最新整理酒厂自查报告范文5篇docx.docx

1、最新整理酒厂自查报告范文5篇docx 2019酒厂自查报告范文(一) 一、 卫生管理方面 1.操作人员的健康证已经全部齐全。 2.洗手更衣室设施完备。 3.人员进入车间必须经过洗手、更衣，穿戴规定的工作服、工作帽和工作鞋。 4.车间每天进行打扫、清理，基本不存在卫生死角;车间内的防虫、防鼠、防蝇设施完备;环境卫生的考核制度能有效实施，基本上做到一月一考核。 二、原材料采购管理方面 1.采购前做必须好原材料采购计划。 2.从正规的途径进行采购，并要求卖家提供齐全的原材料采购验证资料，索要相关的证件复印件。 3.原材料仓库做好“三防”措施，并且离地离墙离顶存放。 4.做好仓库管理制度：人员出入仓库

2、必须做好相关手续;经常对原材料进行检查，确保原材料没有过期变质。 三、食品添加剂采购管理方面 1.搜集食品添加剂使用标准文体(GB2760-20xx)，并组织相关人员进行学习。 2.建立食品添加剂岗位责任制度，明确第一责任人和直接责任人，并签订相关责任书。 3.对食品添加剂实行专人、专柜管理。对食品添加剂的出入库及每次的使用剂量都进行登记记录。 四、过程管理方面 1.搜集现行有效的产品标准。 2.生产过程中，对关键控制点、配料等进行记录;并对整个生产过程进行巡检，发现问题及时进行处理。 五、出厂检验方面 1. 每年对出厂检验人员资格进行认定。 2.对每一批产品都进行抽样出厂检验。 3.每年对检

3、验仪器进行定期计量检定;并对试剂进行检查，保证在有效期内。 六、产品销售及售后服务方面 1.成品库做好“三防”工作，产品一律离地离墙离顶存放。 2.产品出入库均需做出入库记录;并做好完整的销售记录。 3.做好产品售后服务，对不合格、过期变质产品做好收回处理。 总体来说，我厂通过排查未发现明显隐患，我们也深刻意识到安全生产的重要性，为保障产品质量安全，我们将定期对以上方面进行自查，以完善五个规范、健全四个记录，落实三类人员为目的，保证产品质量安全。 2019酒厂自查报告范文(二) *质量监督局： 我公司在*质量监督局的指导下，由总经理带领生产部门负责人，对公司质量安全主体责任落实情况起行了一次全

4、面的自查。现将此次自查情况汇报如下： 一、公司的各类资质、资格证书与企业的实际生产情况保持一致，并且合法、有效。 二、进货查验制度已按相关规定和要求如实填写。我公司所用到的主要原料为*等，均通过正规渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有营业执照、第三方检测报告、产品合格证或出厂检验报告单;原料进厂后，我公司有进行自检，自检合格后方投入生产。 三、严格执行生产过程控制制度。对生产环境、生产设备、生产过程、原辅材料、人员卫生防护等关键控制点，严格按照法律、法规、标准要求进行全方位控制。 四、公司已严格执行产品出厂检验制度。每批包装食品都按要求检验，并如实填写检验数据、检验报告。 五、公司因没有发

5、生过重大的食品安全事故，没有建立并制定食品安全事故处置方案，自收到文件后，正在逐步建立并制定食品安全事故处置方案，并定期检查各项食品安全防范措施的情况。 经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。 *有限公司 *年*月*日 2019酒厂自查报告范文(三) 为深入贯彻落实省政府及市政府及开发区管委会安全生产工作会议精神，进一步加大隐患排查力度，及时消除事故隐患，确保实现全年安全生产奋斗目标，结合公司实际，经领导会议研究，特制定本公司安全生产自查自纠方案如下： 一、活动目的 牢固树立“生命至上、科学发展、安全发展”理念，紧紧围本公司安

6、全奋斗目标，通过深入开展自查自纠活动，及时消除潜在隐患，实现安全总体目标。 二、自查自纠时间、方式 自20xx年2月10日起，公司负责人、安全员对本部门作业场所，全面进行自查自纠。 三、组织领导 公司成立自查自纠领导小组： 组 长：马x 副组长：沈xx 李xx 成 员：安全员及班组安全员 四、自查自纠活动方案 1、对各岗位火灾自查自纠 (1)对本作业场所、重点防火部位加强防火措施，确保工作地点防火部位防火安全，避免发生火灾、爆炸事故。 (2)做好对消防应急照明灯、消火栓、疏散指示标志、灭火器、消防柜、消防标牌等消防设施的检查、保养、维护工作，对于故意损坏消防设施进行严肃处理。 (3)对人员的办

7、公及休息场所加强防火，对使用大功率电器进行严查，查处一起处理一起，从而彻底杜绝安全隐患。 (4)对人员消防器使用、火灾自救、火灾报警、消防标牌等知识进行抽查提问。 二、对岗位职业病危害自查自纠 (1)建立职业病危害预防制度，防止职业病人员员危害，保护工人健康。 (2)针对粮食粉碎车间粉尘、白酒车间气味等特点，对职业病的劳保用品发放进行核实。对员工佩戴情况，长期进行不定时抽查。发现不佩戴的员工进行严肃处理。 (3)加强员工对本岗位职业病的认识、预防，从源头上杜绝职业病，真正做到健康安全生产。 三、对岗位特种设备、特种作业自查自纠 (1)让员工了解本车间特种设备有哪些，以及安全注意事项， 从根本上

8、杜绝危险发生。 (2)对特种设备的特种工作业人员必须持证上岗。 (3)分析、岗位在高危作业、狭小空间作业、焊接作业、电力作业等特种作业方面存在哪些安全隐患。结合隐患进行专业知识培训。 四、针对部门、岗位其他安全隐患自查自纠 全体员工要提高安全意识和安全技能，自觉遵守安全生产的有关规定，按照“安全第一，预防为主”的方针，作为此次安全生产自查的一部分，各部门、要结合自查、自纠方案认真组织员工进行自查自纠，对安全生产的深远意义、有关安全规章制度、生产事故案例以及违反规范操作造成的严重后果做深入宣传，要求每名员工自觉树立安全生产意识，掌握本岗位安全生产规程和潜在隐患及避险措施，从个人岗位和日常工作中做

9、起，在全厂上下形成人人讲安全、查隐患、防事故的良好风气。 2019酒厂自查报告范文(四) 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知(证监公司字 20xx 28号)、关于20xx年上市公司治理相关工作的通知(上市部函 20xx 088号)、深圳证券交易所关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知(深证上 20xx 39号)和中国证监会江苏监管局关于开展公司治理专项活动的通知(苏证监公司字 20xx 417号)的要求，江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本着

10、实事求是、求真务实的原则，严格对照公司法、证券法等有关法律、行政法规，以及公司章程、董事会议事规则等内部规章制度进行了认真的自查，现将自查情况与整改计划汇报如下： 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1、进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用，加强董事会专门委员会的建设。公司董事会已设立审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。在今后的工作中，需要进一步发挥独立董事以及董事会专门委员会在公司战略规划、人员选聘、绩效考核、加强内控等方面的作用。 2、公司的各项管理制度需要根据最新法律法规不断予以完善。公司现已制定了募集资金管理办法、内部审计制度、内幕信息知情人备案管

11、理制度、风险投资管理制度、信息披露管理制度和投资者关系管理制度等内部管理制度。在今后的工作中，公司将不断完善、更新各项制度，并确保上述制度能够切实有效地执行。 3、进一步加强公司高层人员学习培训，增强规范运作意识。公司已对董事、监事、高级管理人员进行了必要的培训，今后将继续持续不断的对上述人员进行公司治理与信息披露方面的培训，增强规范运作意识。 4、持续加强投资者关系管理工作。目前公司已建立xxxx、投资者关系专用xxxx、投资者关系网络互动平台、网络业绩说明会及接待投资者来访等多种沟通渠道。公司正在探索改进公司投资者关系管理工作方法，将采取多种形式主动积极地与广大投资者进行沟通和交流。 二、

12、公司治理概况 公司上市以来，严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司目前已基本建立了较为规范的股东大会、董事会、监事会制度，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。 1、关于股东与股东大会：公司能够根据上市公司股东大会规则的要求及公司制定的股东大会议事规则召集、召开股东大会。能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在实施选举董事时采取累积投票制，让中小投资者充分行使自己的权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东为江苏洋河集团有限公司。该公司行使出资人的权利时，没有超越股东大会直接或间接干

13、预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司目前董事会成员12人，其中独立董事4人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照董事会议事规则、中小企业板上市公司规范运作指引等规范的相关要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，学习有关法律法规。 4、关于监事和监事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举监事。公司监事会由5名

14、监事组成，其中2名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照监事会议事规则等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已基本建立了高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。 6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司信

15、息披露管理制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者xxxx专线、专用电子信箱，认真接受各种咨询。公司还通过网上业绩说明会、投资者关系互动平台、接待投资者来访等方式，加强与投资者的沟通。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司证券部在董事会秘书领导下开展相关工作。公司指定信息披露媒体为证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网。 三、公司治理存在的问题及原因 1、进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用，加强董事会专门委员会的建设。 根据证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的精神，公司于上市

16、前就聘请了四位独立董事，并于20xx年3月13日召开的第二届董事会第四次会议上审议通过了关于同意董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会的议案。各专门委员会大部分由公司独立董事担任主任委员，并制定了相关实施细则。 但是，由于公司对于董事会各专门委员会在公司治理方面的经验不足，并且，上市至今，先后有2名董事因为工作调动和公司经营战略的需要辞去董事职务，新选举的3名董事尚未补选进入相应专门委员会，各专门委员会的作用未能有效发挥，专门委员会日常工作的有效开展还有待提高。日后，公司将更加注重发挥专门委员会在公司战略、人员选聘、绩效考核、加强内部控制等方面的积极作用，提高公司科学管理能力。

17、2、公司的各项管理制度需要根据最新法律法规不断予以完善，提高全体员工的合规意识。 完善的公司内部管理制度是公司规范运作、降低运营风险的重要条件。结合公司的自身特点和实际管理需要，公司制定了贯穿于生产经营各层面、各环节的内部制度体系。但由于国家适时对部分法律法规及其他规范性文件的制定、修改及废止，公司的部分制度相对不适应最新的规定，在具体实施过程中存在公司制度不能执行的现象。为此，公司一方面将适时根据新的法律规定对公司内部管理制度进行修订，另一方面，将通过员工的培训工作，全面提升员工素质，使其对上市公司规范运作有更清晰的认识。 3、进一步加强公司高层人员学习培训，增强规范运作意识。 公司非常重视

18、对于董事、监事、高级管理人员在公司规范治理与信息披露方面的培训。随着国内证券市场不断发展完善，监管部门颁布了较多的关于规范运作的法规、规则和指引等文件，对上市公司高层人员的持续学习也提出了更高的要求。因此，公司需进一步开展对董事、监事、高级管理人员及相关人员持续培训工作，尤其是董事、监事、高级管理人员股份变动及其管理方面的工作。加强与监管部门的沟通，将强化学习作为搞好公司治理的前提和基本要求，以提高公司治理的自觉性。 4、持续加强投资关系管理工作。 加强投资者关系管理不仅是公司的内在要求，同时也是一项长期战略性任务，目前公司正逐步探索改进公司的投资者关系管理工作方法，将采取多种形式主动积极地与

19、广大投资者进行沟通和交流，把公司的发展战略、治理结构、竞争优势以及公司的生产经营状况等信息及时地传递给资本市场，实现良性互动。 四、整改措施和整改时间及责任人 1、进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用，加强董事会专门委员会的建设。 整改措施： 公司将新选举的3名董事尽快补选入相关的董事会各专门委员会。在公司经营管理过程中，更加重视董事会专门委员会的职能，对触及专门委员会职责范围的事项，提交专门委员会进行专题审议。由各专门委员会针对公司中长期发展战略规划的制定、高级管理人员的选聘和解聘、审计机构的聘任、人才激励机制的建立等一些特别事项，进行专项讨论和研究调查，形成书面报告或提出有关意见和

20、建议提交董事会，提高董事会科学决策、科学管理能力，更充分地发挥董事会专门委员会在公司经营管理中的作用。 整改时间：20xx年12月31日之前落实，并在今后的日常工作中持续进行整改责任人：公司董事长、董事会秘书 2、公司的各项管理制度需要根据最新法律法规不断予以完善，提高全体员工的防范风险意识。 整改措施： 公司将根据最新颁布的法律法规及监管部门的相关规定，认真核对公司现有内部管理制度的缺陷，对尚待完善的制度进行必要的修改。同时，通过员工培训，提高员工的风险防范意识。 整改时间：20xx年12月31日前完成内部管理制度的修订和补充，并在以后的工作中不断加以完善 整改责任人：公司董事长、董事会秘书

21、 3、进一步加强相关人员学习培训，增强规范运作意识。 整改措施： 公司将加强董事、监事、高级管理人员对新修订的各项法规文件的学习与掌握，做好持续培训工作和诚信建设工作。由公司证券部负责收集整理最新的法律法规、监管信息，保证公司董事、监事、高级管理人员对政策环境的及时了解和深入贯彻。 整改时间：持续进行 整改责任人：董事会秘书 4、持续加强投资关系管理工作。 整改措施： 公司将总结上市以来，投资者关系管理工作的经验和不足并结合公司实际，通过xxxx、投资者关系专用xxxx、投资者关系网络互动平台、网络业绩说明会及接待投资者来访等多种渠道倾听投资者对公司的建议和批评。通过主动的、充分的信息披露与投

22、资者进行良性互动，提高投资者对公司的xx度和认知度。此外，公司将加强对公司投资者关系管理工作人员的培训，努力培养和提高投资者关系管理方面的人员素质、能力，进一步做好投资者关系管理工作。 整改时间：持续推进 整改责任人：公司董事会秘书 五、有特色的公司治理做法 公司自上市以来，一直致力于公司经营运作的规范管理和制度建设，经过多年的工作积累，公司现在已拥有一套适合自身实际情况和白酒行业特性的操作、管理决策流程和企业管控制度，在不断完善内功的同时，力图凭借高效的管理和决策，不断为投资者带来高成长回报。公司与双沟酒业的强强联合，使企业规模随之急速扩张，公司正在积极探索集团化管控约束机制。 为稳定人才队

23、伍、高级管理人员，公司正不断改进薪酬与绩效目标考核制度，以有效的奖惩，吸引人才、留住人才;聘请专业的管理咨询公司对公司现有组织机构、岗位设置和职责、流程控制制度等进行全面疏理和改进，提升公司经营效率、员工满意度;经常聘请专家、学者对公司员工进行讲课、培训、作业指导等，提升员工素质和职业发展道路;通过加强和完善企业文化建设，丰富企业内涵，增强团队稳定性和协作能力，增强员工的企业归属感，提升企业品牌竞争力和整体形象。 2019酒厂自查报告范文(五) 我局对照本部门职责与食品安全法、药品管理法的相关要求，对我县20xx年的食品药品安全工作进行了自检自查。现将自检自查情况报告如下： 一、加强领导，健全

24、机构 为切实加强对食品安全保障工作的领导，保证各项工作顺利开展，我局成立了以局长为组长，分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的食品药品安全工作领导小组，负责组织指导、协调全县商务系统的食品安全工作，督促检查食品安全工作的落实和进展情况。明确专人负责专项整治日常工作，确保食品药品安全工作落实到部门，明确到责任人。 二、任务明确，重点突出 20*年，我局继续坚持标本兼治、着力治本原则，严厉防范含瘦肉精等药用物质生猪进入屠宰环节，严厉打击生猪屠宰环节中注水和注入其他物质的违法犯罪行为，依法严惩违法犯罪分子，将整治与规范、监管与自律的各项措施有效结合，建立健全长效监管机制。 一加强屠宰环节瘦肉精的抽

25、验，落实宰前尿样抽检制度，明确了定点屠宰厂负责人和生猪供应商为第一责任人。二是进一步加强了生猪定点屠宰厂(场)、点生猪屠宰宰前宰后的检疫检验工作。三是加强了鲜肉批发环节监管，严把肉品质量关，严禁不合格的肉品批发上市销售，杜绝未经检疫检验或检疫检验不合格的猪肉产品流入市场。四是对检疫不合格的生猪和检验不合格的肉品进行无害化处理，并做好相关文字记录。五是进一步加大了鲜肉市场的监督检查力度。七是商务局与县生猪定点屠宰厂签订了食品安全承诺书。 三、超前谋划，制定方案 肉品质量安全是关系到广大群众身体健康和生命安全的大事。县商务局高度重视，为有效遏制含瘦肉精残留猪肉、病害肉、注水肉等流入消费领域，确保上

26、市肉品质量安全，结合我县商贸流通系统实际，召开了全县生猪定点屠宰企业打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作会议，传达了全国、省、市打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作会议精神，并明确了专项整治工作的任务和职责。 四、精心组织，落实有力 自我局成立以来，坚持以人为本，求真务实，树立xxx，针对关系群众生命健康、社会危害严重的猪肉食品问题，深入开展全县猪肉及肉食品添加非食用物质和食品添加剂专项整治，通过集中整治与制度建设、严格执法与科学管理、打劣与扶优相结合等措施，含瘦肉精残留猪肉、非法屠宰、注水肉等违法行为得到有效遏制。我县猪肉食品安全状况得到进一步改善，市场秩序明显好

27、转。 对重点对市场上的肉摊实行每周统查与每日抽查相结合的检查方式。认真检查上市销售的猪肉是否有未经检验的白皮肉或虽经检验，但检验不合格的肉品上市销售。整治期间，我县猪肉及肉食品没有检测到瘦肉精及添加非食用物质和食品添加剂现象，没有接到举报投诉。 五、多举并措，力争实效 一是加强生猪定点屠宰企业的监督管理。要求生猪定点屠宰企业必须按照生猪定点屠宰工艺流程和技术规范屠宰生猪，认真做好产地检疫、宰前宰后检验，经检验不合格的猪肉一律不准上市销售。严禁屠宰病死猪，凡未经肉品品质检验人员检疫屠宰企业不得擅自屠宰生猪，实行谁屠宰谁负责的责任制度。 二是加强市场监管人员的监督管理。严格要求县屠宰办的市场监管人

28、员认真履行工作职责，按时上岗，对擅离职守，不认真履行工作职责的市场监管人员按有关规定给予严肃处理。 三是建立健全猪肉食品安全报告制度。要求市场监管人员一旦发现有出售未经检验的猪肉，或虽经检验但检验不合格的猪肉上市销售，做到及时报告，商务局组织有关人员及时查处。对报告不及时造成严重后果的，追究有关人员的相关责任。 四是加大鲜猪肉市场查处力度。县屠宰办督查组定期或不定期地对猪肉批发、零售市场开展明察暗访，凡发现变质变味猪肉一律予以没收销毁。 今年以来，通过积极推进生猪定点屠宰和检验检疫工作，严厉打击私屠滥宰、含瘦肉精残留猪肉、制售注水肉和病害肉的违法行为，认真组织开展打击违法添加非食用物质和滥用食

29、品添加剂专项整治工作，私屠滥宰现象得到扼制，净化了肉类市场，市场猪肉品品质得到提高，确保了人民群众吃上放心肉。县城生猪定点屠宰率达100%，检疫率实现100%。同时，乡镇生猪定点屠宰厂也在下一步规划之中。 六、扩大宣传，普及认识 为了做好肉品安全宣传工作，增强宣传效果，扩大社会影响，使广大消费者充分了解食品安全知识，树立自我保护意识，县商务局以今年食品安全年为契机，组织县屠宰办执法大队成员，在县城内开展了食品安全宣传活动，通过拉跨街横幅，张贴宣传标语，散发宣传材料，设立咨询服务等形式，进行了广泛宣传，使肉品安全知识得到了一定的普及，产生了良好的社会效果。 七、存在的问题 一是屠宰场检验人员业务

30、水平有待进一步提高，检验设备落后，对瘦肉精等一些最新检测设备相对缺失。目前，乡镇未建设屠宰厂，私屠滥宰的局面还不能得到有效控制，造成对乡镇肉品监管的难度增大、监测难。乡镇屠宰户以人工屠宰为主，屠宰工具、方式都不能适应食品安全工作的需要，希望各乡镇将生猪定点屠宰厂的建设纳入乡镇建设总体规划。 二是食品安全监管工作量大与执法力量缺少之间的矛盾日益加大，导致监管工作还不够到位。 八、下一步的工作打算 1、进一步强化对薄弱环节的整治，通过规范监管制度，积极探索对生猪定点屠宰的长效管理机制。做到边整治、边检查、边总结、边推广，努力做到不留空白和死角。加强执法队伍建设，推进综合执法，重点加大对县城的执法力度。 2、加强部门协调和部门联动，形成对猪肉质量安全专项整治和对生猪屠宰日常监管的合力。把解决当前存在突出问题的各项措施与加强长效机制建设结合起来，做到标本兼治。把专项整治与强化全过程监管结合起来，建立从养殖、屠宰、加工、流通和消费环节全过程监管链条，完善猪肉质量追溯体系和责任追究体系，综合运用法律、经济、行政手段，形成政府监管、行业自律、社会监督的猪肉质量安全监管网络。