玛纳斯县乐土驿镇部门预算及三公经费预算信息公.docx

1、玛纳斯县乐土驿镇部门预算及三公经费预算信息公玛纳斯县乐土驿镇2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分 玛纳斯县乐土驿镇单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于乐土驿镇2018年收支预算情况的总体说明二、关于乐土驿镇2018年收入预算情况说明三、关于乐土驿镇2018年支出预

2、算情况说明四、关于乐土驿镇2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乐土驿镇2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于乐土驿镇2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于乐土驿镇2018年项目支出情况说明八、关于乐土驿镇2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于乐土驿镇2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分 乐土驿镇单位概况一、主要职能乐土驿镇党委的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级镇党代表大会（党员大会）的决定、决议；研究决定乐土驿镇经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导乐土驿镇政权机关和群众组织依照国家法

3、律法规及章程充分行使职权；加强党委自身建设和以党支部为核心的村（居）级组织建设；负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乐土驿镇单位的干部；领导乐土驿镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理工作，维护本镇的社会稳定。乐土驿镇人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行乐土驿镇人民代表大会的决议；对乐土驿镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行玛纳斯镇的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良

4、好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村（居）民委员会工作；协调派驻乐土驿镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。二、机构设置及人员情况1、机构设置乐土驿镇机关综合设置4个内设机构，其内设机构及主要职责如下：（一）党政办公室：负责机构编制、人力资源和社会保障、文秘、收发、档案、信息、保密工作;负责镇人大主席团日常工作;负责机关日常事务工作的管理、财务管理和机关后勤服务工作；监督检查所属各部门贯彻上级方针、政策、法律、法规以及镇党委、政府有关决定、决议的执行情况，协调所属各部门的工作。承担镇党委、政府交办的其他工作。（二）党建办公室（挂党员服务站的牌子）：贯彻落实党的

5、组织、宣传、统战、纪检工作的方针政策;负责工会、妇联、共青团的工作;负责纪检委的业务工作；做好党员培训、教育、基层组织建设、异地挂职干部培训管理、党代表联络服务、党员干部的监督管理；宣传党的方针政策，坚持正确的舆论导向，做好各界人士的联系工作；负责精神文明建设工作。承担镇党委、政府交办的其他工作。 （三）社会事务和社会管理综合管理办公室(挂人口与计划生育办公室牌子)：贯彻落实党和国家关于教育科技、文化体育广播电视、卫生、人口和计划生育、民政、老龄、残联、红十字等工作的方针政策、法律法规；负责政权建设、优抚、社会救济、救灾、扶贫解困工作;负责新型农村合作医疗、城镇居民合作医疗和养老保险工作；部署

6、安排、组织实施、督促检查人口和计划生育工作；负责政法、社会管理、群众工作（信访）、民族宗教等工作；组织开展社会管理综合治理工作，协调解决辖区内突出的治安问题，维护农村社会稳定；负责辖区内来信来访的受理、调查、办理、回复等群众工作。承担镇党委、政府交办的其他工作。乐土驿镇设人民武装部，主要职责是：负责民兵组织建设、征兵、维护社会稳定等工作。（四）经济发展办公室：贯彻落实党和国家关于农业、牧业、林业、水利、农机、企业、土管、环保、旅游、安全生产、村镇规划建设和二、 三产业的方针、政策、法律、法规；编制本乡的国民经济和社会发展的规划，经批准后组织实施并监督检查;协调相关单位为农村经济的发展做好服务;

7、负责农村经营管理工作，引导农村发展农民专业合作经济组织，发展和壮大集体经济;负责科学技术培训和富余劳动力转移；负责农村经济发展的调研和统计工作。承担镇党委、政府交办的其他工作。机构情况与上年一样，乐土驿镇有独立编制和独立核算行政机构1个，有独立编制的事业机构7个，但没有独立核算事业机构。2、人员情况2018年实有编制89个，较上年增加7个，主要是水管所下划，其中：行政编27个，2个工勤编，事业编60个，按款项分为：2010101款“行政运行”编制1个；实有人数1人，其中：在职1人，与上年一样；2010301款“行政运行”编制14个（2个工勤编）；实有人数11人，其中：在职11人；退休 11 人

8、，增加1人；2010350款“事业运行”编制2个；实有人数4人，其中：在职4人，与上年一样；2010403款“机关服务”编制1个；实有人数1人，其中：在职1人，减少1人；2010601款“行政运行”编制4个；实有人数4人，其中：在职4人，与上年一样；2013101款“行政运行”编制14个；实有人数10人，其中：在职10人，增加1人； 2040601款“行政运行”编制2个；实有人数没有，减少2人2050802款“干部教育” 编制1个；实有人数1人，其中：在职1人，退休1人；2050499款“其他成人教育支出”实有人数没有，退休 1 人；2070109款“群众文化” 编制3个；实有人数3人，其中：

9、在职3人，增加1人；2070404款“广播”实有人数没有，退休1人；2100799款“其他人口与计划生育事务支出” 编制4个；实有人数4人，其中：在职4人，退休 1 人，与上年一样； 2101050款“事业运行”（食品药品监督管理）编制2个；实有人数1人，其中：在职1人，增加1人； 2120201款“城乡社区规划与管理” 编制4个;实有人数4人，其中：在职4人，增加1人，减少1人，与上年一样； 2130104款“事业运行” 编制18个(其中经管站5个，农机站4个,农技站4个，兽医站5个)。经管站实有4人，在职4人，退休1人；农机站实有1人，在职1人，减少1人，退休2人，增加1人；兽医站实有5人

10、，在职5人，与上年一样；2130204款“林业事业机构” 编制4个;林业站实有2人，在职2人，退休1人，与上年一样；2130399款“其他水利支出”编制15个;实有14人，在职14人，增加11人，退休1人，增加1人；乐土驿镇有行政单位和事业单位，行政单位现有人员22人，其中：镇人大1人、镇政府11人、镇党委10人，事业单位现有人员49人，其中：计生办4人，教育培训中心1人，村镇办3人，文化站3人，经管站4人，农机站1人，二三产业办1人，劳动保障所4人，林业站2人，财政所4人，农技站2人，兽医站5人，食品药品监督所1人，水管所14人。第2部分 2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部

11、门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表以上九张情况表见附件：2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表第三部分 2018年部门预算情况说明2018年部门预算情况说明一、关于乐土驿镇2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，乐土驿镇2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算10174523.43元;收入预算包括：一般公共预算;支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支

12、出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出。按照收支平衡的原则，2018年乐土驿镇支出预算为10174523.43元，其中：基本支出预算10174523.43元，占100 %，比上年增加654058.45元，主要原因是水管所下划增加11人及食药所、文化站增加2人；二、关于乐土驿镇2018年收入预算情况说明乐土驿镇政府收入预算 10174523.43元，其中：一般公共预算10174523.43元，占100 %，比上年增加654058.45元，主要原因是水管所下划增加14人及考核增资等；年初公共财政预算安排收入10174523.43元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。主

13、要是人员工资津贴、商品和服务支出、社保、住房公积金及维稳补贴。具体到每个款项明细如下：2010101款“行政运行”148123.08元；2010301款“行政运行”2439448.95元；2010350款“事业运行”355227.44元；2010403款“机关服务”93481.08元；2010601款“行政运行”499251.49元；2013101款“行政运行”1146848.57元；2050499款“其他成人教育支出”11799.68元；2050802款“干部教育”131629.59元；2070109款“群众文化”315363.81元；2070404款“广播”7236.83元；2080505

14、款“机关事业单位养老保险缴费”957450.4元；2100799款“其他计划生育事务支出” 363388.2元；2101050款“事业运行”（食品药品监督管理） 75789.94元；2120201款“城乡社区规划与管理”377277.5元;2130104款“事业运行”（包括农经站、农机站、农技站和兽医站） 1591172元；2130204款“林业事业机构”259520.02元；2130399款“其他水利支出”1401514.85元；三、关于乐土驿镇政府2018年支出预算情况说明乐土驿镇2018年支出预算 10174523.43元，其中：基本支出10174523.43元，占100 %，比上年增加

15、654058.45元，主要原因是水管所下划增加14人及考核增资等；全年支出10174523.43 元,其中:基本支出10174523.43元,包括工资福利支出8744008.09元,商品和服务支出1049787.34元,对个人和家庭的补助支出380728元。具体到每个款项明细如下：2010101款“行政运行”148123.08元；2010301款“行政运行”2439448.95元；2010350款“事业运行”355227.44元；2010403款“机关服务”93481.08元；2010601款“行政运行”499251.49元；2013101款“行政运行”1146848.57元；2050499款

16、“其他成人教育支出”11799.68元；2050802款“干部教育”131629.59元；2070109款“群众文化”315363.81元；2070404款“广播”7236.83元；2080505款“机关事业单位养老保险缴费”957450.4元；2100799款“其他计划生育事务支出” 363388.2元；2101050款“事业运行”（食品药品监督管理） 75789.94元；2120201款“城乡社区规划与管理”377277.5元;2130104款“事业运行”（包括农经站、农机站、农技站和兽医站） 1591172元；2130204款“林业事业机构”259520.02元；2130399款“其他水

17、利支出”1401514.85元；2130399款“其他水利支出”1401514.85元；四、关于乐土驿镇2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年乐土驿镇财政拨款收支总预算为10174523.43元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于乐土驿镇2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况乐土驿镇2018年一般公共预算拨款基本支出10174523.43元，比上年执行数增加 654058.45元，增长14.56%。主要原因是：水管所下划增加14人及食药所、文化站增加2人；(二）一般公共预算当年拨款结构情况 2010101款“行政运行”1

18、48123.08元，占1.46%2010301款“行政运行”2439448.95元，占23.98%2010350款“事业运行”355227.44元，占3.49%2010403款“机关服务”93481.08元，占0.92%2010601款“行政运行”499251.49元，占4.91%2013101款“行政运行”1146848.57元，占11.27%2050499款“其他成人教育支出”11799.68元，占0.12%2050802款“干部教育”131629.59元，占1.3%2070109款“群众文化”315363.81元，占3.1%2070404款“广播”7236.83元，占0.07%20805

19、05款“机关事业单位养老保险缴费”957450.4元，占9.41%2100799款“其他计划生育事务支出” 363388.2元，占3.58%2101050款“事业运行”（食品药品监督管理） 75789.94元，占0.74%2120201款“城乡社区规划与管理”377277.5元，占3.71%2130104款“事业运行”（包括农经站、农机站、农技站和兽医站） 1591172元，占15.64%2130204款“林业事业机构”259520.02元，占2.55%2130399款“其他水利支出”1401514.85元，占17.33% （3）一般公共预算当年拨款具体使用情况一般公共服务支出（类）人大事务（

20、款）行政运行（项）:2018年预算数为148123.08元，与上年相同；行政运行（款）政府办公厅及相关机构事务（项），2018年预算数为2439448.95元，比上年执行数减少1510736.94元，下降38.24 %，主要原因是：上年追加办公经费；事业运行（款）政府办公厅及相关机构事务（项），2018年预算数为355227.44元，比上年执行数减少22793.07元，下降6.03%，主要原因是：2017年11月调出1人减资；机关服务（款）发展与改革事务（项），2018年预算数为93481.08元，比上年执行数减少21863.63元，下降18.96%，主要原因是：2017年调出1人减资；行政运

21、行（款）财政事务（项），2018年预算数为499251.49元，比上年执行数增加205.8元，增长0.04%， 行政运行（款）党委办公厅及相关机构事务（项），2018年预算数为1146848.57元，比上年执行数减少16805.14元，下降1.49%，主要原因是：人员调入调出；教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）:2018年预算数为11799.68元，比上年执行数增加1134.12 元，增长10.63%，主要原因是：退休人员上调工资；进修及培训（款）干部教育（项）:2018年预算数为131629.59元，比上年执行数增加1838.21元，增长1.42%，主要原因是：退休人员上调工资；

22、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2018年预算数为315363.81元，比上年执行数增加56165.63 元，增长21.67%，主要原因是：2017年10月新增1人及考核增资；新闻出版广播影视（款）广播（项）:2018年预算数为7236.83元，比上年执行数增加315.12 元，增长4.55%，主要原因是：退休增资社保增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2018年预算数为957450.4元，比上年执行数增加108303.6 元，增长12.75%，主要原因是：水管所新增11人及新增人员增加养老保险；医疗卫生与计划生育支出（类

23、）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2018年预算数为363388.2元，比上年执行数增加2647.18元，增长0.73%，主要原因是：计生办考核增资；食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:2018年预算数为75789.94元，比上年执行数增加54673.82元，增长258.92%，主要原因是：2017年11月新增1人；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2018年预算数为377277.5元，比上年执行数减少6004.99元，下降1.57%，主要原因是：村镇办2017年11月调出1人新增1人及考核增资；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:

24、2018年预算数为1591172元，比上年执行数减少393049.36元，下降32.81%，主要原因是：农经站调出人员及农机站退休1人；林业（款）林业事业机构（项）:2018年预算数为259520.02元，比上年执行数增加1280.01元，增长0.5%，主要原因是：考核增资；水利（款）其他水利支出（项）:2018年预算数为1401514.85元，比上年执行数增加1401514.85元，主要原因是：水管所14人全部下划增资及社保等；六、关于乐土驿镇2018年一般公共预算基本支出情况说明乐土驿镇2018年一般公共预算基本支出10174523.43元,其中：人员经费9124736.09 元，主要包括

25、：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费1049787.34 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、人民代表活动经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。七、关于乐土驿镇2018年项目支出情况说明乐土驿镇没有此项开支，支出为零八、关于乐土驿镇2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明2018

26、年乐土驿镇“三公”经费预算安排总额为150000元，其中：公务用车运行费118000元，公务接待费32000元。2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3000元，主要原因是坚持厉行节约，压缩三公经费；公务用车购置费为0，未安排预算，公务用车运行费减少2000元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，减少公务用车开支，压缩公务用车运行费；公务接待费减少1000元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，减少接待费用，提倡来人在机关食堂就餐；九、关于乐土驿镇2018年政府性基金预算拨款情况说明乐土驿镇2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算

27、支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费情况2018年，乐土驿镇本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 899671.28元，比上年预算增加33477.2元，增长3.86%。主要原因是今年安排的取暖费较去年增加； （二）政府采购情况乡镇政府采购未做预算，采购时打报告先申请经乡财局同意后，方可采购。（三）国有资产占用使用情况截至2018年底，乐土驿镇及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1、房屋 2455平方米，价值1312138元。2、车辆9辆，价值729980元；其中：一般公务用车2 辆，价值192450元；其他车辆7辆，价值537530元。3、办公家具价值 3339

28、12元。4、其他资产价值1237076 元。单位价值50万元以上大型设备没有，单位价值100万元以上大型设备没有。2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备。（四）预算绩效情况2018年度，乐土驿镇本年度实行绩效管理的项目没有，预算金额为零财政支出绩效目标申报表（2018年度）填报单位：项目名称无项目属性新增项目 延续项目主管部门无项目实施单位无项目起止时间无项目负责人无联系电话无项目资金（万元）资金总额：0财政拨款:0自有资金:0经营性收入:0其他收入:0其他:0单位职能阐述无项目概况无项目立项情况项目立项的依据无项目申报的可行性无项目申报的必要性无项目实施进度计划

29、项目实施内容开始时间完成时间1、无2、无（五）其他需说明的事项机关运行经费主要指人大、政府和党委行政机关的公用经费。第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。四、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2018年2月23日