部门预算公开报告.docx

1、部门预算公开报告2018年部门预算公开报告二一八年三月二十日目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支

2、预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能本单位具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中的重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行驶本行政区的行政职能。（二）部门主要职责1、贯彻执行党和国家在农村的各项路线、方针、政策和上级政府及本级人民代表大会的决议、决定。负责制定并执行本镇经济建设和社会发展规划；积极发展社会公益事业。2、指导本镇农牧业社会化服务体系建设；负责扶贫开发和农牧业产业结构调整工作；保护

3、和发展森林资源，改善生态环境；搞好水利建设，合理利用水资源。3、抓好财源建设，积极发展民营企业和个体工商户，搞活流通、繁荣农村牧区经济。4、负责辖区内小城镇建设、公共设施建设、社会保障、环境保护、医疗保健等社会事业的管理工作，做好本镇的人口与计划生育、民族与宗教、教育、科学、文化体育、卫生、财政、民政、公安、司法等工作。5、指导村民委员会制定经济发展规划，积极推进村民自治和民主化进程。6、承办旗政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成我镇内设机构有党政综合办公室，社会事务发展办公室，农牧业综合服务中心，计生服务中心，群众综合服务中心，文化广电服务中心，基层水利服务管理站，财务核算和公共服务中心

4、。我镇编制人数69人，其中行政编制32人，财政编制5人，文化编制2人，农业编制16人，综管编制7人，计生编制7人。现实有人数130人，其中行政在职人员33人，行政离退休21人，事业在职人员34人，事业退休8人，退役安置3人，临时工1人。遗属人员30人。车辆编制数3辆，车辆实有数2辆。 第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算952.15万元，比2017年预算增加11.94万元，增长1.27%，增加主要是由于新增及调入人员较多，工资增加等原因。支出预算952.15万元，比2017年预算增加11.94万元，增长1.27%，增加主要是由于新增及调入人员较多，工资增

5、加等原因。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入952.15万元，其中：一般公共预算拨款收入 952.15万元，占比100%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出952.15万元，其中：基本支出952.15万元，占比100%。主要用于我单位的正常运转，人员工资的发放以及日常开销方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算952.15万元，其中一般公共预算财政拨款952.15万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务支出503.88万元，比上年预算数增加94.18万元。主要用于我单位正常日常开销以及人员工资支出。2、社会保障和就业支

6、出171.04万元，比上年预算数减少45.09万元。主要用于我单位职员的各类保险支出。3、文化体育与传媒支出16.52万元，比上年预算数减少2.33万元，主要用于我单位文化人员的工资支出。4.医疗卫生与计划生育支出80.08万元，比上年预算数减少34.68万元，主要用于我单位计划生育机构人员的工资支出及我单位职员的医疗保险支出。5.农林水支出 124.42万元，比上年预算数增加0.96万元，主要用于我单位农业与水利人员的工资支出。6.住房保障支出56.21万元，比上年预算数减少1.1万元，主要用于我单位在职人员的住房公积金支出。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明本单位预算无政府性基金财政

7、拨款四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算40.12万元，比上年减少21.38万元，下降34.8%。其中：1、因公出国（境）费用0万元。2、公务接待费14万元，与上年持平，无变化。3、公务用车购置及运行维护费26.12万元，比上年预算减少21.38万元，下降45%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少20万元，下降100%；公务用车运行维护费26.12万元，比上年预算减少1.38万元，下降5%。减少主要是由于2017年购置公务用车一辆，2018年无此预算安排，且各部门严格管理公务用车使用，按照上级要求减少浪费，节约支出。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安

8、排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，我镇运行经费财政拨款预算104.62万元，比上年减少17.88万元，减少14.6%。主要原因是三公经费的减少。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额10.65万元，其中：政府采购货物预算 10.65万元。三、国有资产占有使用情况说明截至2017年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆2辆。四、绩效目标设置情况根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进

9、行公开，明细如下。办公费16万元，主要用于购买工作所需的电脑、打印复印设备及耗材，笔、纸张、文件夹，档案袋、笔记本、胶棒、计算器、订书器等文具用品、党报党刊、桌椅购买等。印刷费3万元，主要包含证照类、下发文件、报表类、书刊培训资料类、宣传用品类、宣传标语横幅字块、归档材料汇编装订等的印刷。年内完成党委政府下达有关文件的正常印刷发行，归档资料的整理，各项工作实施方案上报文件材料汇报及报表的复印装订。规范和加强印刷费支出管理，树立节俭尽量双面打印、减少不必要的印刷项目，控制印刷品数量，抵制铺张浪费。电费8万元，政府院内一栋办公楼一栋宿舍楼的用电及后勤食堂锅炉房的正常用电。冬季取暖期间因锅炉带电操作

10、上水循环用电量较大，夏季院落绿化用水供电量较多。保障镇政府正常运转，办公及周转房的供电，完成单位各项工作任务完成。邮电费4万元，固定电话数量为10个、宽带、广电收视为12个。政府电话及整个政府院内移动宽带费用及广电电视收视费。规范邮电费管理和核算，加强费用支出行为控制，坚持厉行节约、优先保证、严格控制原则。取暖费12万元，取暖面积5006.4平方米，240元/吨。办公楼、宿舍楼及食堂的冬季供暖，食堂四季用煤需求。保障苏木政府取暖期的供暖，达到设定供热要求，完成食堂用煤的需求。差旅费3万元，包含到自治区、外省、市里、旗里学习、报表时的住宿、伙食补助以及交通补助等费用。加强和规范机关单位差旅费管理

11、，推进厉行节约反对浪费，严格执行中央和国家机关差旅费管理办法、党政机关厉行节约反对浪费条例等规章制度。维修（护）费2万元，主要用于办公楼、办公桌椅、电脑打印机、供暖设备等的维护。为节约成本，保持国有资产的有效使用，经常性的维护办公设备专用设备费用支出。合理控制并有效使用维修费用，保障单位设备等正常运行。培训费0.5万元，自治区培训、其他外省培训、赤峰培训、旗里培训、武装部培训等相关部门培训中的伙食、住宿以及交通费用。公务接待费14万元，主要接待上级有关部门工作人员和临县，临乡机关工作人员的检查、工作指导，脱贫攻坚旗直人员的下乡入户走访、整理扶贫档案，嘎查村级干部报送上报材料等提供的工作餐以及食

12、堂日常伙食费用等。劳务费16万元，主要用于单位的8名临时工工资和节假日期间值班补助、政府广场杂草清理、浇树费用。完成苏木政府正常运转，搞好后勤保障，勤俭节约，发挥资金的有效使用，杜绝浪费。加强劳务费申请和支出管理。公务用车运行维护费26.12万元，共2辆车，主要用于下乡的燃料费用、维修保养费用、保险费以及过路过桥费用。完成苏木政府正常运转，搞好后勤保障，勤俭节约，发挥资金的有效使用，杜绝浪费。规范单位公务用车配置和管理，保证工作正常开展，提高车辆使用效率，节约经费开支。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助

13、活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算公开表