片区每年适龄幼儿约300人，而XXX现有规模每年只能招收120名适龄幼儿），学校办公用房和教学用房明显不够，很多适龄幼儿被拒之门外，园区现有规模与当前社会需求不适应的矛盾越来越突出，在一定程度上制约了园区教学活动的开展，影响了教学质量。根据狮政(2005)专58号会议纪要，市政府划拨4.9亩用于XXX扩建，以解决园区教学用房和办公用房紧张的问题，改善幼儿园的办学条件。2009年1月，经XXX建筑工程监测中心有限公司监测（厦建检 结构/结构质量/（2009）第44号），XXX综合楼鉴定单元安全性等级定位DSU级，即该建筑安全性严

12、重不符合ASU级的要求。根据福建省人民政府公办厅关于印发福建省中小学校舍安全工程实施方案的通知（闽政办2009109号）中规定：对D级校舍和学校布局调整规划确应废弃的危房校舍不可再改造，应立即停止使用并确保拆除。因此，拆除旧园区综合楼，对XXX实验幼儿园进行重新规划建设，确保学校师生生命财产安全，提高教学质量已成为当务之急。2.3 项目建设的必要性2.3.1.项目的建设是保障师生生命财产安全的需要福建省人民政府公办厅关于印发福建省中小学校舍安全工程实施方案的通知（闽政办2009109号）规定，应及时拆除经鉴定确认的D级校舍。XXX综合楼经鉴定其安全性等级为DSU级，存在着较大的安全隐患，必须立

13、即采取措施。本项目的建设有利于确保学校师生的生命财产安全，提供良好的学习生活环境，对于创建平安校园，促进XXX精神文明的建设有着重要意义。2.3.2.项目的建设解决湖滨片区学前教育总量供给不足的问题幼儿教育是基础教育的组成部分，是学校教育和终身教育的起始阶段。幼儿教育应为幼儿的近期和终身发展奠定良好的素质基础。根据XXX市发展总体规划，XXX作为现代化工贸旅游港口城市，湖滨片区是XXX经济社会发展的核心区，是全市政治、经济、文化中心，教育科技研发中心、休闲旅游与人居环境示范区，将是最具潜力的发展地带。随着湖滨片区的不断发展，人口规划将不断增加，因此，扩建XXX，可以在很大程度上缓解园区现有规模

14、与当前社会需求不适应的矛盾，同时可在一定程度逐步扩大学生生源。2.3.3. 项目建设适应新形势下教育事业发展的要求随着XXX经济和社会事业的发展，城乡人民生活水平的日益提高，随着生产方式和人们生活方式的改变，人们越来越渴求文化知识，越来越重视对子女们教育、越来越多的城乡居民希望把子女送到环境条件好，教学质量高的学校去上学，希望子女赢在起跑线上，把子女培养成为有文化、有素质、有知识的劳动者。人们旧观念的改变和新观念的树立对学前教育事业提出了更高的要求。因此，加大学前教育教学设施建设的投入，为学前教育发展创造条件，以满足城乡居民子女上学的需求，适应新形势下教育事业发展的要求。2.3.4. 项目建设

15、适应经济发展的需要近年来XXX经济的快速发展，为教育事业提供强有力的财力支持。XXX综合楼的建设，正是经济发展的必然产物。通过扩大办学规模，改善办学条件，可加强教学设施建设，特别是加强素质教育，为培养德、智、体、美、劳全面发展的跨世纪新型人才，为“科教兴国”战略的实施打好基础，因此，该项目的实施是经济发展的需要。2.3.5. 项目建设促进教育事业的可持续发展学前教育是各级各类教育的基础，是高一级学校的教育作铺石垫路的准备的教育。完好的学前教育，可为其身心健康发展奠定了基础，同时为其接受基础教育提供了条件。本项目实施后，可有效缓解XXX教学教学用房和办公用房不足的问题，在一定程度上缓解片区内幼儿

16、入学难的问题，以进一步提高教学质量，促进XXX教育事业的可持续发展。第三章 发展规划分析3.1 项目的建设符合福建省教育发展规划“十一五”时期是建设海峡西岸经济区和全面建设小康社会的关键时期，也是我省教育改革发展承前启后的至关重要阶段。福建省“十一五”教育发展专项规划的实施，对于深入推进科教兴省和人才强省战略，动员和组织各级各部门坚持教育优先发展，促进全省教育事业全面协调可持续发展，具有重要作用。“十一五”时期教育发展的主要目标是：到2010年，基本建立起适应和支撑海峡西岸经济区建设的现代化教育体系，教育事业发展总体水平达到全国中等水平以上，全省国民平均受教育年限9年；在教育规模持续发展的基础

17、上，调整优化教育结构，将工作重心转移到更加注重提高质量上来，全面推进素质教育，全面提高人才培养质量。幼儿教育的具体目标是：幼儿入园率保持在85%左右。加快发展农村学前教育，积极发展03岁幼儿早期教育。福建省“十一五”教育发展专项规划主要任务中提出：要重视发展普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。以发展农村幼儿教育为重点，促进幼儿教育事业的稳步发展。健全完善以县、乡（镇）政府统筹管理农村幼儿教育的机制，努力办好乡镇公办中心幼儿园，充分发挥其在农村幼儿教育中的教研、培训中心作用。进一步推行多样化的农村幼教模式，为广大农村的幼儿提供接受早期教育的机会。总结推广幼儿教育改革的成功经验，树立城市、农村不同区

18、域典型，深化改革，努力提升幼儿教育质量。因此，本项目的建设符合福建省“十一五”教育专项规划提出的要重视发展普通高中教育、幼儿教育和特殊教育的任务。3.2 项目的建设符合XXX“十一五”规划“十一五”时期，是石狮全面贯彻落实科学发展观，率先实现全面建设小康社会目标、率先基本实现现代化的关键时期。认真贯彻落实中央、省委、泉州市委关于编制国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议精神，依据中共XXX委关于制定XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议，编制XXX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，顺应时代潮流、凝聚人民力量、体现群众意愿，对石狮以新视野、新思路、新措施、高起点建设现代化工贸旅游

19、港口城市，实现新一轮的跃升发展，构建和谐社会，继续当好排头兵，示范全省，具有十分重要的意义。XXX“十一五”规划中提出深入实施科教强市、人才强市和文化强市战略，坚持教育优先发展。推进教育“管理创新、名师工程、质量提升”三大发展战略，率先基本建成教育强市，率先基本实现教育现代化。实施素质教育，重视学前教育，巩固基础教育，普及高中阶段教育，提升职业教育，发展高等教育，抓好成人教育，解决好外来务工人员的子女就学问题，促进各级各类教育协调发展，构建现代国民教育体系、终身教育体系，建设学习型社会。优化教育资源配置，结合城市总体规划修编，合理调整城乡学校布局，着力提高教育质量，全面提高教育教学管理和师资水

20、平。推进教育精品工程，建成1-2所国家级示范高中和1所国家级示范性中等职业学校，高中阶段学校均建成省级达标中学。全面深化教育改革，健全教育资金投入机制，强化政府对义务教育的保障责任，鼓励社会力量办学和侨港澳台胞及社会人士捐资办学，完善政府和社会资助贫困学生制度。1、重视学前教育。至2010年，95%以上适龄幼儿接受学龄前三年教育。创建省优质园3所、泉州市优质园5所，全市50%的幼儿园达到XXX优质园标准。各镇均有独立设置的中心园。2、巩固提高义务教育。巩固“双高普九”成果。小学学龄人口入学率稳定在99.5%以上，初中学龄人口入学率达到98%以上，残疾儿童入学率达95%以上。2010年，各镇均建

21、成“十配套”乡镇。全市建成4所省级示范小学、8所泉州市示范小学、4所省级初中示范校。2006年起全市农村义务教育阶段免收学杂费。因此，项目的建设符合XXX的教育发展规划。第四章 项目建设条件4.1 项目地理位置XXX位于福建省东南沿海，西南面与晋江市的西滨农场及罗山、永和、龙湖等镇接壤，东面、南面、北面临海，濒台湾海峡，在泉州湾至深沪湾之间。湖滨街道位于XXX中心城区东部，是市政府所在地，是全市的政治、经济和文化中心。1993年9月从原石狮镇分设出来,辖区面积6.17平方公里，辖玉湖、新湖、湖边、长福、林边、金林、曾坑、仙迹、花园城等9个社区居委会，常住人口3.08万人，外来人口6.5万人。项

22、目选址于XXX，东面为湖边社区办公楼，南面、西面和背面均为湖边社区商住楼。具体地理位置见附图1。4.2 用地现状总占地面积7827.19平方米，其中现有园区占地面积4561.69平方米，新征用地面积为3625.7平方米，位于XXX湖边社区石蚶路北侧湖边段，土地符合总体规划。本项目扩建部分地块为XXX政府行政划拨地块，已征地完成，项目的建设不涉及居民住宅及其他单位建筑物的拆迁安置问题，且项目与用地范围周边四邻无争议。4.3 自然环境条件4.3.1.自然条件XXX位于福建省东南沿海，介于经济特区厦门和文化古城泉州之间。东经118o3508-118o 4651，北纬24o3952-24 o4848之

23、间。西南与晋江市的西滨农场及罗山、永和、龙海等镇接壤，东面、南面、北面临海，濒台湾海峡，在泉州湾至深沪湾之间。石狮域临北回归线，三面环海，受大气环流和下垫面综合影响，具有南亚热带海洋性季风气候特征，盛行风向季节更替，季风气候显著，冬季刮大陆南下强劲的偏北风，夏季为来自海洋的偏南风。热量资源丰富，光照充足，气温差异小，气候暖热。夏长无酷暑，冬短不严寒，秋温高于春温。降水较多，但时空分布不均，春夏多雨，秋冬少雨。年平均气温20-21，一月份平均温度11.7,七月份平均温度28.4。年降水量平均在900-1200mm，年平均绝对湿度（水气压）为20g/m3左右，年平均相对湿度为78%。年平均风速7m

24、/s，一年中主要风向有NEE、SS风，占全年风向频率分别为16.7%和11.6%，静风频率为0.15%，常年主导风为东北风，频率为17.78%，台风主要发生在7-9月份之间，年平均3-5次。4.3.2水文状况（1）地表水XXX境内有梧桉溪、厝上溪、塘园溪、龟湖流域、下宅溪、大厦溪、洋厝溪、莲塘溪、西岑溪和莲坑坂溪等10条溪流，流域面积约119.38km2，年平均径流量6777万m3。溪多为单独入海的间歇性溪流，溪不流短，蒸发渗透量大，径流量少。石狮境内属贫水区，多年平均降雨量仅为1021mm，境内地表水资源量年平均为8800万m3，人口平均水量与亩均水量的指标均属D级。地表水利用率约占地表水资

25、源的15%。（2）地下水地下水资源缺，但水质较好，大部分属矿化度小于1g/L的中性水，境内地下水可分为富孔隙潜水区、中等孔隙潜水区、弱孔隙潜水区和弱裂隙潜水区四类。地下水已利用率约占可开采的40%，工农业及生活用水80%靠晋江金鸡南渠水源。4.3.3 地质地貌XXX处于华南褶皱系闽东火山断坳带，在东南沿海动力变质带的中段，北部属泉州平原，地势平坦，西、中、东部丘陵起伏。在全国区划位置上，属闽粤沿海花岗岩丘陵亚区的一部分，地貌形态不一，以台地、冲积海积平原为主，地势南高北低。XXX地貌包括侵蚀剥蚀地貌和堆积地貌二个类型，土壤以赤红壤为主，属于地震多发地带，有四条断裂带通过市域。项目所在地属冲积平

26、原地貌单元，场地内无活动性断裂经过，场地稳定性较好。路基下卧层一般分布冲积粉质粘土层，局部分布有饱和砂层，场地总体受动力地质作用影响较弱，环境工程地质条件相对简单，按城市规划工程地质勘察规范（GJJ57-94）要求划分其稳定性等级为较差类别，但易于整治。因此该场地较适宜作为拟建道路工程的建筑场地。 根据国家地震局、建设部震发办1992160号关于发布中国地震烈度区划图（1990）和中国地震烈度区划图（1990）使用规划的通知，按照中国地震烈度区划图（1990）福建省区划一览表，XXX区地震基本烈度为7.5度。4.4 基础设施条件4.4.1 交通XXX市中心区从原有15平方公里扩大到39.8KM

27、平方公里之后，四横五纵主干道+环状快速干道构成了中心区内的主骨架，其主干道总长达69.8KM，主干道与主干道之间平面交叉达32个，立体交叉3个。4.4.2 供水建成日供水20万吨和7万吨的自来水厂各1座，实现向全市辖区供水，总投资2亿多元的引水工程竣工通水，总供水能力达35万吨/日，人均供水量全省第一，日供水量全省第三。4.4.3 供电建成220KV变电站2座、110KV变电站5座，3座110KV变电站在建，实现通往、厦门的双回供电线路的架设。4.4.4 通信建成可靠的邮电通讯网络，全市城乡电话用户30多万户，移动电话用户近27万户，有线电视用户5.4万户，互联网宽带用户2万多户。4.4.5

28、建筑材料本项目建设所需的钢材、水泥、石料、砂等建筑材料可在当地市场上采购，直接汽运到工地。综上分析，项目选址可行。第五章 建设方案5.1 工程概况XXX综合楼设计方案由福州大学土木建筑工程研究院设计。主要建设内容： 1栋5层综合楼及道路、管线、绿化景观等相应配套设施。XXX第二幼儿园位于XXX湖边社区，总占地面积7827.19平方米，其中现有园区占地面积4561.49平方米，新征用地面积为3265.7平方米。本项目新建综合楼占地面积为3825平方米，总建筑面积为11750平方米。新建幼儿园综合楼将设置21个班。5.2 规划设计依据1、托儿所、幼儿园建筑设计规范（JGJ3987）2、XXX人民政

29、府专题会议纪要狮政2005专58号3、XXX人民政府市长办公会议纪要200513号4、XXX有关会议纪要5、XXX扩建综合楼工程设计任务书6、XXX扩建用地及原校址1：500现状地形图7、XXX原校址设计图纸8、其他国家建筑设计相关法规及规范5.3建筑规划设计5.3.1.设计原则项目为独立或相对独立的地面建筑，标识统一。整个环境和空间没有对身体方面的危险，包括不安全的设备、污染和暴力；建筑物设计具备良好的通风、采光效果；消防设备齐全，安全通道无障碍物；环境中有利于儿童接触的绿化地带；具备基本的卫生条件及设施，方便取用的饮用水；建筑物和设备应定期进行维修、清扫；各区域活动的安排适合不同年龄儿童的

30、要求。同时，项目总平面布局设计还应符合下列要求：1、根据设计任务书的要求对建筑物、室外游戏场地、绿化用地及杂物院等进行总体布置，做到功能分区合理，方便管理，朝向适宜，游戏场地日照充足，创造符合幼儿生理、心理特点的环境空间。2、室外场地设计满足下列要求：必须设置各班专用的室外游戏场地。每班的游戏场地面积不应小于60m2。各游戏场地之间宜采取分隔措施。应有全园共用的室外游戏场地，其面积不宜小于下式计算值：室外共用游戏场地面积（m2）= 180 + 20（N-1）注：a：180、20、1为常数、N为班数；b：室外共用游戏场地应考虑设置游戏器具、30米跑道、沙坑、洗手池和贮水深度不超过0.3m的戏水池

31、等。3、宜有集中绿化用地面积，并严禁种植有毒、带刺的植物。4、宜在幼儿园供应区内设置杂物院，并单独设置对外出入口。基地边界、游戏场地、绿化等用的围护、遮拦等设施应安全、美观、通透。5.3.2总平面设计新建幼儿园综合楼沿周边道路均按规划要点进行退让。结合基地地形，建筑物朝向、日照、通风与原园区建筑的有机连接关系、功能分区包括竖向分区充分满足外，结合在空间等活场地的考虑，建筑物采用内院式组合，即南北两列板式建筑以两条空廊连接并围合形成东西两个内院。5.3.3建筑单体1、建筑特色及建筑造型石狮第二实验幼儿园新园建设用地由原来西地块园区和新征用东地块组成，总用地面积7827.19m2。周边道路情况：新地块沿北、东、南周边均有道路通达并向东延伸以及沿西地块东侧延伸通达城市干道。总平面布局：沿基地北侧布置幼儿活动单元，由于采用混合式布置，每班的室内活动室、室外活动场地均取得良好的日照，并有良好的穿堂风，每层七个活动单元三层共设置21个班，满足发展需求。由于退台的剖面处理，还可将底层的北面架空出一定数量的停车棚，以解决员工的停车问题。活动室两翼、四、五层，分别设办公用房和员工宿舍，其层层后退的造型，大大减少建筑物对场地的压迫感，使整个园区充满开阔舒展的氛围，并使层层平台活动人流与庭园空间达到高度互动的独特效果。门厅放于