企业质量计划.docx

1、企业质量计划企业质量计划1、主体内容和使用范围2、 采用的标准和定义3、 质量计划的管理4、 质量体系要素4、1组织机构和岗位职责4、2质量体系4、3合同评审4、4设计控制（本计划不采用此要素，把相关设计控制放入过程控制中）4、5文件和资料控制4、6采购4、7过程控制4、8检验和试验4、9检验、测量和试验设备的控制4、10不合格品控制4、11纠正和预防措施4、12培训4、13服务项目管理模式：作为潘一东区行政生产办公楼工程的总承包单位，公司组成了专门的项目经理部代表公司履约，并对业主全面负责，对工程实行全方位管理，实施以项目合同管理，质量、成本、进度控制为主要内容，以先进的施工技术为龙头，以科

2、学的系统管理和先进的施工工艺为手段的总承包管理体制。同时，项目经理部在公司总部领导下充分发挥企业整体优势，高效组织和优化社会要素，建立以ISO9002质量保证体系为核心的运行机制和质量管理程序，使全体人员明确目标，严格分工，落实责任，最终使工程达到预期质量目标。1、主体内容和适用范围在潘一东区行政生产办公楼工程施工过程中，为确保我项目质量方针自始至终地得以认真地贯彻执行，确保本项目质量计划目标的顺利实现及合同的履约，特编制本质量计划。质量计划中对潘一东区行政生产办公楼工程的质量方针和质量目标作出具体规定，并描述了质量职能各要素，适用于潘一东区行政生产办公楼工程施工全过程。2、质量计划的管理2、

3、1 质量计划由项目总工程师负责组织编写，报公司质量部审核后，由项目经理批准签发实施。质量计划由项目总工程师负责解释。2、2 质量计划由项目行政办公室负责统一管理(包括编号、打印、发放、保管等),并对质量计划的保管和使用情况实施监控。2、3质量计划的发放范围质量计划由行政办公室统一编号，分发给公司质量部、项目管理部、项目领导班子成员和各部门经理。2、4 质量计划不得遗失、拆页，质量计划持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。2、5 质量计划的使用2、5、1 项目各级领导和全体员工都要认真学习和理解质量计划内容，并应在项目质量管理活动中贯彻始终。2、5、2 为了更好贯彻实施质量计划，各职能部门可根据

4、需要制定相应的质量管理文件，其内容必须满足质量计划的要求。2、5、3 质量计划只限于本项目使用，不得复制和转借外单位或其他个人，确需外借的，须经行政办公室同意，并按规定办理有关借阅手续，借阅人必须按时归还,并负责保管好质量计划。2、5、4 质量计划在执行过程中发生的问题由项目总工程师协调解决，重大问题请示公司有关部门或领导处理。2、5、5 质量计划按受控文件管理，换版、更改由项目总工程师负责记录。2、5、6 质量计划新版本颁发后立即收回旧版本，并在旧版本上盖“作废”章。2、5、7 项目经理部解体时由项目行政办公室统一收回。3、质量体系要素3、1组织机构和岗位职责3、1、1组织机构（略）3、1、

5、2岗位职责项目经理：项目经理是公司法人在项目上的授权代理，是本项目的质量第一责任人，代表公司履行与业主合同及分包合同相关的责任。执行公司质量方针、质量体系文件；项目质量目标的制定与贯彻实施。依据项目管理手册进行组织机构设置、人员聘任和质量职能分配及制定项目人员留置计划。领导项目经理部全面管理工作。领导编制项目制造成本实施计划，对项目成本支出审核签字。领导与组织项目编制施工组织设计、质量计划、质量阶段预控计划、质量管理文件。领导项目安全生产与质量管理工作,是质量、安全的第一责任人。负责项目各类经济合同的审核签字。总工程师:贯彻执行质量方针、项目质量计划与科技发展规划的引进及推广应用工作，负责审核

6、项目物资计划及工程物资需要计划，对工程质量负有第一技术责任。具体负责组织相关人员编制施工组织设计、质量计划、质量阶段预控计划、质量管理文件；组织编制并审核专项施工方案、技术措施，负责分包提交技术方案的审批。领导项目计量设备管理工作。领导材料的选型、报批与控制。负责引进有实用价值的新工艺、新技术、新材料。参加工程主体结构验收及竣工验收工作；参加工程质量事故的调查与处理。贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及工程质量方面的有关规定。负责组织图纸会审及各专业问题技术处理，审定设计洽商和变更工作。领导作好各项施工技术总结工作；参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。领导与组织质量体系的运行，通过加强全过

7、程的质量管理，确保项目质量目标的实现。现场经理：现场经理是施工生产的指挥者，对各分项、分部的施工质量负直接领导责任。组织责任师认真贯彻执行项目的各类生产计划、施工方案,并定期进行检查；负责落实项目的质量计划和质量目标的执行。负责协调各工程专业、各分包单位在施工生产中工序交叉及相配合工作,负责对公司内部专业公司的机械调配工作。领导组织工程各阶段的验收工作,具体领导与落实工程质量管理工作，领导组织开展QC小组活动。负责安排和指导施工现场的安全文明施工及CI形象管理工作。参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。对施工工期负直接领导责任,负责与总包方确定总工期计划,编制月进度计划,监督落实项目工程进

8、度计划的执行和完成情况，负责审定、考核分包单位月、周计划。领导现场试验站工作。领导做好施工技术资料的管理工作。“一案三工序”的监督、落实。安装工程副经理： 参与制定和执行项目管理大纲，主持和执行项目水电方面的施工组织设计。 配合现场经理工作，主管安装施工工作，负责安装工程管理部的管理工作。 负责对机电分包单位的管理工作。部门职责工程管理部：负责项目施工生产的管理、协调与质量管理工作。执行项目施工组织设计及施工方案，并及时反馈管理信息。负责根据项目月度计划分解成周作业计划，控制分包单位的施工进度安排。负责对分包商进行技术及安全交底，审核分包商班组的交底，且各项交底必须以书面形式进行，手续齐全。负

9、责个项目施工、管理、技术、质量资料的搜集管理工作。负责各项目施工管理日报、记录的填写工作。负责施工中一般技术问题的处理，并将结果反馈技术管理部。协助安全部门对现场人员定期进行安全教育，并随时对现场的安全设施及防护进行检查，负责现场文明施工的管理。协助物资部对进场材料的构配件的检查、验收及保护。负责安全整理的复查工作，现场的安全工作的评定工作，并作好记录。质量总监：编制项目“质量检验管理办法”，增加施工预控能力和过程中的检查，使质量问题消除在萌芽之中。参与技术方案的编制，加强预控和过程中的质量控制把关，严格按照项目质量计划和质量评定标准、国家规范进行监督、检查。负责项目质量检查与监督工作，监督和

10、指导分包质量体系的有效运行，定期组织分包单位管理人员进行规范和评定标准的学习。结合工程实际情况制定质量通病预防措施；负责工程的隐、预检，分部分项工程质量评定的审核和质量评定资料的收集工作。严格“一案三工序”的检查，组织分包单位做好工序、分项工程的检查验收工作。负责事故的调查和分析，根据处理方案监督和指导责任单位的修复。具体负责项目质量检查验证与监督工作，协调好与业主、监理、分包的关系，为工程顺利报验创造条件。具体领导项目质量监控部工作，监督施工过程，材料的检验与验证。负责制定过程检验计划，定期进行工程质量分析，并提出改进措施，监督整改情况。负责对项目全体人员进行质量意识教育，提高全员质量意识，

11、指定关键部位的质量要求和检验管理点。负责合格产品控制检验状态管理。负责制定项目标识管理计划；负责制定项目质量成本数据库。安全总监：执行公司要求的有关规章制度，结合工程特点制定安全活动计划，做好安全宣传工作。负责项目安全生产目标及安全技术措施的审定，并监督分包方组织实施。负责分包方安全生产、文明施工的监督管理工作，检查安全规章制度的执行情况。对进场工人进行三级教育、特殊工种培训、考核工作，并及时做好安全记录。及时对现场的平面布置及施工现场的不安全因素进行检查、监督、制止、处罚、下达整改、复查。负责现场文明施工的监督检查，并做好检查记录。组织现场特殊设施（如塔吊、外用电梯、外爬架）的验收，并建立特

12、殊工种台帐。技术管理部：编写施工组织设计、施工技术方案及技术措施，监督技术方案的执行情况。负责对分包单位施工方案的审核工作。组织施工方案和重要部位施工的技术交底。负责施工技术保证资料的汇总及管理（按北京市418号文件和城建档案管理规定）。工艺技术准备：施工技术审核管理；项目专项技术措施管理，编制过程控制计划，纠正和预防措施；编制和审定材料，送审计划和需用计划，组织材料送审。对本工程所使用的新技术、新工艺、新材料、新设备与研究成果推广应用；编制推广应用计划和推广措施方案，并及时总结改进。负责计量器具的台帐管理，进行标识、审核。负责图纸及施工技术书籍的管理；与总包方进行图纸问题的联络、确认；设计变

13、更、洽商的管理。负责现场试验及抽样试验工作。影相资料管理的策划、组织和实施。物资管理部：负责项目物资的统一管理工作。需编制采购计划，依据程序及采购计划购买，确保施工生产顺利进行。监督各分包方进场材料的验证、复试，并记录存档。及时组织自供材料的选择、送审，并跟踪及时将审定结果报技术管理部及经营管理部。负责对自实施项目限额领了得管理，对项目材料成本核算负责。负责对项目主要材料进场时间、进场计划的安排。负责进场物资库存情况，制定和物质管理办法，做好各类物资的标识。负责进场物资的报验及在使用过程中的监督工作。协助保安负责对进场供应车辆的记录出门条的开放，在场时间的记录等工作。对场内各类物资的装车、卸车

14、的计划时间确定及统计。经营管理部：管理项目经营目标与具体实施，分解年季月经营目标。负责组织对分承包方合同签订前的评审工作，参与相关的公司组织的合同评审工作。负责项目经营合同管理，包括对分承包方、专业分公司以及其他零星聘用合同的管理工作。参与分承包合同履约中的协调与结算管理。做好工作预、决算及项目制造成本管理工作。负责向业主、监理申报清款单及分包付款单工作。负责计划与统计报量工作。财务部：负责项目成本管理工作。负责项目成本台帐的建立与归档。建立项目质量成本的归纳、统计、分析,并报项目经理。负责项目劳资管理工作。严格执行国家和企业的各项财经纪律。行政办公室：负责对项目及分包单位全体人员的思想教育及

15、各项法规的宣传工作。领导现场的消防保卫工作，维护现场的正常施工秩序。按公司文件控制程序实施文件资料控制。编制人员培训计划并组织实施。建立培训与考核记录。负责工会管理工作。负责外来文函收发、交接及保管工作。负责项目的后勤保障工作。负责施工现场CI形象；主抓施工现场文明；组织劳动竞赛。4、2质量体系4、2、1项目文件化质量体系4、2、1、1质量计划及其运行记录。4、2、1、2施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划等。4、2、1、3施工图纸、标准图集。4、2、1、4施工规范、规程、验收标准等。4、2、2质量措施方案(1)施工组织总设计 (项目总工程师组织编制)(2)土方施工方案 (技术管理部编制)

16、(3)模板施工方案 (技术管理部编制)(4)外爬架及钢管脚手架方案 (技术管理部编制)(5)防水施工方案 (技术管理部编制)(6)冬季施工方案 (技术管理部编制)(7)雨季施工方案 (技术管理部编制)(8)塔吊安装、拆除方案 (机械租赁分公司编制)(9)安全施工方案 (技术管理部编制)(10)物资管理施工方案 (技术管理部编制)(11)工程管理施工方案 (技术管理部编制)(12)测量施工方案 (测量分公司编制)(13)混凝土施工方案 (技术管理部编制)(14)钢筋施工方案 (技术管理部编制)(15)消防施工方案 (技术管理部编制)(16)临水、临电施工方案 (技术管理部编制)(17)回填土施工

17、方案 (技术管理部编制)4、2、3分承包管理系列文件 （1） 分包方质量管理规定（2） 分包方安全与文明施工管理规定（3） 分包方物资管理规定（4） 其他4、3合同评审4、3、1总包合同管理4、3、1、1合同签订前的评审项目经理、商务经理参加公司投标部组织的合同评审会，并就其中的工期目标、质量目标、创优目标、经营策略等重点内容明确记录下来，为项目内部合同交底做准备。4、3、1、2合同签订后的交底项目经理部主要管理人员参加公司投标部组织的合同交底会。4、3、1、3项目合同交底由项目经营管理部将合同中与各部门有关的内容分别筛选、汇总、打印成合同交底书，就其中的重要事项予以明确交代，保证合同的顺利执

18、行。对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。4、3、1、4合同更改合同发生修订时，若不影响原定施工方案时，由项目组织协调评审，并执行公司合同评审程序。（1）一般的更改可通过洽商和书面签证的方式进行。（2）重大更改应按9、3、1、1条款进行评审，经评审就有关问题由项目经理签订书面的协议对合同条文进行修改，签署生效，在合同及更改的协议评审中应充分考虑更改后对技术满足顾客要求的可行性；更改后对成本的影响；更改后对工程质量、工程工期的影响；更改后对材料供应、施工设备及其他现场条件的影响。4、3、2分包合同管理4、3、2、1分承包方评定按照公司分承包方评定程序项目经理参与由工程协力公司组织的

19、分承包方评定和选择，明确分承包方的必备条件。4、3、2、2分包合同签订过程管理（1） 草拟工程分包合同：由公司项目管理部合约组组织项目合同部根据已确定的分包方式、分包价、分包合同条件、分包价计取原则工程分包合同标准文本草拟工程分包合同。（2） 分包合同谈判：由项目经理主持、公司项目管理部合约组组织项目经理部主要人员参与谈判。（3） 分包合同评审：项目经理部合同部组织项目各部门进行项目内部合同评审；需进行公司级合同评审时，交送公司项目管理部合约组进行公司级评审。（4） 分包合同签订：合同管理员将修改后的分包合同文本送有签字权的经理批准签字后，送公司合约部审定加盖公司合同专用章，待分承包方签字加盖

20、单位公章后，分包合同正式生效。4、3、2、3分包合同交底：项目经营管理部将合同中与各部门有关的内容分别挑出来，分别汇总、打印成合同交底书，对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。4、3、3分承包方考核：项目经理部各部门负责人负责每季度对分承包的工期、质量、安全、资料等方面进行考核，填写考核表格，并将项目考核意见由行政办公室及时送交工程协力公司。4、4设计控制设计控制本计划不采用，有关设计的现场控制列入过程控制实施。4、5文件和资料控制4、5、1文件的管理4、5、1、1文件制定：根据需要由项目各部门负责人编制有关的技术类文件、管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施。4、5、1、2

21、文件审批：由项目主管领导审批签署主管部门编制的文件。4、5、1、3文件发放：由项目行政办公室负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态及有效。4、5、1、4文件修改、换版：由原文件编制各部门负责人进行修改，项目主管领导审批及换版文件的签发，行政办公室负责修改、换版文件的通知登记发放。4、5、1、5年度文件资料清单：项目行政办公室负责将项目各部门的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单。4、5、1、6项目结束后文件资料的处理：项目结束，由项目各部门负责人根据公司总部职能部门的对资料管理的要求，对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时回收。本项目受控文件包括:设计图纸

22、；现行国家施工规范；验收标准、工艺标准、材料标准、标准图；各类施工方案、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录；工程变更、设计洽商；项目质量计划、工程质量记录、公司质量体系文件。各文件和资料的编制、审核和批准见附表V-2。文件和资料的编制、审核和批准 附表V-2文件名称编制审核批准(签发)项目质量计划经理部各部门项目主任工程师项目经理施工组织总设计技术管理部项目主任工程师公司总工程师施工方案技术管理部技术管理部经理项目总工程师文函各部门各部门经理主管领导合同经营管理部商务经理项目经理采购文件物资管理部 物资管理部经理项目总工程师4、5、2质量记录的管理4、5、2、1 项目部技术管理部以及质量监控

23、部严格按照公司项目管理部的统一规定执行,对质量记录进行控制见附表V-3。质量记录管理 附表V-3项目资料内容提供者收集整理1、技术资料详见DBJ01-80-2004中具体规定分承包方分供方技术管理部质量监控部2、监理要求详见DBJ01-41-2002中的具体规定技术管理部质量监控部技术管理部质量监控部3、工程质量评定结构类装修类质量监控部质量监控部4、培训记录公司要求内容质量监控部质量监控部5、合同评审评审记录分承包方考核记录经营管理部经营管理部6、过程控制资料图纸、图纸会审记录，施工方案设计变更、技术交底，施工日记，施工组织总设计，会议纪要、安全交底。技术管理部工程管理部技术管理部7、质量体

24、系自检记录质量监控部质量监控部8、其他各有关单位各部门技术管理部所有资料记录字迹清楚、内容完整，记录应标明日期并经相关责任人签字认可。4、5、2、2质量体系自检（1） 项目经理部质量监控部制定内部质量自检计划。（2） 对自检中发现的问题向有关部门下达整改通知，限期整改，并由质量监控部负责跟踪管理。（3） 质量监控部负责内部质量体系自检工作，保存质量体系自检记录。9、5、2、3常用的工程质量记录： 主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告见附表V-4。主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告 附表V-4名称出厂合格证检测报告准用证复试报告三方鉴证取样防水材料商品混

25、凝土钢筋(焊接)水泥砂子石子粘土砖施工试验记录素土回填:取样平面图、试验报告。混凝土:试配申请单、配比申请单、抗压强度报告、强度统计、强度评定。钢筋连接:气压焊试验报告。施工记录定位放线记录；混凝土浇灌申请记录、混凝土开盘鉴定；施工测温记录:大体积混凝土测温记录、测点布置图；预检记录工程定位测量记录；基槽验线；模板；楼层放线:1m标高线、轴线竖向投测控制线；混凝土施工缝留置方法、位置、接茬的处理；预留洞口位置、设备基础。隐检记录钢筋隐检；地下室外墙施工缝、止水带隐检；过墙套管隐检；防水基层、防水层隐检；基槽回填基层隐检。工程质量验收记录基础、结构验收记录图纸会审记录、技术交底记录设计变更洽商计

26、量管理记录4、5、2、4合同评审记录由公司总部提供，经营管理部保存合同评审记录副本及工程合同副本。4、5、2、5质量体系运行记录：包括纠正与预防措施记录、人员培训考核记录、分承包方评价和有关质量体系运行考核记录、内外审记录、文件和资料记录、统计技术的应用记录等。4、5、3对于竣工资料及其他须作为历史资料保存的，按国家和公司档案室的有关规定，分别送交有关档案室保存。4、5、4对质量保证手册和程序文件，项目解体后若有后续工程，则转入下一项目，否则，交回公司质保部；对于项目其余资料按公司质量记录程序文件执行。4、5、5质量资料管理总负责人为总工程师，项目各部门的内部管理资料，由各部门自行管理。4、6

27、、采购4、6、1物资采购4、6、1、1执行公司采购程序。4、6、1、2所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求。4、6、1、3采购计划由项目技术管理部根据进度计划提出,所有材料计划必须经过项目总工程师批准后方能执行。4、6、1、4物资管理部统一管理采购委托、并编制供料计划。4、6、1、5项目经理部物资部管理负责对物资验证和使用过程中物资质量控制进行监督、检查，并作记录。4、6、1、6对分承包方采购物资,必须在物资公司提供的合格分供方处采购。4、6、1、7分承包商的采购文件由其自行编制。4、6、1、8物资采购文件由物资管理部负责管理、存档。4、6、2物资分供方评价4、

28、6、2、1委托物资公司供应的物资，分供方评价由物资公司进行，项目经理部参与；4、6、2、2分承包方供应的物资，分供方评价由项目物资管理部和分承包方共同进行，物资管理部审核并登记备案。4、6、2、3在市场上采购的零星C类材料，由物资管理部进行产品质量评定，不进行合格分供方评审。4、6、3物资验证4、6、3、1公司物资公司提供的物资，由项目物资管理部根据供料计划进行现场质量验证并记录,项目总工程师负责监控。4、6、3、2项目自行采购的物资进场后由物资管理部根据采购计划进行验证并记录。4、6、3、3分承包方采购的A、B类物资由项目物资管理部及质量总监共同进行验证，C类物资由分承包方验证记录，项目物资

29、部认可备案。4、6、3、4业主选择的物资，由项目经理部物资管理部配合监理进行验证，对质量有争议的物资要做复试检验。4、6、3、5业主指定的分承包方采购的物资验证,由项目物资管理部负责,复试取证需在项目指定的单位进行。4、6、3、6现场验证不合格的物资应设专区堆放，按不合格品控制程序的规定处置。业主提供的物资在现场验证和检查中发现的问题,由项目物资管理部报告业主解决。4、6、3、7对于项目采购的物资,业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任，而业主采购的物资,项目的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。4、6、4物资标识4、6、4、1项目物资管理部根据场地情况设置标牌、进行物资及状态标识，标

30、识应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等内容。4、6、4、2不合格物资的标识：项目物资管理部对进入现场的不合格物资单独堆放,并进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。其处置程序执行不合格品控制程序。4、6、4、3现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好。4、6、4、4对有特殊要求的物资及追溯性要求的物资产品标识，要采取措施加以重点保管。4、6、4、5对业主提供的产品物资设专区堆放，单独标识，并做好保管工作。4、6、5物资搬运、保管、贮存4、6、5、1保证搬运质量4、6、5、2物资及半成品的搬运应按合同责任运输管理，由项目物资管理部下达搬运作业指导

31、书，并具体指导执行。对易碎、易碰、易散落及有防震、防压、防爆要求的物资（如：防水材料），在二次场地运输中应提供运输保护，并在作业指导书中明确。4、6、5、3现场二次搬运及半成品就位搬运工作，根据技术方案的规定，由区域责任工程师下达搬运指导书，并指导其进行。4、6、5、4搬运应采取相应措施与适当的保护措施，避免损坏、丢失和保存标识完好，具体内容应列入搬运指导书。4、6、5、5保证贮存质量4、6、5、6现场贮存由项目物资管理部统一管理。4、6、5、7贮存应根据物资保管的技术要求，设立适合的场所和采取相应的防护措施。4、6、5、8现场贮存的物资至少每周检查一次，记录发现的问题并向项目经理提出报告，及时解决。4、6、5、9贮存过程中的物料收发应有记录，保持标识完好，并进行现场验证。4、6、5、10完工后的余料，由物资管理部负责收回处理并记录。4、7过程控制4、7、1开工前的过程控制4、7、1、1准备工作计划：项目总工程师负责组织编制施工组织设计，经公司项目管理部审核,公司总工批准后实施。4、7、1、2图纸会审：接到图纸后，项目工程技术管理部负责组织，在项目总工程师的主持下，召集有关人员对施工图纸进行会审、记录，并就提出的有关问题和业主达成一致。此过程形成两个记录，内部图纸会审记录和图纸会审记录。4、7、1、3本工程需项目经理部进行详